|
|
Faktúra |
8870095834
|
vodné, stočné
|
232,21 |
s DPH |
|
793/2002
|
18.01.2019 |
ZvS a.s. |
|
|
|
|
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FV112301963
|
program ŠJ
|
58,80 |
s DPH |
|
990-060200
|
07.06.2023 |
VIS Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
VF230682
|
oprava ohrev.pultu
|
183,12 |
s DPH |
25/2023
|
|
29.05.2023 |
GASTRO-HAAL s.r.o. |
|
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
Objednávka |
26/2023
|
materiál a výpočtová technika
|
600,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023256
|
materiál a výpočtová technika
|
593,00 |
s DPH |
26/2023
|
|
30.05.2023 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
|
|
|
|
30.05.2023 |
|
|
Objednávka |
27/2023
|
prenájom priestorov
|
250,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
OC ZORA spol. s r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
226/2023
|
prenájom priestorov
|
250,00 |
s DPH |
27/2023
|
|
01.06.2023 |
OC ZORA spol. s r.o. |
|
|
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1012343763
|
elektrická energia 6/2023
|
716,42 |
s DPH |
|
0764/2022
|
01.06.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1012343764
|
elektrická energia 6/2023
|
61,99 |
s DPH |
|
0764/2022
|
01.06.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023018
|
stravovanie zamestnancov 5/2023
|
1 800,69 |
s DPH |
|
02092022
|
05.06.2023 |
FoodUni, s.r.o., M-BISTRO |
|
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8328967064
|
telefón a internet
|
65,17 |
s DPH |
|
2029791396,2030128836
|
05.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8371031917
|
vodné, stočné
|
439,03 |
s DPH |
|
793/2002
|
09.06.2023 |
ZvS, a.s. |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8230006603
|
plyn 6/2023
|
200,00 |
s DPH |
|
1112655
|
01.06.2023 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
Vyúčtovacia FA 1052332902
|
elektrická energia 5/2023
|
373,85 |
s DPH |
|
0764/2022
|
07.06.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230430
|
tepelná energia 5/2023
|
1 033,24 |
s DPH |
1/2023
|
7/2010/TE
|
07.06.2023 |
Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. |
|
|
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8371025387
|
vodné, stočné
|
376,15 |
s DPH |
|
793/2002
|
23.05.2023 |
ZvS, a.s. |
|
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
Vyšlá FA č. 2/2023
|
organizačné a materiálno-technické zabezpečenie OK v Minifutbale-McDonald´s Cupe žiakov ZŠ
|
93,71 |
s DPH |
|
2023/0653
|
08.06.2023 |
Základná škola |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
|
|
|
08.06.2023 |
|
|
Objednávka |
23a/2023
|
materiál a oprava výpočtovej techniky
|
450,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023193
|
materiál a oprava výpočtovej techniky
|
431,40 |
s DPH |
23a/2023
|
|
12.06.2023 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202300124
|
servis a údržba VT 6/2023
|
240,00 |
s DPH |
|
2082019
|
12.06.2023 |
EPICENTRUM s.r.o. |
|
|
|
|
12.06.2023 |