Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, Piesková 32, Nitra Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Nitra, Piesková 32, Nitra Okresný úrad Nitra Regionálny úrad školskej správy v Nitre RÚŠS v Nitre VERY GOODIES SK s.r.o. VERY GOODIES SK s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava Združenie rodičov pri ZŠ ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20240564	oprava el.konvektomatu,el.sporáka a el. varného kotla	1 378,36	s DPH	21/2024		19.04.2024	COOP Servis spol. s r.o.					19.04.2024
	Faktúra	2024023	občerstvenie ku Dňu učiteľov	629,10	s DPH	22/2024		18.04.2024	TS Gastro s.r.o.					18.04.2024
	Faktúra	8347369812	mobil	7,00	s DPH		TB0110691574	18.04.2024	Slovak Telekom, a.s.					18.04.2024
	Faktúra	834736726	mobil	2,00	s DPH		TB0110691572	18.04.2024	Slovak Telekom, a.s.					18.04.2024
	Faktúra	8347369643	mobil	28,08	s DPH		TB0110691571	18.04.2024	Slovak Telekom, a.s.					18.04.2024
	Faktúra	24000528	oprava paráku v ŠJ	216,00	s DPH	18a/2024		16.04.2024	GASTRO-HAAL s.r.o.					16.04.2024
	Objednávka	22/2024	občerstvenie ku Dňu učiteľov	630,00	s DPH			12.04.2024	TS Gastro s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		12.04.2024
	Objednávka	21/2024	oprava el.konvektomatu,el.sporáka a el. varného kotla	1 400,00	s DPH			12.04.2024	COOP Servis spol. s r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		12.04.2024
	Faktúra	20240005	odpad ŠJ	150,00	s DPH		27122023	11.04.2024	TÁBOR, s.r.o.					11.04.2024
	Faktúra	PaM41/2024	spracovanie mzdovej agendy 3/2024	1 000.00	s DPH		1/2023	11.04.2024	EKOPAM - Timea Vanyová					11.04.2024
	Faktúra	Vyúčtovacia FA 1062401424	elektrická energia 3/2024	127,35	s DPH		20232194	11.04.2024	encare, s.r.o.					11.04.2024
	Faktúra	8471019663	vodné,stočné	337,07	s DPH		793/2002	11.04.2024	ZvS, a.s.					11.04.2024
	Faktúra	1052401823	elektrická energia 4/2024	913,41	s DPH		20232194	08.04.2024	encare, s.r.o.					08.04.2024
	Faktúra	20240266	tepelná energia 3/2024	4 028,06	s DPH	1/2024	07/2024/TE	08.04.2024	Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o.					08.04.2024
	Faktúra	FV112401403	program ŠJ	58,80	s DPH		990-060200	08.04.2024	VIS Slovensko s.r.o.					08.04.2024
	Faktúra	202400119	servis a údržba VT 4/2024	240,00	s DPH		2082019	08.04.2024	EPICENTRUM s.r.o.					08.04.2024
	Objednávka	19/2024	materiálno-technické zabezpečenie OK Pytagoriády žiakov ZŠ	35,00	s DPH			08.04.2024	Luboš Klepoch, EPOS LK	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		08.04.2024
	Faktúra	2024015	materiálno-technické zabezpečenie OK Pytagoriády žiakov ZŠ	35,00	s DPH	19/2024		08.04.2024	Luboš Klepoch, EPOS LK					08.04.2024
	Objednávka	20/2024	stravné - OK Pytagoriády žiakov ZŠ	15,60	s DPH		02092023	08.04.2024	FoodUni, s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		08.04.2024
	Faktúra	2024015	stravné - OK Pytagoriády žiakov ZŠ	15,60	s DPH	20/2024	02092023	08.04.2024	FoodUni, s.r.o.					08.04.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3382