Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, Piesková 32, Nitra Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Nitra, Piesková 32, Nitra Okresný úrad Nitra Regionálny úrad školskej správy v Nitre RÚŠS v Nitre VERY GOODIES SK s.r.o. VERY GOODIES SK s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava Združenie rodičov pri ZŠ Základná škola, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	Vyšlá FA č. 2/2026	organizovanie, realizácia a finančné zabezpečenie OK McDonald´s Cup	288,58	s DPH		2026/164-AŠ-OM-Š	24.04.2026	Základná škola	Regionálny úrad školskej správy v Nitre				24.04.2026
	Faktúra	8386855545	mobil ŠKD	5,00	s DPH		1-774912852310	24.04.2026	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		24.04.2026
	Faktúra	FV260266	materiál	259,70	s DPH	36/2026		20.04.2026	INTERCLEAN s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		20.04.2026
	Zmluva	Z/13/2026	Nájomná zmluva	42,00	s DPH			20.04.2026	EMMATEX s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		20.04.2026
	Faktúra	Vyšlá FA č. 3/2026	organizovanie, realizácia a finančné zabezpečenie OK Pytagoriády	584,11	s DPH		2026/159-AŠ-OM-V	16.04.2026	Základná škola	Regionálny úrad školskej správy v Nitre				29.04.2026
	Faktúra	Vyšlá FA č. 1/2026	organizovanie, realizácia a finančné zabezpečenie OK hádzaná dievčat a OK futsal	743,20	s DPH		2026/132-AŠ-OM-Š	16.04.2026	Základná škola	Regionálny úrad školskej správy v Nitre				16.04.2026
	Objednávka	36/2026	materiál	260,00	s DPH			16.04.2026	INTERCLEAN s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		16.04.2026
	Faktúra	8386587666	mobil	8,76	s DPH		TB0110691574	16.04.2026	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		16.04.2026
	Faktúra	8386587598	mobil	7,11	s DPH		TB0110691572	16.04.2026	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		16.04.2026
	Faktúra	8386587504	mobil	25,83	s DPH		TB0110691571	16.04.2026	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		16.04.2026
	Faktúra	20/090426	reklamné predmety	80,00	s DPH	34/2026		15.04.2026	KVADRA s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Ing. Patrik Ballai	zástupca riad. školy		15.04.2026
	Faktúra	20260147	servis a údržba VT 4/2026	330,00	s DPH		2082019	15.04.2026	EPICENTRUM s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		15.04.2026
	Faktúra	2026110	kancelársky papier	180,00	s DPH	33/2026		13.04.2026	Luboš Klepoch, EPOS LK	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		13.04.2026
	Faktúra	PaM49/2026	spracovanie mzdovej agendy 3/2026	1 200,00	s DPH		1/2023	13.04.2026	EKOPAM - Timea Vanyová	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		13.04.2026
	Faktúra	2026112	MTZ - OK Pytagoriáda	35,00	s DPH	32/2026		13.04.2026	Luboš Klepoch, EPOS LK	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		13.04.2026
	Faktúra	2600022	občerstvenie - OK Pytagoriáda	26,00	s DPH	35/2026		13.04.2026	FoodUni, s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		13.04.2026
	Objednávka	35/2026	občerstvenie - OK Pytagoriáda	26,00	s DPH			13.04.2026	FoodUni, s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		13.04.2026
	Faktúra	2026111	ceny - OK Pytagoriáda	72,00	s DPH	31/2026		10.04.2026	Luboš Klepoch, EPOS LK	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		10.04.2026
	Faktúra	8671021122	vodné stočné 3/2026	398,14	s DPH		793/2002	10.04.2026	ZvS, a.s.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		10.04.2026
	Faktúra	2026/016	občerstvenie ku Dňu učiteľov	680,00	s DPH	27a/2026		10.04.2026	Alexander Papp - SIP s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		10.04.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4832