Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, Piesková 32, Nitra Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Nitra, Piesková 32, Nitra Okresný úrad Nitra Regionálny úrad školskej správy v Nitre RÚŠS v Nitre VERY GOODIES SK s.r.o. VERY GOODIES SK s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava Združenie rodičov pri ZŠ ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8870095834	vodné, stočné	232,21	s DPH		793/2002	18.01.2019	ZvS a.s.					29.01.2019
	Objednávka	38/2021	učebnice anglického jazyka	1 695,00	s DPH			28.06.2021	MEGABOOKS SK spol. s r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		28.06.2021
	Zmluva	1218/2021/OKaŠ	Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry	1 700,00	s DPH			02.07.2021	Nitriansky samosprávny kraj	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		02.07.2021
	Objednávka	64/23	Potraviny	2 623,50	s DPH			01.06.2023	Mäso údeniny Dušan Novák	ZŠ, SNP 5, Šurany				09.08.2023
	Objednávka	40/2021	školské tlačivá a kalendáre	50,00	s DPH		16022018	06.07.2021	ŠEVT a.s.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		06.07.2021
	Objednávka	63/23	Zelenina a ovocie	595,28	s DPH			01.06.2023	GTN s. r. o	ZŠ, SNP 5, Šurany				09.08.2023
	Objednávka	39/2021	oprava PC	60,00	s DPH			28.06.2021	Luboš Klepoch, EPOS LK	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		28.06.2021
	Faktúra	8170044466	vodné, stočné	307,93	s DPH		793/2002	14.07.2021	ZvS, a.s.					14.07.2021
	Faktúra	2121153	služby programu VEMA 10-12/21	68,76	s DPH		15/2015	07.07.2021	DataWex s.r.o.					07.07.2021
	Faktúra	2121152	služby programu VEMA 7-9/21	68,76	s DPH		15/2015	07.07.2021	DataWex s.r.o.					07.07.2021
	Objednávka	62/23	Potraviny	23,90	s DPH			01.06.2023	Gastro Orvoš s. r. o.	ZŠ, SNP 5, Šurany				09.08.2023
	Faktúra	8668601836	plyn 7/2021	11,00	s DPH		9100073322	06.07.2021	SPP, a.s.					06.07.2021
	Faktúra	8286134825	telefón a internet	66,46	s DPH		2029791396,2030128836	06.07.2021	Slovak Telekom, a.s.					06.07.2021
	Faktúra	2210035648	elektrická energia - vyúčtovanie 6/2021	380,75	s DPH		1112054	06.07.2021	Energie2, a.s.					06.07.2021
	Zmluva	Dodatok č. 2	Dodatok k Zmluve č. ZD12/12 20190614003001 o poskytovaní služieb	720,00	s DPH			02.07.2021	MG PZS s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		02.07.2021
	Objednávka	61/23	Potraviny	118,87	s DPH			01.06.2023	Gastro Orvoš s. r. o.	ZŠ, SNP 5, Šurany				09.08.2023
	Faktúra	20210128	stravovanie zamestnancov 6/2021	1 484,04	s DPH		02092019	02.07.2021	AH GASTRO s.r.o.					02.07.2021
	Faktúra	8286640898	mobil	25,00	s DPH		TB0110691571	20.07.2021	Slovak Telekom, a.s.					20.07.2021
	Objednávka	3/23	potraviny	71,76	s DPH			05.01.2023	Gastro Orvoš s. r. o.	ZŠ, SNP 5, Šurany				10.08.2023
	Faktúra	8284794302	mobil	21,71	s DPH		TB0110691574	23.06.2021	Slovak Telekom, a.s.					23.06.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3395