|
|
Faktúra |
8870095834
|
vodné, stočné
|
232,21 |
s DPH |
|
793/2002
|
18.01.2019 |
ZvS a.s. |
|
|
|
|
29.01.2019 |
|
|
Objednávka |
46a/2022
|
webhosting
|
60,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2022 |
|
|
Objednávka |
54a/2022
|
publikácia
|
40,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202215263
|
publikácia
|
40,00 |
s DPH |
54a/2022
|
|
27.09.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1502200176
|
softvery k učebniciam
|
100,80 |
s DPH |
23b/2022
|
|
28.09.2022 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1202201444
|
učebnice
|
0,00 |
s DPH |
23a/2022
|
|
28.09.2022 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2204312
|
Zelenina a ovocie
|
565,41 |
s DPH |
58/22
|
|
29.09.2022 |
GTN s. r. o |
|
|
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22274
|
Mäso
|
644,80 |
s DPH |
60/22
|
|
30.09.2022 |
Juraj Hlavička |
|
|
|
|
30.09.2022 |
|
Zmluva |
Z/23/2022
|
Zmluva o prenájme
|
210,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
Basketbalový klub mládeže a dospelých Šurany, Milan Hindický |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
27.09.2022 |
|
|
Objednávka |
47a/2022
|
kancelárske potreby
|
3 400,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022365
|
kancelárske potreby
|
3 323,39 |
s DPH |
47a/2022
|
|
30.09.2022 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
|
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1018
|
Potraviny
|
450,35 |
s DPH |
61/22
|
|
03.10.2022 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
|
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022336
|
webhosting
|
52,20 |
s DPH |
46a/2022
|
|
03.10.2022 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
|
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8313537550
|
mobil ŠKD
|
3,07 |
s DPH |
|
1-774912852310
|
27.09.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
27.09.2022 |
|
|
Objednávka |
56/2022
|
eTlačivá
|
300,00 |
s DPH |
|
16022018
|
26.09.2022 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
Proformafaktúra 120003856
|
eTlačivá
|
285,00 |
s DPH |
56/2022
|
16022018
|
03.10.2022 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Objednávka |
57/2022
|
služby zákazníckej podpory
|
30,00 |
s DPH |
|
15/2015
|
29.09.2022 |
DataWex s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022254
|
služby zákazníckej podpory
|
30,00 |
s DPH |
57/2022
|
15/2015
|
03.10.2022 |
DataWex s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022020
|
stravovanie zamestnancov 9/2022
|
1 440,60 |
s DPH |
|
02092022
|
03.10.2022 |
FoodUni, s.r.o., M-BISTRO |
|
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1012269857
|
elektrická energia 10/2022
|
1 598.93 |
s DPH |
|
0764/2022
|
03.10.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
03.10.2022 |