• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 8870095834 vodné, stočné 232,21 s DPH 793/2002 18.01.2019 ZvS a.s. 29.01.2019
    Faktúra 220220084 časopisy 390,00 s DPH 63a/2022 17.10.2022 BRIDGE PUBLISHING HOUSE INTERNATIONAL a.s. 17.10.2022
    Faktúra 202200179 servis a údržba VT 10/2022 240,00 s DPH 2082019 10.10.2022 EPICENTRUM s.r.o. 10.10.2022
    Faktúra 22296 Mäso 690,65 s DPH 63/22 11.10.2022 Juraj Hlavička 11.10.2022
    Faktúra 2222009572 eTlačivá 0,00 s DPH 56/2022 16022018 11.10.2022 ŠEVT a.s. 11.10.2022
    Faktúra Proformafaktúra 1222208587 školské tlačivá 159,00 s DPH 63/2022 16022018 11.10.2022 ŠEVT a.s. 11.10.2022
    Faktúra Vyúčtovacia FA 1052254753 elektrická energia 9/2022 741,27 s DPH 0764/2022 11.10.2022 MAGNA ENERGIA a.s. 11.10.2022
    Faktúra FV220781 skladané utierky 157,80 s DPH 64/2022 17.10.2022 INTERCLEAN s.r.o. 17.10.2022
    Faktúra 8271108550 vodné, stočné 301,70 s DPH 793/2002 17.10.2022 ZvS, a.s. 17.10.2022
    Faktúra 2222208514 školské tlavčivá 0,00 s DPH 63/2022 16022018 17.10.2022 ŠEVT a.s. 17.10.2022
    Faktúra Predfaktúra č. 70673133 služby balíčka Zborovňa komplet 2023 298,08 s DPH VK/10/03/059 17.10.2022 KOMENSKY s.r.o. 17.10.2022
    Faktúra 20220272 panely,príchytky panelu 169,44 s DPH 67/2022 17.10.2022 KOVO-Elektro, Šťuha Ján 17.10.2022
    Faktúra 1222200259 učebnice 1 788.50 s DPH 61/2022 05.10.2022 MEGABOOKS SK spol. s r.o. 05.10.2022
    Faktúra 20220273 materiál a pracovné rukavice 306,52 s DPH 68/2022 17.10.2022 KOVO-Elektro, Šťuha Ján 17.10.2022
    Faktúra 8315125259 mobil 27,58 s DPH TB0110691571 17.10.2022 Slovak Telekom, a.s. 17.10.2022
    Faktúra 8315125285 mobil 18,50 s DPH TB0110691572 17.10.2022 Slovak Telekom, a.s. 17.10.2022
    Faktúra 8315125304 mobil 16,00 s DPH TB0110691574 17.10.2022 Slovak Telekom, a.s. 17.10.2022
    Faktúra 202216714 slovník pre cudzincov 30,00 s DPH 69/2022 19.10.2022 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 19.10.2022
    Faktúra 2201084 Potraviny 429,57 s DPH 66/22 17.10.2022 Gastro Orvoš s. r. o. 20.10.2022
    Faktúra 22307 Mäso 877,15 s DPH 65/22 21.10.2022 Juraj Hlavička 21.10.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4064
    Zmluvy a faktúry do roku 2019 sú na stiahnutie tu:Zmluvy_ZS_Surany_SNP5.zip