Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, Piesková 32, Nitra Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Nitra, Piesková 32, Nitra Okresný úrad Nitra Regionálny úrad školskej správy v Nitre RÚŠS v Nitre VERY GOODIES SK s.r.o. VERY GOODIES SK s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava Združenie rodičov pri ZŠ Základná škola, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	OF23/209	realizácia verejného obstarávania	337,49	s DPH	70/2023		25.09.2023	Slovenské centrum obstarávania, o.z.					25.09.2023
	Faktúra	OF23/210	technické a právne služby - verejné obstarávanie	255,60	s DPH	71/2023		25.09.2023	Slovenské centrum obstarávania o.z.					25.09.2023
	Faktúra	8335101624	mobil ŠKD	2,62	s DPH		1-774912852310	27.09.2023	Slovak Telekom, a.s.					27.09.2023
	Faktúra	2232009052	eTlačivá a licencia	0,00	s DPH	67/2023	16022018	29.09.2023	ŠEVT a.s.					29.09.2023
	Faktúra	2322154	učebnica	0,40	s DPH	72/2023		29.09.2023	TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.					25.09.2023
	Faktúra	FV230729	skladané utierky a tekuté mydlo	199,32	s DPH	73/2023		29.09.2023	INTERCLEAN s.r.o.					29.09.2023
	Faktúra	1012366068	elektrická energia 10/2023	67,34	s DPH		0764/2022	02.10.2023	MAGNA ENERGIA a.s.					02.10.2023
	Faktúra	1012366067	elektrická energia 10/2023	953,66	s DPH		0764/2022	02.10.2023	MAGNA ENERGIA a.s.					02.10.2023
	Faktúra	2300942	Potraviny	606,10	s DPH	69/23		08.09.2023	Gastro Orvoš s. r. o.	ZŠ, SNP 5, Šurany				12.09.2023
	Faktúra	2023003985	Potraviny	967,32	s DPH	67/23		25.08.2023	Bohuš Šesták s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová		08.09.2023	12.09.2023
	Faktúra	2023462	materiál a oprava výpočtovej techniky	133,30	s DPH	74/2023		02.10.2023	Luboš Klepoch, EPOS LK					02.10.2023
	Faktúra	8230006603	plyn 9/2023	200,00	s DPH		1112655	04.09.2023	Energie2, a.s.					04.09.2023
	Faktúra	202300185	interaktívny monitor	1 450.00	s DPH	48b/2023	2082019	28.08.2023	EPICENTRUM s.r.o.					28.08.2023
	Faktúra	FV230651	zásobník utierok a dávkovač mydla	52,92	s DPH	50/2023		30.08.2023	INTERCLEAN s.r.o.					30.08.2023
	Faktúra	2023383	kancelárske potreby	687,50	s DPH	51/2023		30.08.2023	Luboš Klepoch, EPOS LK					30.08.2023
	Faktúra	VF231160	materiál do ŠJ	398,40	s DPH	53/2023		05.09.2023	GASTRO-HAAL s.r.o.					05.09.2023
	Faktúra	202312429	publikácia ŠKD	88,00	s DPH	54/2023		05.09.2023	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.					05.09.2023
	Faktúra	202304	klimatizácia	1 480,00	s DPH	55/2023		05.09.2023	MaMsystem s.r.o.					05.09.2023
	Faktúra	6230572931	vysávač, vrecká do vysávača	139,00	s DPH	56/2023		05.09.2023	KARCHER Slovakia s.r.o.					05.09.2023
	Faktúra	Predfaktúra č. 1212308142	učebnice	308,66	s DPH	57/2023		05.09.2023	AITEC s.r.o.					05.09.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/4932