Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ALSEMI s.r.o., Mgr. Jana Sláviková AUTODANKO s.r.o., Tatiana Danielová AUTOLALUCH, Daniel Laluch BenaDent s.r.o., MDDr. Kristína Bennárová CARPIO plus s.r.o., Ing. Pavol Kóňa EM TEAM s.r.o., Emília Federičová INGEN SYSTÉMY - IS, Bc. Michal Dinka Júlia Štefániková, Šarm Lumi NZ.plus. s.r.o., Lukáš Mazúch MiMa stav SK, s.r.o., Matej Holonka Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, Piesková 32, Nitra Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Nitra, Piesková 32, Nitra Okresný úrad Nitra Regionálny úrad školskej správy v Nitre RÚŠS v Nitre TOP TAXI, Ing. Viktória Mačugová VERY GOODIES SK s.r.o. VERY GOODIES SK s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava Združenie rodičov pri ZŠ Základná škola, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8870095834	vodné, stočné	232,21	s DPH		793/2002	18.01.2019	ZvS a.s.					29.01.2019
	Faktúra	2023009	občerstvenie na posedenie ku Dňu učiteľov	490,00	s DPH	18/2023		04.04.2023	FoodUni, s.r.o., M-BISTRO					04.04.2023
	Faktúra	2300286	Potraviny	727,43	s DPH	26/23		03.03.2023	Gastro Orvoš s. r. o.					28.03.2023
	Faktúra	2302075	Zelenina a ovocie	813,33	s DPH	27/23		23.03.2023	GTN s. r. o	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová		28.03.2023	28.03.2023
	Faktúra	2023001367	Potraviny	656,06	s DPH	28/23		03.03.2023	Bohuš Šesták s.r.o.					28.03.2023
	Faktúra	2023001563	Potraviny	68,66	s DPH	29/23		10.03.2023	Bohuš Šesták s.r.o.					28.03.2023
	Faktúra	2300320	Potraviny	535,96	s DPH	29/23		10.03.2023	Gastro Orvoš s. r. o.					28.03.2023
	Faktúra	2300342	Potraviny	1 052,56	s DPH	30/23		16.03.2023	Gastro Orvoš s. r. o.					28.03.2023
	Faktúra	2300380	Potraviny	416,56	s DPH	31/23		24.03.2023	Gastro Orvoš s. r. o.					29.03.2023
	Faktúra	VF230420	oprava konvektomatu	92,70	s DPH	17/2023		30.03.2023	GASTRO-HAAL s.r.o.					30.03.2023
	Faktúra	1012330083	elektrická energia 4/2023	973,22	s DPH		0764/2022	03.04.2023	MAGNA ENERGIA a.s.					03.04.2023
	Faktúra	1012330084	elektrická energia 4/2023	78,48	s DPH		0764/2022	03.04.2023	MAGNA ENERGIA a.s.					03.04.2023
	Faktúra	2023010	stravovanie zamestnancov 3/2023	1 822,46	s DPH		02092022	04.04.2023	FoodUni, s.r.o., M-BISTRO					04.04.2023
	Faktúra	4723	Potraviny	301,78	s DPH	15/23		03.03.2023	Mäso údeniny Dušan Novák					28.03.2023
	Faktúra	20230280	tepelná energia 3/2023	4 303,01	s DPH	1/2023	7/2010/TE	05.04.2023	Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o.					05.04.2023
	Faktúra	2123098	služby programu VEMA 4-6/2023	142,20	s DPH		15/2015	05.04.2023	DataWex s.r.o.					05.04.2023
	Faktúra	8325427509	telefón a internet	65,68	s DPH		2029791396,2030128836	05.04.2023	Slovak Telekom, a.s.					05.04.2023
	Faktúra	8230006603	plyn 4/2022	200,00	s DPH		1112655	03.04.2023	Energie2, a.s.					03.04.2023
	Faktúra	8323662413	telefón a internet	65,17	s DPH		2029791396,2030128836	12.04.2023	Slovak Telekom, a.s.					12.04.2023
	Faktúra	Vyúčtovacia FA 1052318561	elektrická energia 3/2023	859,46	s DPH		0764/2022	12.04.2023	MAGNA ENERGIA a.s.					12.04.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4465