Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, Piesková 32, Nitra Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Nitra, Piesková 32, Nitra Okresný úrad Nitra Regionálny úrad školskej správy v Nitre RÚŠS v Nitre VERY GOODIES SK s.r.o. VERY GOODIES SK s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava Združenie rodičov pri ZŠ ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8870095834	vodné, stočné	232,21	s DPH		793/2002	18.01.2019	ZvS a.s.					29.01.2019
	Faktúra	2022042	kancelárske potreby	14,81	s DPH	7/2022		01.03.2022	WOOD-B s.r.o.					01.03.2022
	Faktúra	8300277997	mobil	30,68	s DPH		TB0110691571	17.02.2022	Slovak Telekom, a.s.					17.02.2022
	Faktúra	8300278015	mobil	17,50	s DPH		TB0110691572	17.02.2022	Slovak Telekom, a.s.					17.02.2022
	Faktúra	8300278046	mobil	15,00	s DPH		TB0110691574	17.02.2022	Slovak Telekom, a.s.					17.02.2022
	Faktúra	511071410	poistenie žiakov	997,53	s DPH		511071410	21.02.2022	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.					21.02.2022
	Faktúra	8300539517	mobil ŠKD	0,32	s DPH		1-774912852310	23.02.2022	Slovak Telekom, a.s.					23.02.2022
	Faktúra	2207000359	elektrická energia 3/2022	66,00	s DPH		82/2022	01.03.2022	A.En. Slovensko s.r.o.					01.03.2022
	Faktúra	8210052754	plyn 3/2022	238,00	s DPH		1112655	01.03.2022	Energie2, a.s.					01.03.2022
	Faktúra	8301606205	telefón a internet	67,86	s DPH		2029791396,2030128836	04.03.2022	Slovak Telekom, a.s.					04.03.2022
	Faktúra	Vyúčtovacia FA 2201001045	elektrická energia 2/2022	990,26	s DPH		82/2022	09.03.2022	A.En. Slovensko s.r.o.					09.03.2022
	Faktúra	2122036	služby programu vema 1-3/22	120,24	s DPH		15/2015	11.03.2022	DataWex s.r.o.					11.03.2022
	Faktúra	2022095	lamin.fólia,kanc.papier,oprava IKT	86,70	s DPH	9/2022		16.03.2022	Luboš Klepoch, EPOS LK					16.03.2022
	Faktúra	FV220167	skladané utierky a tekuté mydlo	199,62	s DPH	8/20200		16.03.2022	INTERCLEAN s.r.o.					16.03.2022
	Faktúra	8302134780	mobil	26,58	s DPH		TB0110691571	17.03.2022	Slovak Telekom, a.s.					17.03.2022
	Faktúra	8302134809	mobil	17,50	s DPH		TB0110691572	17.03.2022	Slovak Telekom, a.s.					17.03.2022
	Faktúra	8302134836	mobil	15,00	s DPH		TB0110691574	17.03.2022	Slovak Telekom, a.s.					17.03.2022
	Faktúra	17522	komunálny odpad	2 252,04	s DPH		FIN/2022/2512	16.03.2022	Mesto Šurany					16.03.2022
	Faktúra	2293	Mäso	687,39	s DPH	19/22		18.03.2022	Juraj Hlavička					18.03.2022
	Faktúra	2200322	Potraviny	128,10	s DPH	20/22		17.03.2022	Gastro Orvoš s. r. o.					17.03.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3395