Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, Piesková 32, Nitra Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Nitra, Piesková 32, Nitra Okresný úrad Nitra Regionálny úrad školskej správy v Nitre RÚŠS v Nitre VERY GOODIES SK s.r.o. VERY GOODIES SK s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava Združenie rodičov pri ZŠ Základná škola, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8870095834	vodné, stočné	232,21	s DPH		793/2002	18.01.2019	ZvS a.s.					29.01.2019
	Faktúra	8333075974	mobil	25,58	s DPH		TB0110691571	21.08.2023	Slovak Telekom, a.s.					21.08.2023
	Faktúra	2300720	Potraviny	640,71	s DPH	55/23		08.06.2023	Gastro Orvoš s. r. o.					09.08.2023
	Faktúra	2023003343	Potraviny	109,82	s DPH	56/23		09.06.2023	Bohuš Šesták s.r.o.					09.08.2023
	Faktúra	2300741	Potraviny	49,32	s DPH	57/23		13.06.2023	Gastro Orvoš s. r. o.					09.08.2023
	Faktúra	2300760	Potraviny	984,43	s DPH	58/23		14.06.2023	Gastro Orvoš s. r. o.					09.08.2023
	Faktúra	2023003440	Potraviny	31,98	s DPH	59/23		16.06.2023	Bohuš Šesták s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová		30.06.2023	09.08.2023
	Faktúra	2305373	Zelenina a ovocie	850,55	s DPH	60/23		19.06.2023	GTN s. r. o	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová		30.06.2023	09.08.2023
	Faktúra	2300800	Potraviny	118,87	s DPH	61/23		22.06.2023	Gastro Orvoš s. r. o.					09.08.2023
	Faktúra	2300817	Potraviny	23,90	s DPH	62/23		29.06.2023	Gastro Orvoš s. r. o.					09.08.2023
	Faktúra	2305938	Zelenina a ovocie	595,28	s DPH	63/23		30.06.2023	GTN s. r. o	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová		30.06.2023	09.08.2023
	Faktúra	14723	Potraviny	2 623,50	s DPH	64/23		30.06.2023	Mäso údeniny Dušan Novák					09.08.2023
	Faktúra	8371049106	vodné, stočné	63,07	s DPH		793/2002	14.08.2023	ZvS, a.s.					14.08.2023
	Faktúra	17523	komunálny odpad	-2 288,00	s DPH		FIN/2023/7877	13.07.2023	Mesto Šurany					13.07.2023
	Faktúra	8333076038	mobil	4,51	s DPH		TB0110691572	21.08.2023	Slovak Telekom, a.s.					21.08.2023
	Faktúra	2300697	Potraviny	763,50	s DPH	53/23		02.06.2023	Gastro Orvoš s. r. o.					09.08.2023
	Faktúra	8333076101	mobil	7,00	s DPH		TB0110691574	21.08.2023	Slovak Telekom, a.s.					21.08.2023
	Faktúra	2023375	výpočtová technika a oprava VT	354,80	s DPH	47/2023		22.08.2023	Luboš Klepoch, EPOS LK					22.08.2023
	Faktúra	FV230618	materiál	190,20	s DPH	48/2023		21.08.2023	INTERCLEAN s.r.o.					14.08.2023
	Faktúra	8333324315	mobil ŠKD	2,00	s DPH		1-774912852310	24.08.2023	Slovak Telekom, a.s.					24.08.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4832