|
|
Faktúra |
Predfaktúra 5202500454
|
služby balíčka Zborovňa komplet 2026
|
405,75 |
s DPH |
|
VK/10/03/059
|
28.10.2025 |
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8377444075
|
mobil ŠKD
|
5,00 |
s DPH |
|
1-774912852310
|
27.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250031
|
odpad ŠJ
|
90,00 |
s DPH |
|
27122023
|
27.10.2025 |
TÁBOR, s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025423
|
čistiace prostriedky
|
968,32 |
s DPH |
106/2025
|
|
21.10.2025 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
VF25167
|
revízia hasiacich prístrojov
|
190,00 |
s DPH |
93a/2025
|
|
20.10.2025 |
St. Florian Software, s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250106008
|
materiál
|
602,15 |
s DPH |
103a/2025
|
|
20.10.2025 |
Ing. Milan Botka - MIKA |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8377157765
|
mobil
|
27,63 |
s DPH |
|
TB0110691571
|
17.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8377157917
|
mobil
|
7,65 |
s DPH |
|
TB0110691574
|
17.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8377157843
|
mobil
|
6,01 |
s DPH |
|
TB0110691572
|
17.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
PaM95/2025
|
spracovanie mzdovej agendy 9/2025
|
1 100,00 |
s DPH |
|
1/2023
|
16.10.2025 |
EKOPAM - Timea Vanyová |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2025 |
|
|
Objednávka |
106/2025
|
čistiace prostriedky
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250058
|
materiál
|
449,59 |
s DPH |
105/2025
|
|
15.10.2025 |
Mgr. Jozef Švec INTEGRAL |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/099
|
materiál
|
176,58 |
s DPH |
101a/2025
|
|
15.10.2025 |
Michal Švec TECHNOKOV |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202517857
|
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby 10/2025
|
61,50 |
s DPH |
96/2025
|
ZO/2025ZO24884-3
|
10.10.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2025 |
|
Zmluva |
00015
|
Zmluva o zájazde
|
10 551,50 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
Bombovo cestovná kancelária, s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8571066417
|
vodné,stočné 9/2025
|
409,22 |
s DPH |
|
793/2002
|
09.10.2025 |
ZvS, a.s. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2252009935
|
eTlačivá a licencia
|
308,00 |
s DPH |
98/2025
|
16022018
|
08.10.2025 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
Vyúčtovacia FA 1062507683
|
elektrická energia 9/2025
|
85,72 |
s DPH |
|
20232194
|
08.10.2025 |
encare, s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
08.10.2025 |
|
|
Objednávka |
105/2025
|
materiál
|
500,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Mgr. Jozef Švec INTEGRAL |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8422501724
|
poplatok za poskytovanie služby výplatný lístok 07/25-09/25
|
22,32 |
s DPH |
|
2024/189
|
08.10.2025 |
Seyfor Slovensko a.s. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
08.10.2025 |