Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ALSEMI s.r.o., Mgr. Jana Sláviková AUTODANKO s.r.o., Tatiana Danielová AUTOLALUCH, Daniel Laluch BenaDent s.r.o., MDDr. Kristína Bennárová CARPIO plus s.r.o., Ing. Pavol Kóňa EM TEAM s.r.o., Emília Federičová INGEN SYSTÉMY - IS, Bc. Michal Dinka Júlia Štefániková, Šarm Lumi NZ.plus. s.r.o., Lukáš Mazúch MiMa stav SK, s.r.o., Matej Holonka Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, Piesková 32, Nitra Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Nitra, Piesková 32, Nitra Okresný úrad Nitra Regionálny úrad školskej správy v Nitre RÚŠS v Nitre TOP TAXI, Ing. Viktória Mačugová VERY GOODIES SK s.r.o. VERY GOODIES SK s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava Združenie rodičov pri ZŠ Základná škola, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8870095834	vodné, stočné	232,21	s DPH		793/2002	18.01.2019	ZvS a.s.					29.01.2019
	Faktúra	2022013	stravovanie zamestnancov 6/2022	1 392,78	s DPH		02112021	20.07.2022	FoodUni, s.r.o., M-BISTRO					20.07.2022
	Faktúra	8360781457	telefón a internet	54,62	s DPH		2029791396, 2030128836	03.12.2024	Slovak Telekom, a.s.					03.12.2024
	Faktúra	20221370	učebnice	2 208,14	s DPH	31/2022		14.07.2022	Libera Terra s.r.o.					14.07.2022
	Faktúra	Vyšlá FA č. 3/2024	organizačné a materiálno-technické zabezpečenie OK stolný tenis žiakov a žiačok ZŠ	732,51	s DPH		2024/035-ZM-OM-Š	02.12.2024	Základná škola	Regionálny úrad školskej správy v Nitre				02.12.2024
	Faktúra	22000461	vzdialená servisná podpora	72,00	s DPH	32a/2022	990-055510,990-055520	18.07.2022	VIS Slovensko s.r.o.					18.07.2022
	Faktúra	8309568518	mobil	28,88	s DPH		TB0110691571	18.07.2022	Slovak Telekom, a.s.					18.07.2022
	Faktúra	8309568545	mobil	18,50	s DPH		TB0110691572	18.07.2022	Slovak Telekom, a.s.					18.07.2022
	Faktúra	8309568575	mobil	16,00	s DPH		TB0110691574	18.07.2022	Slovak Telekom, a.s.					18.07.2022
	Faktúra	2122160	služby programu VEMA 7-9/22	120,24	s DPH		15/2015	18.07.2022	DataWex s.r.o.					18.07.2022
	Faktúra	2024544	oprava wifi zariadenia a materiál	34,00	s DPH	101/2024		03.12.2024	Luboš Klepoch, EPOS LK					03.12.2024
	Faktúra	2022014	stravovanie zamestnancov 7/2022	55,60	s DPH		02112021	20.07.2022	FoodUni, s.r.o., M-BISTRO					20.07.2022
	Faktúra	20240920	tepelná energia 11/2024	5 328,68	s DPH	1/2024	07/2024/TE	04.12.2024	Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o.					04.12.2024
	Faktúra	8309826574	mobil ŠKD	2,51	s DPH		1-774912852310	25.07.2022	Slovak Telekom, a.s.					25.07.2022
	Faktúra	202200089	servis a údržba VT 6/2022	240,00	s DPH		2082019	25.07.2022	EPICENTRUM s.r.o.					25.07.2022
	Faktúra	2022606	tepelná energia 7/2022	690,71	s DPH	2/2022	7/2010/TE	09.08.2022	Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o.					09.08.2022
	Faktúra	8310902367	telefón a internet	66,43	s DPH		2029791396,2030128836	09.08.2022	Slovak Telekom, a.s.					09.08.2022
	Faktúra	153/2022	zabezpečovanie úloh v oblasti PO a BOZP	150,00	s DPH		962022	09.08.2022	Mgr. Zuzana Maláriková					09.08.2022
	Faktúra	220963	odpad ŠJ	105,12	s DPH		76-VŽP/2019	09.08.2022	BEMIA plus, s.r.o.					09.08.2022
	Faktúra	6555699449	poistenie žiakov	344,66	s DPH		6555699449	17.08.2022	Kooperativa poisťovňa a.s.					17.08.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4465