Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, Piesková 32, Nitra Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Nitra, Piesková 32, Nitra Okresný úrad Nitra Regionálny úrad školskej správy v Nitre RÚŠS v Nitre VERY GOODIES SK s.r.o. VERY GOODIES SK s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava Združenie rodičov pri ZŠ Základná škola, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20261474	umývacie prostriedky do myčky	136,53	s DPH	94/2026		02.10.2026	COOP Servis spol. s r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		02.10.2026
	Objednávka	94/2026	umývacie prostriedky do myčky	150,00	s DPH			02.10.2026	COOP Servis spol. s r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		02.10.2026
	Faktúra	202631941	zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby 10/2026	61,50	s DPH	96/2025	ZO/2025ZO24884-3	01.10.2026	osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		01.10.2026
	Faktúra	202631124	poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikany 10/2026	123,00	s DPH	72/2025	KŠ/ZO/2025KŠC24884-1	01.10.2026	osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		01.10.2026
	Faktúra	1012667286	elektrická energia 10/206	50,87	s DPH		EE041/2025	01.10.2026	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		01.10.2026
	Faktúra	1012667285	elektrická energia 10/2026	1 175,84	s DPH		EE041/2025	01.10.2026	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		01.10.2026
	Faktúra	1012667652	plyn 10/2026	200,00	s DPH		ZPL254/2025	01.10.2026	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		01.10.2026
	Faktúra	20262645	software (licencia) MAT 6. roč. na šk.r.2026/2027	180,00	s DPH	93/2026		01.10.2026	LiberaTerra s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		01.10.2026
	Objednávka	93/2026	software (licencia) MAT 6. roč. na šk.r.2026/2027	200,00	s DPH			01.10.2026	LiberaTerra s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		01.10.2026
	Faktúra	ProformaFA 1260004705	eTlačivá a licencia	319,00	s DPH	92/2016	16022018	01.10.2026	ŠEVT, a.s.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		01.10.2026
	Faktúra	1102603382	učebné pomôcky 1-4	97,10	s DPH	91/2026		01.10.2026	MEGABOOKS SK, spol. s r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		01.10.2026
	Zmluva	bez čísla zo dňa 1.10.2026	Zmluva o poskytovaní služieb Proxia Live	35.00mesačne	s DPH			01.10.2026	Proxia Solutions, s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		01.10.2026
	Faktúra	FV260654	tekuté mydlo	42,44	s DPH	89/2026		30.09.2026	INTERCLEAN s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		30.09.2026
	Zmluva	bez čísla zo dňa 23.4.2025	Dohoda o ukončení zmluvy		s DPH			30.09.2026	eSoft services s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		30.09.2026
	Faktúra	20260373	inštalácia elektronického vrátnika a kamery	1 226.00	s DPH	88/2026	2082019	30.09.2026	EPICENTRUM s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		30.09.2026
	Faktúra	202600879	materiál	366,37	s DPH	90/2026		30.09.2026	ELIM-ELEKTRO s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		30.09.2026
	Faktúra	335/2026	čistenie a monitoring kanalizácie v areáli ZŠ	273,06	s DPH	86/2026		28.09.2026	Stanislav Békešský, BESTA Cleaning	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		28.09.2026
	Objednávka	92/2026	eTlačivá a licencia	350,00	s DPH		16022018	28.09.2026	ŠEVT, a.s.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		28.09.2026
	Faktúra	333/2026	čistenie lapača tukov a monitoring kanalizácie v ŠJ	800,00	s DPH	85/2026		28.09.2026	Stanislav Békešský, BESTA Cleaning	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		28.09.2026
	Faktúra	VOF2026/09/013	dosky na školské lavice	196,80	s DPH	87/2026		28.09.2026	RC Nábytok s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		28.09.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5080