Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, Piesková 32, Nitra Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Nitra, Piesková 32, Nitra Okresný úrad Nitra Regionálny úrad školskej správy v Nitre RÚŠS v Nitre VERY GOODIES SK s.r.o. VERY GOODIES SK s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava Združenie rodičov pri ZŠ ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8870095834	vodné, stočné	232,21	s DPH		793/2002	18.01.2019	ZvS a.s.					29.01.2019
	Faktúra	222000816	ceny pre žiakov - OK Minifutbal McDonald´s Cup	26,60	s DPH	18/2022		29.04.2022	Firma KOŠÍK - siete s.r.o.					29.04.2022
	Faktúra	2201632	Zelenina a ovocie	696,04	s DPH	28/22		25.04.2022	GTN s. r. o					25.04.2022
	Faktúra	2022160	učebnice	51,60	s DPH	16/2022		21.04.2022	MUSICA LITURGICA s.r.o.					21.04.2022
	Faktúra	8304254850	mobil ŠKD	0,25	s DPH		1-774912852310	25.04.2022	Slovak Telekom, a.s.					25.04.2022
	Faktúra	2022181	ceny a mater.-technické zabezpečenie OK Pytagoriády	77,00	s DPH	17/2022		26.04.2022	Luboš Klepoch, EPOS LK					26.04.2022
	Faktúra	2201695	Zelenina a ovocie	290,13	s DPH	32/22		27.04.2022	GTN s. r. o					27.04.2022
	Faktúra	512	Potraviny	186,30	s DPH	33/22		28.04.2022	Gastro Orvoš s. r. o.					28.04.2022
	Faktúra	22140	Mäso	990,86	s DPH	30/22		29.04.2022	Juraj Hlavička					29.04.2022
	Faktúra	222000815	materiálno-technické zabezpečenie OK Minifutbal McDonald´s Cup	35,00	s DPH	19/2022		28.04.2022	Firma KOŠÍK - siete s.r.o.					28.04.2022
	Faktúra	8303994029	mobil	15,00	s DPH		TB0110691574	20.04.2022	Slovak Telekom, a.s.					20.04.2022
	Faktúra	2200536	Potraviny	228,01	s DPH	34/22		02.05.2022	Gastro Orvoš s. r. o.					02.05.2022
	Faktúra	563	Potraviny	399,53	s DPH	37/22		05.05.2022	Gastro Orvoš s. r. o.					05.05.2022
	Faktúra	8210052754	plyn 5/2022	238,00	s DPH		1112655	02.05.2022	Energie2, a.s.					02.05.2022
	Faktúra	2022008	stravovanie zamestnancov 4/2022	1 368,40	s DPH		02112021	04.05.2022	FoodUni, s.r.o., M-BISTRO					04.05.2022
	Faktúra	8305321170	telefón a internet	65,17	s DPH		2029791396,2030128836	04.05.2022	Slovak Telekom, a.s.					04.05.2022
	Faktúra	22166	Mäso	727,50	s DPH	36/22		10.05.2022	Juraj Hlavička					10.05.2022
	Faktúra	2200607	Potraviny	313,13	s DPH	39/22		16.05.2022	Gastro Orvoš s. r. o.					16.05.2022
	Faktúra	FV220321	skladané utierky	182,34	s DPH	21/2022		05.05.2022	INTERCLEAN s.r.o.					05.05.2022
	Faktúra	2200481	Potraviny	407,25	s DPH	31/22		21.04.2022	Gastro Orvoš s. r. o.					21.04.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3395