Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ALSEMI s.r.o., Mgr. Jana Sláviková AUTODANKO s.r.o., Tatiana Danielová AUTOLALUCH, Daniel Laluch BenaDent s.r.o., MDDr. Kristína Bennárová CARPIO plus s.r.o., Ing. Pavol Kóňa EM TEAM s.r.o., Emília Federičová INGEN SYSTÉMY - IS, Bc. Michal Dinka Júlia Štefániková, Šarm Lumi NZ.plus. s.r.o., Lukáš Mazúch MiMa stav SK, s.r.o., Matej Holonka Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, Piesková 32, Nitra Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Nitra, Piesková 32, Nitra Okresný úrad Nitra Regionálny úrad školskej správy v Nitre RÚŠS v Nitre TOP TAXI, Ing. Viktória Mačugová VERY GOODIES SK s.r.o. VERY GOODIES SK s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava Združenie rodičov pri ZŠ Základná škola, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8870095834	vodné, stočné	232,21	s DPH		793/2002	18.01.2019	ZvS a.s.					29.01.2019
	Faktúra	2300509	Potraviny	191,48	s DPH	39/23		24.04.2023	Gastro Orvoš s. r. o.					05.05.2023
	Faktúra	8412301608	program vema 05/23-04/24	255,96	s DPH		02/264	03.05.2023	Seyfor Slovensko, a.s.					03.05.2023
	Faktúra	8327194492	telefón a internet	65,17	s DPH		2029791396,2030128836	04.05.2023	Slovak Telekom, a.s.					04.05.2023
	Faktúra	88/2023	zabezpečovanie úloh v oblasti PO a BOZP	150,00	s DPH		962022	04.05.2023	Mgr. Zuzana Maláriková					04.05.2023
	Faktúra	232000834	materiálno-technické zabezpečenie OK Minifutbal McDonald´s Cup	35,00	s DPH	23/2023		03.05.2023	Firma KOŠÍK - siete s.r.o.					03.05.2023
	Faktúra	2300408	Potraviny	847,40	s DPH	33/23		30.03.2023	Gastro Orvoš s. r. o.					05.05.2023
	Faktúra	2023001963	Potraviny	324,24	s DPH	34/23		31.03.2023	Bohuš Šesták s.r.o.					05.05.2023
	Faktúra	2302740	Zelenina a ovocie	466,83	s DPH	32/33		03.04.2023	GTN s. r. o	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová		03.04.2023	05.05.2023
	Faktúra	7323	Potraviny	1 996,32	s DPH	35/23		31.03.2023	Mäso údeniny Dušan Novák					05.05.2023
	Faktúra	2300465	Potraviny	980,07	s DPH	36/23		30.03.2023	Gastro Orvoš s. r. o.					05.05.2023
	Faktúra	2303175	Zelenina a ovocie	309,30	s DPH	38/23		24.04.2023	GTN s. r. o	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová		27.04.2023	05.05.2023
	Faktúra	2300474	Potraviny	722,30	s DPH	37/23		20.04.2023	Gastro Orvoš s. r. o.					05.05.2023
	Faktúra	2300524	Potraviny	610,19	s DPH	40/23		28.04.2023	Gastro Orvoš s. r. o.					05.05.2023
	Faktúra	1012338264	elektrická energia 5/2023	830,77	s DPH		0764/2022	02.05.2023	MAGNA ENERGIA a.s.					02.05.2023
	Faktúra	2023002558	Potraviny	357,74	s DPH	41/23		02.05.2023	Bohuš Šesták s.r.o.					05.05.2023
	Faktúra	97/23	Potraviny	1 276.33	s DPH	42/23		04.05.2023	Mäso údeniny Dušan Novák					05.05.2023
	Faktúra	2300548	Potraviny	423,87	s DPH	43/23		04.05.2023	Gastro Orvoš s. r. o.					05.05.2023
	Faktúra	2303520	Zelenina a ovocie	384,32	s DPH	44/23		04.05.2023	GTN s. r. o	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová		31.05.2023	05.05.2023
	Faktúra	202300099	servis a údržba VT 5/2023	240,00	s DPH		2082019	09.05.2023	EPICENTRUM s.r.o.					09.05.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4562