Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ALSEMI s.r.o., Mgr. Jana Sláviková AUTODANKO s.r.o., Tatiana Danielová AUTOLALUCH, Daniel Laluch BenaDent s.r.o., MDDr. Kristína Bennárová CARPIO plus s.r.o., Ing. Pavol Kóňa EM TEAM s.r.o., Emília Federičová INGEN SYSTÉMY - IS, Bc. Michal Dinka Júlia Štefániková, Šarm Lumi NZ.plus. s.r.o., Lukáš Mazúch MiMa stav SK, s.r.o., Matej Holonka Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, Piesková 32, Nitra Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Nitra, Piesková 32, Nitra Okresný úrad Nitra Regionálny úrad školskej správy v Nitre RÚŠS v Nitre TOP TAXI, Ing. Viktória Mačugová VERY GOODIES SK s.r.o. VERY GOODIES SK s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava Združenie rodičov pri ZŠ Základná škola, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8870095834	vodné, stočné	232,21	s DPH		793/2002	18.01.2019	ZvS a.s.					29.01.2019
	Objednávka	45/2023	občerstvenie pre zamestnacov školy	250,00	s DPH		02092022	06.07.2023	FoodUni, s.r.o., M-BISTRO	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		06.07.2023
	Zmluva	TB0110691572	Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb		s DPH			12.07.2023	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		12.07.2023
	Zmluva	TB0110691574	Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb		s DPH			12.07.2023	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		12.07.2023
	Zmluva	2029791396	Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb		s DPH			12.07.2023	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		12.07.2023
	Zmluva	2030128836	Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík		s DPH			12.07.2023	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		12.07.2023
	Objednávka	42/2023	pedagogické diáre	100,00	s DPH			06.07.2023	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		06.07.2023
	Faktúra	8331296738	mobil	32,86	s DPH		TB0110691571	18.07.2023	Slovak Telekom, a.s.					18.07.2023
	Faktúra	8331296752	mobil	24,66	s DPH		TB0110691572	18.07.2023	Slovak Telekom, a.s.					18.07.2023
	Faktúra	8331296770	mobil	22,91	s DPH		TB0110691574	18.07.2023	Slovak Telekom, a.s.					18.07.2023
	Objednávka	44/2023	školské tlačivá a kalendáre	60,00	s DPH		16022018	06.07.2023	ŠEVT a.s.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		06.07.2023
	Zmluva	Z/20/2023	Zmluva o prenájme	40,00	s DPH			03.07.2023	AUTOLALUCH - Daniel Laluch	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		03.07.2023
	Faktúra	8331545876	mobil ŠKD	2,14	s DPH		1-774912852310	25.07.2023	Slovak Telekom, a.s.					25.07.2023
	Faktúra	148/2023	zabezpečovanie úloh v oblasti PO a BOZP	150,00	s DPH		962022	03.08.2023	Mgr. Zuzana Maláriková					03.08.2023
	Faktúra	8371040872	vodné, stočné	412,43	s DPH		793/2002	12.07.2023	ZvS, a.s.					12.07.2023
	Faktúra	1012355136	elektrická energia 8/2023	63,26	s DPH		0764/2022	02.08.2023	MAGNA ENERGIA a.s.					02.08.2023
	Faktúra	1012355135	elektrická energia 8/2023	738,34	s DPH		0764/2022	02.08.2023	MAGNA ENERGIA a.s.					02.08.2023
	Objednávka	46/2023	OOPP ŠJ	90,00	s DPH			31.07.2023	PARFENE s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		31.07.2023
	Faktúra	202300171	servis a údržba VT 8/2023	240,00	s DPH		2082019	04.08.2023	EPICENTRUM s.r.o.					04.08.2023
	Faktúra	8332509482	telefón a internet	36,34	s DPH		2029791396,2030128836	04.08.2023	Slovak Telekom, a.s.					04.08.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4562