|
|
Faktúra |
18545
|
Zelenina, ovocie
|
452,93 |
s DPH |
98/18
|
|
17.12.2018 |
GTN |
|
|
|
|
11.01.2019 |
|
|
Objednávka |
19/23
|
potraviny
|
329,60 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Mäso údeniny Dušan Novák |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
|
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
19159
|
náhradná tyč do mixéra, vodeodolné rukavice
|
150,12 |
s DPH |
76a/2019
|
|
15.10.2019 |
Ing. Juraj Hegyi, Gaston Slovakia |
|
|
|
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19190
|
tovar
|
638,00 |
s DPH |
104/2019
|
|
12.11.2019 |
KOVO-Elektro, Šťuha Ján |
|
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19924
|
Mäso
|
997,20 |
s DPH |
|
20240101
|
05.11.2024 |
Mäso údeniny Dušan Novák |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
05.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
20/23
|
potraviny
|
68,66 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
|
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20015
|
elektrické kladivo
|
199,94 |
s DPH |
49/2020
|
|
06.08.2020 |
Németh spol. s r.o. |
|
|
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20018
|
aku vŕtačka
|
159,95 |
s DPH |
72/2020
|
|
01.10.2020 |
Németh spol. s r.o. |
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20022
|
elektrické kladivo a sekáč
|
131,89 |
s DPH |
84/2020
|
|
15.10.2020 |
Németh spol. s r.o. |
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20052
|
úprava súpravy fakturačného merania el.energie
|
894,79 |
s DPH |
20/2020
|
|
12.03.2020 |
BEFRA Elektroservis s.r.o. |
|
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20061
|
oprava umývadiel a prívodu teplej vody v ŠJ
|
513,96 |
s DPH |
36/2020
|
|
01.06.2020 |
KOVO-Elektro, Šťuha Ján |
|
|
|
|
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20184
|
Mäso
|
992,07 |
s DPH |
3/18
|
|
16.01.2018 |
Juraj Hlavička |
|
|
|
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20203
|
Mäso
|
829,52 |
s DPH |
4/20
|
|
14.01.2020 |
Hlavička |
|
|
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20623
|
Mäso
|
1 395,31 |
s DPH |
91/23
|
|
06.11.2023 |
Mäso údeniny Dušan Novák |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
|
06.11.2023 |
20.09.2024 |
|
|
Objednávka |
21/23
|
potraviny
|
1 091,97 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
|
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
21127
|
Mäso
|
619,99 |
s DPH |
28/21
|
|
14.05.2021 |
Hlavička |
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21148
|
Mäso
|
976,40 |
s DPH |
38/21
|
|
11.06.2021 |
Hlavička |
|
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21185
|
Mäso
|
387,82 |
s DPH |
45/21
|
|
29.06.2021 |
Hlavička |
|
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21216
|
Mäso
|
850,73 |
s DPH |
50/21
|
|
10.09.2021 |
Hlavička |
|
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21242
|
Mäso
|
823,58 |
s DPH |
53/21
|
|
24.09.2021 |
Hlavička Juraj - DAJA |
|
|
|
|
24.09.2021 |