Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ALSEMI s.r.o., Mgr. Jana Sláviková AUTODANKO s.r.o., Tatiana Danielová AUTOLALUCH, Daniel Laluch BenaDent s.r.o., MDDr. Kristína Bennárová CARPIO plus s.r.o., Ing. Pavol Kóňa EM TEAM s.r.o., Emília Federičová INGEN SYSTÉMY - IS, Bc. Michal Dinka Júlia Štefániková, Šarm Lumi NZ.plus. s.r.o., Lukáš Mazúch MiMa stav SK, s.r.o., Matej Holonka Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, Piesková 32, Nitra Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Nitra, Piesková 32, Nitra Okresný úrad Nitra Regionálny úrad školskej správy v Nitre RÚŠS v Nitre TOP TAXI, Ing. Viktória Mačugová VERY GOODIES SK s.r.o. VERY GOODIES SK s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava Združenie rodičov pri ZŠ Základná škola, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8870095834	vodné, stočné	232,21	s DPH		793/2002	18.01.2019	ZvS a.s.					29.01.2019
	Faktúra	2022416	materiál a kancelársky papier	125,40	s DPH	62a/2022		21.11.2022	Luboš Klepoch, EPOS LK					21.11.2022
	Faktúra	22345	Mäso	711,20	s DPH	73/22		18.11.2022	Juraj Hlavička					18.11.2022
	Faktúra	2022497	notebook	528,00	s DPH	89/2022		18.11.2022	Luboš Klepoch, EPOS LK					18.11.2022
	Faktúra	220055	materiál	1 459,08	s DPH	90/2022		16.11.2022	Mgr. Jozef Švec, Integrál					16.11.2022
	Faktúra	20221043	materiál	1 398,43	s DPH	91/2022		18.11.2022	ELIM - ELEKTRO s.r.o.					18.11.2022
	Faktúra	8316961700	mobil	28,88	s DPH		TB0110691571	16.11.2022	Slovak Telekom, a.s.					16.11.2022
	Faktúra	8316961725	mobil	18,50	s DPH		TB0110691572	16.11.2022	Slovak Telekom, a.s.					16.11.2022
	Faktúra	2205165	Zelenina a ovocie	494,19	s DPH	71/22		21.11.2022	GTN s. r. o					21.11.2022
	Faktúra	1219	Potraviny	428,50	s DPH	75/22		21.11.2022	Gastro Orvoš s. r. o.					21.11.2022
	Faktúra	8316961752	mobil	16,00	s DPH		TB0110691574	16.11.2022	Slovak Telekom, a.s.					16.11.2022
	Faktúra	VOF2022/11/004	interiérové vybavenie a materiál	4 896,00	s DPH	92/2022		22.11.2022	RC NÁBYTOK s.r.o.					22.11.2022
	Faktúra	Proformafaktúra 0084004527	tepovač	888,00	s DPH	87/2022		15.11.2022	KARCHER Slovakia s.r.o.					15.11.2022
	Faktúra	8317214945	mobil ŠKD	2,06	s DPH		1-774912852310	24.11.2022	Slovak Telekom, a.s.					24.11.2022
	Faktúra	122007078096	časopis Historická revue 2023	0,00	s DPH	74a/2022		24.11.2022	Petit Press, a.s.					24.11.2022
	Faktúra	FVNZ-318/2022	OOPP pre upratovačky	220,80	s DPH	93/2022		24.11.2022	DUAL BP s.r.o.					24.11.2022
	Faktúra	22354	Mäso	674,70	s DPH	76/22		25.11.2022	Juraj Hlavička					25.11.2022
	Faktúra	6230499593	vysávač, filtre a náhradné diely do vysávača	231,00	s DPH	82/2022		25.11.2022	KARCHER Slovakia s.r.o.					25.11.2022
	Faktúra	6230499594	tepovač	888,00	s DPH	87/2022		25.11.2022	KARCHER Slovakia s.r.o.					25.11.2022
	Faktúra	1251	Potraviny	297,24	s DPH	78/22		28.11.2022	Gastro Orvoš s. r. o.					28.11.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4161