Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ALSEMI s.r.o., Mgr. Jana Sláviková AUTODANKO s.r.o., Tatiana Danielová AUTOLALUCH, Daniel Laluch BenaDent s.r.o., MDDr. Kristína Bennárová CARPIO plus s.r.o., Ing. Pavol Kóňa EM TEAM s.r.o., Emília Federičová INGEN SYSTÉMY - IS, Bc. Michal Dinka Júlia Štefániková, Šarm Lumi NZ.plus. s.r.o., Lukáš Mazúch MiMa stav SK, s.r.o., Matej Holonka Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, Piesková 32, Nitra Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Nitra, Piesková 32, Nitra Okresný úrad Nitra Regionálny úrad školskej správy v Nitre RÚŠS v Nitre TOP TAXI, Ing. Viktória Mačugová VERY GOODIES SK s.r.o. VERY GOODIES SK s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava Združenie rodičov pri ZŠ Základná škola, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8870095834	vodné, stočné	232,21	s DPH		793/2002	18.01.2019	ZvS a.s.					29.01.2019
	Faktúra	8220039509	plyn 3/2023	544,00	s DPH		1112655	03.03.2023	Energie2, a.s.					03.03.2023
	Faktúra	8322429786	mobil	16,00	s DPH		TB0110691574	17.02.2023	Slovak Telekom, a.s.					17.02.2023
	Faktúra	FV112300272	program ŠJ	58,80	s DPH		990-060200	20.02.2023	VIS Slovensko s.r.o.					20.02.2023
	Faktúra	FV112300478	program ŠJ	58,80	s DPH		990-060200	21.02.2023	VIS Slovensko s.r.o.					21.02.2023
	Faktúra	511071410	poistenie žiakov	997,53	s DPH		511071410	23.02.2023	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.					23.02.2023
	Faktúra	8322677760	mobil ŠKD	2,24	s DPH		1-774912852310	24.02.2023	Slovak Telekom, a.s.					24.02.2023
	Objednávka	8/2023	vzdelávanie učiteľov	460,00	s DPH			23.02.2023	Andrea Nagyová	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		23.02.2023
	Faktúra	2023005	stravovanie zamestnancov 2/2023	1 299,98	s DPH		02092022	28.02.2023	FoodUni, s.r.o., M-BISTRO					28.02.2023
	Faktúra	1012326516	elektrická energia 3/2023	88,40	s DPH		0764/2022	02.03.2023	MAGNA ENERGIA a.s.					02.03.2023
	Faktúra	1012326515	elektrická energia 3/2023	1 131,18	s DPH		0764/2022	02.03.2023	MAGNA ENERGIA a.s.					02.03.2023
	Faktúra	8220039509	plyn 2/2023	326,00	s DPH		1112655	01.02.2023	Energie2, a.s.					01.02.2023
	Faktúra	8322429713	mobil	31,28	s DPH		TB0110691571	17.02.2023	Slovak Telekom, a.s.					17.02.2023
	Objednávka	9/2023	skladané utierky	230,00	s DPH			01.03.2023	INTERCLEAN s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		01.03.2023
	Faktúra	202300043	servis a údržba VT 3/2023	240,00	s DPH		2082019	06.03.2023	EPICENTRUM s.r.o.					06.03.2023
	Faktúra	FV112300787	program ŠJ	58,80	s DPH		990-060200	07.03.2023	VIS Slovensko s.r.o.					07.03.2023
	Faktúra	8371011263	vodné, stočné	547,58	s DPH		793/2002	10.03.2023	ZvS, a.s.					10.03.2023
	Faktúra	Vyúčtovacia FA 1052312279	elektrická energia 2/2023	1 007.65	s DPH		0764/2022	13.03.2023	MAGNA ENERGIA a.s.					13.03.2023
	Objednávka	10/2023	opravy projektorov	250,00	s DPH		2082019	08.03.2023	EPICENTRUM s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		08.03.2023
	Objednávka	11/2023	interaktívny monitor	1 680.00	s DPH		2082019	08.03.2023	EPICENTRUM s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		08.03.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4161