Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, Piesková 32, Nitra Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Nitra, Piesková 32, Nitra Okresný úrad Nitra Regionálny úrad školskej správy v Nitre RÚŠS v Nitre VERY GOODIES SK s.r.o. VERY GOODIES SK s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava Združenie rodičov pri ZŠ Základná škola, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8395825093	telefón a internet	52,34	s DPH		2029791396, 2030128836	05.10.2026	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		05.10.2026
	Faktúra	20260687	tepelná energia 9/2026	847,86	s DPH	1/2023	07/2024/TE	05.10.2026	Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		05.10.2026
	Faktúra	20260474	servis a údržba VT 10/2026	330,00	s DPH		2082019	05.10.2026	EPICENTRUM s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		05.10.2026
	Faktúra	Vyúčtovacia FA 1526080439	elektrická energia 9/2026	95,14	s DPH		EE041/2025	05.10.2026	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		05.10.2026
	Faktúra	1526080439	školské lavice a stoličky	3 869,00	s DPH	66/2026		05.10.2026	Daffer spol. s r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		05.10.2026
	Faktúra	2126244	cloud služby programu VEMA 10-12/26	173,85	s DPH		15/2015	05.10.2026	DataWex s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		05.10.2026
	Faktúra	20261474	umývacie prostriedky do myčky	136,53	s DPH	94/2026		02.10.2026	COOP Servis spol. s r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		02.10.2026
	Objednávka	94/2026	umývacie prostriedky do myčky	150,00	s DPH			02.10.2026	COOP Servis spol. s r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		02.10.2026
	Faktúra	202631941	zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby 10/2026	61,50	s DPH	96/2025	ZO/2025ZO24884-3	01.10.2026	osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		01.10.2026
	Faktúra	202631124	poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikany 10/2026	123,00	s DPH	72/2025	KŠ/ZO/2025KŠC24884-1	01.10.2026	osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		01.10.2026
	Faktúra	1012667652	plyn 10/2026	200,00	s DPH		ZPL254/2025	01.10.2026	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		01.10.2026
	Faktúra	1012667286	elektrická energia 10/206	50,87	s DPH		EE041/2025	01.10.2026	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		01.10.2026
	Faktúra	20262645	software (licencia) MAT 6. roč. na šk.r.2026/2027	180,00	s DPH	93/2026		01.10.2026	LiberaTerra s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		01.10.2026
	Objednávka	93/2026	software (licencia) MAT 6. roč. na šk.r.2026/2027	200,00	s DPH			01.10.2026	LiberaTerra s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		01.10.2026
	Faktúra	ProformaFA 1260004705	eTlačivá a licencia	319,00	s DPH	92/2016	16022018	01.10.2026	ŠEVT, a.s.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		01.10.2026
	Faktúra	1102603382	učebné pomôcky 1-4	97,10	s DPH	91/2026		01.10.2026	MEGABOOKS SK, spol. s r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		01.10.2026
	Zmluva	bez čísla zo dňa 1.10.2026	Zmluva o poskytovaní služieb Proxia Live	35.00mesačne	s DPH			01.10.2026	Proxia Solutions, s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		01.10.2026
	Faktúra	1012667285	elektrická energia 10/2026	1 175,84	s DPH		EE041/2025	01.10.2026	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		01.10.2026
	Faktúra	202600879	materiál	366,37	s DPH	90/2026		30.09.2026	ELIM-ELEKTRO s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		30.09.2026
	Faktúra	20260373	inštalácia elektronického vrátnika a kamery	1 226.00	s DPH	88/2026	2082019	30.09.2026	EPICENTRUM s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		30.09.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5118