Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, Piesková 32, Nitra Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Nitra, Piesková 32, Nitra Okresný úrad Nitra Regionálny úrad školskej správy v Nitre RÚŠS v Nitre VERY GOODIES SK s.r.o. VERY GOODIES SK s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava Združenie rodičov pri ZŠ Základná škola, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8870095834	vodné, stočné	232,21	s DPH		793/2002	18.01.2019	ZvS a.s.					29.01.2019
	Faktúra	1202303881	učebnice	0,00	s DPH	57/2023		19.09.2023	AITEC s.r.o.					19.09.2023
	Faktúra	8371057603	vodné, stočné	241,16	s DPH		793/2002	12.09.2023	ZvS, a.s.					12.09.2023
	Faktúra	22230062	stavebné práce	3 418,32	s DPH	18a/2023		13.09.2023	FORA-STAV s.r.o.					13.09.2023
	Faktúra	1222300082	učebnice	1 516,49	s DPH	61/2023		13.09.2023	MEGABOOKS SK spol. s r.o.					13.09.2023
	Faktúra	2318168	učebnice	865,60	s DPH	62/2023		14.09.2023	TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.					14.09.2023
	Faktúra	20230090	koberce	149,76	s DPH	63/2023		18.09.2023	Nábytok Mozaika s.r.o.					18.09.2023
	Faktúra	2318717	učebnice	533,10	s DPH	62a/2023		19.09.2023	TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.					19.09.2023
	Faktúra	8334852498	mobil	25,58	s DPH		TB0110691571	18.09.2023	Slovak Telekom, a.s.					18.09.2023
	Faktúra	8334852561	mobil	2,00	s DPH		TB0110691572	18.09.2023	Slovak Telekom, a.s.					18.09.2023
	Faktúra	8334852634	mobil	7,00	s DPH		TB0110691574	18.09.2023	Slovak Telekom, a.s.					18.09.2023
	Faktúra	FV230900275	učebnice	372,50	s DPH	64/2023		19.09.2023	Vydavateľstvo DON BOSCO					19.09.2023
	Faktúra	2300402998	učebnice	136,10	s DPH	57a/2023		19.09.2023	Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o.					19.09.2023
	Faktúra	2317593	učebnice	62,00	s DPH	59a/2023		19.09.2023	TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.					19.09.2023
	Faktúra	523317986	overenie váhy	58,20	s DPH	65/2023	MZ/2018/1071	21.09.2023	Slovenská legálna metrológia n.o.					21.09.2023
	Faktúra	2023003986	Potraviny	919,96	s DPH	68/23		25.08.2023	Bohuš Šesták s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová		08.09.2023	12.09.2023
	Faktúra	2300403767	učebnice	50,40	s DPH	66/2023		21.09.2023	Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o.					21.09.2023
	Faktúra	Dobropis č. 10230153 k faktúre č. 2317593	učebnice	-1,00	s DPH	59a/2023		19.09.2023	TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.					19.09.2023
	Faktúra	Proformafaktúra 1230003968	eTlačivá a licencia	285,00	s DPH	67/2023	16022018	22.09.2023	ŠEVT a.s.					22.09.2023
	Faktúra	2321321	učebnice	327,55	s DPH	68/2023		25.09.2023	TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.					25.09.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4932