Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, Piesková 32, Nitra Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Nitra, Piesková 32, Nitra Okresný úrad Nitra Regionálny úrad školskej správy v Nitre RÚŠS v Nitre VERY GOODIES SK s.r.o. VERY GOODIES SK s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava Združenie rodičov pri ZŠ Základná škola, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8870095834	vodné, stočné	232,21	s DPH		793/2002	18.01.2019	ZvS a.s.					29.01.2019
	Faktúra	8336628835	mobil	7,00	s DPH		TB0110691574	17.10.2023	Slovak Telekom, a.s.					17.10.2023
	Objednávka	2300172	Potraviny	31,87	s DPH			25.09.2023	Gastro Orvoš s. r. o.	ZŠ, SNP 5, Šurany				18.09.2023
	Objednávka	2300162	Potraviny	1 006,02	s DPH			07.09.2023	Gastro Orvoš s. r. o.	ZŠ, SNP 5, Šurany				16.10.2023
	Objednávka	2300165	Potraviny	389,87	s DPH			11.09.2023	Bohuš Šestáks.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany				16.10.2023
	Objednávka	2300151	Mäso	862,50	s DPH			04.09.2023	Mäso údeniny Dušan Novák	ZŠ, SNP 5, Šurany				16.10.2023
	Objednávka	2300178	Potraviny	959,37	s DPH			03.10.2023	Gastro Orvoš s. r. o.	ZŠ, SNP 5, Šurany				16.10.2023
	Objednávka	2300180	Potraviny	527,09	s DPH			09.10.2023	Gastro Orvoš s. r. o.	ZŠ, SNP 5, Šurany				16.10.2023
	Objednávka	2300183	Potraviny	746,62	s DPH			11.10.2023	Gastro Orvoš s. r. o.	ZŠ, SNP 5, Šurany				16.10.2023
	Objednávka	2300184	Potraviny	236,80	s DPH			12.10.2023	Bohuš Šesták s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany				16.10.2023
	Objednávka	78/2023	oprava kopírky a tlačivá	200,00	s DPH			11.10.2023	Luboš Klepoch, EPOS LK	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		11.10.2023
	Objednávka	81/2023	učebné pomôcky	150,00	s DPH			17.10.2023	Firma KOŠÍK - siete s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		17.10.2023
	Faktúra	8336628730	mobil	25,58	s DPH		TB0110691571	17.10.2023	Slovak Telekom, a.s.					17.10.2023
	Faktúra	8336628779	mobil	2,00	s DPH		TB0110691572	17.10.2023	Slovak Telekom, a.s.					17.10.2023
	Zmluva	010702	Zmluva o poskytovaní služieb		s DPH			18.10.2023	Tramptária	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		18.10.2023
	Objednávka	2300167	Potraviny	762,93	s DPH			14.09.2023	GTN s. r. o	ZŠ, SNP 5, Šurany				16.10.2023
	Objednávka	V/79/2023	čistiace prostriedky	2 000,00	s DPH		Z202311426_Z	16.10.2023	PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		16.10.2023
	VO: Zákazka malého rozsahu	Kúpna zmluvy č. Z202311426_Z	čistiace prostriedky	1 489.00	s DPH			16.10.2023	PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier	ZŠ, SNP 5, Šurany				20.10.2023
	Objednávka	V/80/2023	čistiace prostriedky do ŠJ	1 000,00	s DPH		Z202311427_Z	16.10.2023	Mário Drahoš	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		16.10.2023
	VO: Zákazka malého rozsahu	Kúpna zmluva č. Z202311427_Z	čistiace prostriedky do ŠJ	999,60	s DPH			16.10.2023	Mário Drahoš	ZŠ, SNP 5, Šurany				20.10.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4932