|
|
Faktúra |
20250016
|
školenie
|
300,00 |
s DPH |
47/2025
|
|
30.05.2025 |
Mgr. Mária Tóthová Šimčáková - MTS CONSULT |
|
|
|
|
30.05.2025 |
|
Zmluva |
1252/2025/OKULTaCR
|
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry
|
800,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
Nitriansky samosprávny kraj |
Základná škola, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FV250350
|
utierky
|
96,12 |
s DPH |
46/2025
|
|
29.05.2025 |
INTERCLEAN s.r.o. |
|
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
Vyšlá FA č. 4/2025
|
organizačné a materiálno-technické zabezpečenie OK FO kat. G
|
422,14 |
s DPH |
|
2025/191-ZM-OM-V
|
27.05.2025 |
Základná škola |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025212
|
USB kľúče a kancelárske potreby
|
397,50 |
s DPH |
45/2025
|
|
27.05.2025 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
|
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8369459153
|
mobil ŠKD
|
3,01 |
s DPH |
|
1-774912852310
|
26.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Objednávka |
44/2025
|
vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov
|
950,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
A-Centrum |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľ |
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250013
|
odpad ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
|
27122023
|
26.05.2025 |
TÁBOR, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Objednávka |
45/2025
|
USB kľúče a kancelárske potreby
|
400,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
26.05.2025 |
|
|
Objednávka |
46/2025
|
utierky
|
100,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
INTERCLEAN s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
26.05.2025 |
|
|
Objednávka |
47/2025
|
školenie
|
300,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
Mgr. Mária Tóthová Šimčáková - MTS CONSULT |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5411127949
|
reproduktor
|
316,77 |
s DPH |
43/2025
|
|
21.05.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
43/2025
|
reproduktor
|
350,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
SISK SI-SK20125/000210
|
učebné pomôcky
|
91,70 |
s DPH |
42/2025
|
|
19.05.2025 |
REDA SK s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
SISK SI-SK20125/000208
|
učebné pomôcky
|
37,95 |
s DPH |
41/2025
|
|
19.05.2025 |
REDA SK s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
22600139
|
učebné pomôcky
|
225,10 |
s DPH |
40/2025
|
|
19.05.2025 |
NOMlland s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8369182745
|
mobil
|
3,56 |
s DPH |
|
TB0110691574
|
16.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8369182603
|
mobil
|
29,41 |
s DPH |
|
TB0110691571
|
16.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8369182676
|
mobil
|
5,51 |
s DPH |
|
TB0110691572
|
16.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202500174
|
servis a údržba VT 5/2025
|
240,00 |
s DPH |
|
2082019
|
14.05.2025 |
EPICENTRUM s.r.o. |
|
|
|
|
14.05.2025 |