|
|
Faktúra |
8870095834
|
vodné, stočné
|
232,21 |
s DPH |
|
793/2002
|
18.01.2019 |
ZvS a.s. |
|
|
|
|
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
Vyúčtovacia FA 1052351125
|
elektrická energia 8/2023
|
-238,14 |
s DPH |
|
0764/2022
|
08.09.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
F523051265
|
učebnice
|
770,00 |
s DPH |
55a/2023
|
|
05.09.2023 |
PRESKOLY.SK s.r.o. |
|
|
|
|
05.09.2023 |
|
|
Objednávka |
48c/2023
|
učebnice
|
550,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
Martinus s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
5480998281
|
učebnice
|
545,00 |
s DPH |
48c/2023
|
|
05.09.2023 |
Martinus s.r.o. |
|
|
|
|
05.09.2023 |
|
|
Objednávka |
49a/2023
|
čistiace prostriedky do umývačky riadu
|
500,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FA2302003131
|
čistiace prostriedky do umývačky riadu
|
496,91 |
s DPH |
49a/2023
|
|
06.09.2023 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Objednávka |
59/2023
|
oprava kopírky
|
700,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023426
|
oprava kopírky
|
690,00 |
s DPH |
59/2023
|
|
06.09.2023 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
|
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FV112303081
|
program ŠJ
|
58,80 |
s DPH |
|
990-060200
|
07.09.2023 |
VIS Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230707
|
tepelná energia 8/2023
|
738,41 |
s DPH |
1/2023
|
7/2010/TE
|
07.09.2023 |
Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. |
|
|
|
|
07.09.2023 |
|
Zmluva |
Z/22/2023
|
Zmluva o prenájme
|
88,80 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
Ing. Filip Keméň |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2023 |
|
|
Zmluva |
Z/23/2023
|
Zmluva o prenájme
|
225,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Basketbalový klub mládeže a dospelých Šurany, Milan Hindický |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2023 |
|
|
Objednávka |
60/2023
|
školenie
|
45,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
KANTORKA, n.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FVZOPNR021
|
školenie
|
45,00 |
s DPH |
60/2023
|
|
07.09.2023 |
KANTORKA, n.o. |
|
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202300201
|
servis a údržba VT 9/2023
|
240,00 |
s DPH |
|
2082019
|
08.09.2023 |
EPICENTRUM s.r.o. |
|
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Zmluva |
02092023
|
Zmluva na zabezpečenie závodného stravovania
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2023 |
FoodUni, s.r.o., M-BISTRO |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023422
|
notebook
|
555,00 |
s DPH |
58/2023
|
|
05.09.2023 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
|
|
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023056
|
kalibrácia teplomerov
|
398,30 |
s DPH |
49/2023
|
|
30.08.2023 |
Jozef Harangozó - TFA |
|
|
|
|
30.08.2023 |
|
|
Objednávka |
27a/2023
|
učebnice
|
750,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
26.05.2023 |