• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 8870095834 vodné, stočné 232,21 s DPH 793/2002 18.01.2019 ZvS a.s. 29.01.2019
    Faktúra 1222200333 učebnice 4 699,86 s DPH 66a/2022 20.10.2022 MEGABOOKS SK spol. s r.o. 20.10.2022
    Faktúra 2201084 Potraviny 429,57 s DPH 66/22 17.10.2022 Gastro Orvoš s. r. o. 20.10.2022
    Faktúra 22307 Mäso 877,15 s DPH 65/22 21.10.2022 Juraj Hlavička 21.10.2022
    Faktúra 2204668 Zelenina a ovocie 875,42 s DPH 62/22 24.10.2022 GTN s. r. o 24.10.2022
    Faktúra 1110 Potraviny 584,00 s DPH 67/22 24.10.2022 Gastro Orvoš s. r. o. 25.10.2022
    Faktúra 4763 Zelenina a ovocie 763,96 s DPH 69/22 24.10.2022 GTN s. r. o 25.10.2022
    Faktúra 22317 Mäso 386,30 s DPH 68/22 25.10.2022 Juraj Hlavička 25.10.2022
    Faktúra 8315379174 mobil ŠKD 2,40 s DPH 1-774912852310 25.10.2022 Slovak Telekom, a.s. 25.10.2022
    Faktúra Dobropis č. 1222200332 učebnice -1 788,50 s DPH 61/2022 20.10.2022 MEGABOOKS SK spol. s r.o. 20.10.2022
    Faktúra Dobropis č. 1222200331 učebnice -4 700,00 s DPH 44/2022 20.10.2022 MEGABOOKS SK spol. s r.o. 20.10.2022
    Faktúra 1222200334 učebnice 1 788,28 s DPH 66b/2022 20.10.2022 MEGABOOKS SK spol. s r.o. 20.10.2022
    Faktúra 8315125304 mobil 16,00 s DPH TB0110691574 17.10.2022 Slovak Telekom, a.s. 17.10.2022
    Faktúra 2022009 oprava,servis žalúzií a výmena skla 1 162,50 s DPH 65a/2022 20.10.2022 Igor Launer MONTPLAST 14.10.2022
    Faktúra 20220087 čistiace prostriedky 1 442,21 s DPH 64a/2022 26.10.2022 Ambra drogéria PLUS s.r.o. 26.10.2022
    Faktúra 22220068 stavebné práce 3 854,08 s DPH 49a/2022 21.10.2022 FORA-STAV s.r.o. 21.10.2022
    Faktúra 147/2022 revízia telocvič.náradia,posilovne,multifunkčného ihriska 202,60 s DPH 65/2022 26.10.2022 Roman Mesiarik-REVTECH, odborné prehliadky,oprava,predaj telovýchov.náradia 26.10.2022
    Faktúra 148/2022 revízia detského ihriska 104,00 s DPH 65/2022 26.10.2022 Roman Mesiarik-REVTECH, odborné prehliadky,oprava,predaj telovýchov.náradia 26.10.2022
    Faktúra 70673133 služby balíčka Zborovňa komplet 2023 0,00 s DPH VK/10/03/059 25.10.2022 KOMENSKY s.r.o. 25.10.2022
    Faktúra VF22188 revízia hasiacich prístrojov 165,00 s DPH 48a/2022 28.10.2022 St. Florian Software, s.r.o. 28.10.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3953
    Zmluvy a faktúry do roku 2019 sú na stiahnutie tu:Zmluvy_ZS_Surany_SNP5.zip