Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ALSEMI s.r.o., Mgr. Jana Sláviková AUTODANKO s.r.o., Tatiana Danielová AUTOLALUCH, Daniel Laluch BenaDent s.r.o., MDDr. Kristína Bennárová CARPIO plus s.r.o., Ing. Pavol Kóňa EM TEAM s.r.o., Emília Federičová INGEN SYSTÉMY - IS, Bc. Michal Dinka Júlia Štefániková, Šarm Lumi NZ.plus. s.r.o., Lukáš Mazúch MiMa stav SK, s.r.o., Matej Holonka Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, Piesková 32, Nitra Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Nitra, Piesková 32, Nitra Okresný úrad Nitra Regionálny úrad školskej správy v Nitre RÚŠS v Nitre TOP TAXI, Ing. Viktória Mačugová VERY GOODIES SK s.r.o. VERY GOODIES SK s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava Združenie rodičov pri ZŠ Základná škola, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8870095834	vodné, stočné	232,21	s DPH		793/2002	18.01.2019	ZvS a.s.					29.01.2019
	Faktúra	6230698300	filter,vrecká a náhradný diel do vysávača	110,00	s DPH	74a/2024		10.10.2024	KARCHER Slovakia s.r.o.					10.10.2024
	Faktúra	OFp20220153	oprava výlevky v ŠJ	347,32	s DPH	40/2022	29012019	22.08.2022	Schroner and son s.r.o.					22.08.2022
	Faktúra	Proformafaktúra 1222207025	školské tlačivá a kalendáre	69,88	s DPH	37a/2022	16022018	17.08.2022	ŠEVT a.s.					17.08.2022
	Faktúra	2222207283	školské tlačivá a kalendáre	0,00	s DPH	37a/2022	16022018	23.08.2022	ŠEVT a.s.					23.08.2022
	Faktúra	2242208439	školské tlačivá	0,00	s DPH	86/2024	16022018	22.11.2024	ŠEVT, a.s.					22.11.2024
	Faktúra	FV220641	materiál	283,21	s DPH	41/2022		25.08.2022	INTERCLEAN s.r.o.					25.08.2022
	Faktúra	20221467	elektrická stolička do ŠJ	904,80	s DPH	42/2022		26.08.2022	COOP Servis spol. s r.o.					26.08.2022
	Faktúra	8305853214	mobil	27,05	s DPH		TB0110691571	17.05.2022	Slovak Telekom, a.s.					17.05.2022
	Faktúra	8305853239	mobil	17,97	s DPH		TB0110691572	17.05.2022	Slovak Telekom, a.s.					17.05.2022
	Faktúra	8305853266	mobil	15,47	s DPH		TB0110691574	17.05.2022	Slovak Telekom, a.s.					17.05.2022
	Faktúra	2214939	učebnice	1 094,50	s DPH	43/2022		26.08.2022	TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.					26.08.2022
	Faktúra	20220058	čistiace prostriedky, tekuté mydlo	470,78	s DPH	37/2022		18.08.2022	Ambra drogéria PLUS s.r.o.					18.08.2022
	Faktúra	2200902	Potraviny	728,85	s DPH	52/22		05.09.2022	Gastro Orvoš s. r. o.					06.09.2022
	Faktúra	8210052754	plyn 8/2022	238,00	s DPH		1112655	01.07.2022	Energie2, a.s.					01.07.2022
	Faktúra	8220020795	plyn 9/2022	309,00	s DPH		1112655	01.09.2022	Energie2, a.s.					01.09.2022
	Faktúra	8312747512	telefón a internet	65,17	s DPH		2029791396,2030128836	06.09.2022	Slovak Telekom, a.s.					06.09.2022
	Faktúra	202400375	interaktívny monitor	1 690,00	s DPH	95/2024	2082019	19.11.2024	EPICENTRUM s.r.o.					19.11.2024
	Faktúra	1102202401	učebnice	4 700,00	s DPH	44/2022		06.09.2022	MEGABOOKS SK spol. s r.o.					06.09.2022
	Faktúra	202400377	oprava tlačiarne	135,00	s DPH	97/2024	2082019	19.11.2024	EPICENTRUM s.r.o.					19.11.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4465