Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ALSEMI s.r.o., Mgr. Jana Sláviková AUTODANKO s.r.o., Tatiana Danielová AUTOLALUCH, Daniel Laluch BenaDent s.r.o., MDDr. Kristína Bennárová CARPIO plus s.r.o., Ing. Pavol Kóňa EM TEAM s.r.o., Emília Federičová INGEN SYSTÉMY - IS, Bc. Michal Dinka Júlia Štefániková, Šarm Lumi NZ.plus. s.r.o., Lukáš Mazúch MiMa stav SK, s.r.o., Matej Holonka Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, Piesková 32, Nitra Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Nitra, Piesková 32, Nitra Okresný úrad Nitra Regionálny úrad školskej správy v Nitre RÚŠS v Nitre TOP TAXI, Ing. Viktória Mačugová VERY GOODIES SK s.r.o. VERY GOODIES SK s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava Združenie rodičov pri ZŠ Základná škola, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8870095834	vodné, stočné	232,21	s DPH		793/2002	18.01.2019	ZvS a.s.					29.01.2019
	Faktúra	2023000554	Potraviny	64,74	s DPH	10/23		23.01.2023	Bohuš Šesták s.r.o.					21.03.2023
	Faktúra	8324210239	mobil	36,39	s DPH		TB0110691571	17.03.2023	Slovak Telekom, a.s.					17.03.2023
	Faktúra	8324210265	mobil	18,50	s DPH		TB0110691572	17.03.2023	Slovak Telekom, a.s.					17.03.2023
	Faktúra	8324210294	mobil	16,00	s DPH		TB0110691574	17.03.2023	Slovak Telekom, a.s.					17.03.2023
	Faktúra	2023055	ubytovanie a strava pre žiakov - škola v prírode	5 300,00	s DPH	15/2023	26003	21.03.2023	Bombovo cestovná kancelária s.r.o.					21.03.2023
	Faktúra	2300024	Potraviny	1 113.34	s DPH	1/23		05.01.2023	Gastro Orvoš s. r. o.	ZŠ, SNP 5, Šurany			18.01.2023	21.03.2023
	Faktúra	2300049	Potraviny	71,76	s DPH	3/23		12.01.2023	Gastro Orvoš s. r. o.					21.03.2023
	Faktúra	2300054	Potraviny	988,62	s DPH	4/23		13.01.2023	Gastro Orvoš s. r. o.					21.03.2023
	Faktúra	2023000379	Potraviny	221,30	s DPH	5/23		16.01.2023	Bohuš Šesták s.r.o.					21.03.2023
	Faktúra	2300097	Potraviny	1 419,53	s DPH	6/23		20.01.2023	Gastro Orvoš s. r. o.					21.03.2023
	Faktúra	2300364	Zelenina a ovocie	546,25	s DPH	7/23		23.01.2023	GTN s. r. o	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová		03.02.2023	21.03.2023
	Faktúra	2300109	Potraviny	395,86	s DPH	9/23		26.01.2023	Gastro Orvoš s. r. o.					21.03.2023
	Faktúra	230100328	služby programu Remek za r. 2023	246,00	s DPH		2000/822	17.03.2023	Remek s.r.o.					17.03.2023
	Faktúra	2300132	Potraviny	60,43	s DPH	8/23		30.01.2023	Gastro Orvoš s. r. o.					21.03.2023
	Faktúra	2023	Mäso	765,43	s DPH	2/23		01.02.2023	Mäso údeniny Dušan Novák					21.03.2023
	Faktúra	2023000708	Potraviny	135,18	s DPH	12/23		30.01.2023	Bohuš Šesták s.r.o.					21.03.2023
	Faktúra	2523	Potraviny	42,00	s DPH	11/23		06.02.2023	Mäso údeniny Dušan Novák					21.03.2023
	Faktúra	2300157	Potraviny	685,47	s DPH	14/23		03.02.2023	Gastro Orvoš s. r. o.					21.03.2023
	Faktúra	2300719	Zelenina a ovocie	473,58	s DPH	13/23		06.02.2023	GTN s. r. o	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová		07.02.2023	21.03.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4380