• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 8870095834 vodné, stočné 232,21 s DPH 793/2002 18.01.2019 ZvS a.s. 29.01.2019
    Objednávka 95/2022 učebnice 140,00 s DPH 30.11.2022 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 30.11.2022
    Objednávka 75a/2022 revízia elektrických a bleskozvodných zariadení 1 500,00 s DPH 07.11.2022 Bc. Tibor Takács ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 07.11.2022
    Faktúra 221462 odpad ŠJ 86,64 s DPH 76-VŽP/2019 30.11.2022 BEMIA plus, s.r.o. 30.11.2022
    Faktúra 1012281516 elektrická energia 12/2022 1 280,18 s DPH 0764/2022 01.12.2022 MAGNA ENERGIA a.s. 01.12.2022
    Faktúra 1012281517 elektrická energia 12/2022 113,12 s DPH 0764/2022 01.12.2022 MAGNA ENERGIA a.s. 01.12.2022
    Objednávka 94/2022 materiál 2 000,00 s DPH 28.11.2022 Ing. Milan Botka - MIKA ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 28.11.2022
    Objednávka 79a/2022 kompletné zabezpečenie VO a služby s tým spojené 400,00 s DPH 08.11.2022 Slovenské centrum obstarávania o.z. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 08.11.2022
    Faktúra 2022033 stravovanie zamestnancov 11/2022 1 393,56 s DPH 02092022 05.12.2022 FoodUni, s.r.o., M-BISTRO 05.12.2022
    Faktúra 8318255884 telefón a internet 65,28 s DPH 2029791396,2030128836 05.12.2022 Slovak Telekom, a.s. 05.12.2022
    Faktúra 8220020795 plyn 12/2022 309,00 s DPH 1112655 05.12.2022 Energie2, a.s. 05.12.2022
    Faktúra 238/2022 zabezpečovanie úloh v oblasti PO a BOZP 100,00 s DPH 962022 07.12.2022 Mgr. Zuzana Maláriková 07.12.2022
    Faktúra 8317214945 mobil ŠKD 2,06 s DPH 1-774912852310 24.11.2022 Slovak Telekom, a.s. 24.11.2022
    Objednávka 96/2022 služby zákazníckej podpory 30,00 s DPH 15/2015 30.11.2022 DataWex s.r.o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 30.11.2022
    Faktúra 202200221 servis a údržba VT 12/2022 240,00 s DPH 2082019 08.12.2022 EPICENTRUM s.r.o. 08.12.2022
    Faktúra 8271119194 vodné, stočné 293,17 s DPH 793/2002 09.12.2022 ZvS, a.s. 09.12.2022
    Objednávka 97/2022 OOPP pre údržbárov 260,00 s DPH 02.12.2022 FENIX WORKS s.r.o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 02.12.2022
    Faktúra 8921005863 opravná faktúra za plyn 1/21-12/21 -86,14 s DPH 9100073322 13.12.2022 SPP, a.s. 13.12.2022
    Objednávka 98/2022 skladané utierky 230,00 s DPH 06.12.2022 INTERCLEAN s.r.o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 06.12.2022
    Zmluva 990-060200 Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci 49.-mesačne bez DPH 08.12.2022 VIS Slovensko s.r.o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 08.12.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3972
    Zmluvy a faktúry do roku 2019 sú na stiahnutie tu:Zmluvy_ZS_Surany_SNP5.zip