|
|
Faktúra |
2024181
|
oprava VT, VT a materiál
|
172,00 |
s DPH |
27/2024
|
|
29.04.2024 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
|
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Objednávka |
27/024
|
oprava VT, VT a materiál
|
200,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FV240327
|
materiál
|
121,13 |
s DPH |
25/2024
|
|
24.04.2024 |
INTERCLEAN s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
83476228114
|
mobil ŠKD
|
2,53 |
s DPH |
|
1-774912852310
|
23.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024176
|
kancelársky papier
|
420,00 |
s DPH |
24/2024
|
|
23.04.2024 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
|
|
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240001
|
odpad ŠJ
|
340,00 |
s DPH |
|
27122023
|
23.04.2024 |
TÁBOR, s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024175
|
presentéry
|
90,00 |
s DPH |
23/2024
|
|
22.04.2024 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
|
|
|
|
22.04.2024 |
|
Zmluva |
Z/17/2024
|
Zmluva o prenájme
|
33,25 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
EM TEAM s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
22.04.2024 |
|
|
Objednávka |
V/26/2024
|
čistiace prostriedky a materiál
|
2 000,00 |
bez DPH |
|
Z20243017_Z
|
22.04.2024 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
22.04.2024 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
Kúpna zmluva č. Z20243017_Z
|
čistiace prostriedky a materiál
|
2 158.00 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240564
|
oprava el.konvektomatu,el.sporáka a el. varného kotla
|
1 378,36 |
s DPH |
21/2024
|
|
19.04.2024 |
COOP Servis spol. s r.o. |
|
|
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8347369812
|
mobil
|
7,00 |
s DPH |
|
TB0110691574
|
18.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
25/2024
|
materiál
|
130,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
INTERCLEAN s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24/2024
|
kancelársky papier
|
450,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8347369643
|
mobil
|
28,08 |
s DPH |
|
TB0110691571
|
18.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024023
|
občerstvenie ku Dňu učiteľov
|
629,10 |
s DPH |
22/2024
|
|
18.04.2024 |
TS Gastro s.r.o. |
|
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
834736726
|
mobil
|
2,00 |
s DPH |
|
TB0110691572
|
18.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24000528
|
oprava paráku v ŠJ
|
216,00 |
s DPH |
18a/2024
|
|
16.04.2024 |
GASTRO-HAAL s.r.o. |
|
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
23/2024
|
presentéry
|
100,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2024 |
|
|
Objednávka |
21/2024
|
oprava el.konvektomatu,el.sporáka a el. varného kotla
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
COOP Servis spol. s r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
12.04.2024 |