Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8870095834	vodné, stočné	232,21	s DPH		793/2002	18.01.2019	ZvS a.s.					29.01.2019
	Faktúra	8333076038	mobil	4,51	s DPH		TB0110691572	21.08.2023	Slovak Telekom, a.s.					21.08.2023
	Objednávka	36/23	potraviny	980,07	s DPH			31.03.2023	Gastro Orvoš s. r. o.	ZŠ, SNP 5, Šurany				10.08.2023
	Objednávka	37/23	potraviny	722,30	s DPH			03.04.2023	Gastro Orvoš s. r. o.	ZŠ, SNP 5, Šurany				10.08.2023
	Objednávka	38/23	zelenina	309,30	s DPH			03.04.2023	GTN s. r. o	ZŠ, SNP 5, Šurany				10.08.2023
	Objednávka	39/23	potraviny	191,48	s DPH			03.04.2023	Gastro Orvoš s. r. o.	ZŠ, SNP 5, Šurany				10.08.2023
	Objednávka	40/23	potraviny	610,19	s DPH			03.04.2023	Gastro Orvoš s. r. o.	ZŠ, SNP 5, Šurany				10.08.2023
	Objednávka	41/23	potraviny	357,74	s DPH			03.04.2023	Bohuš Šesták s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany				10.08.2023
	Objednávka	42/23	potraviny	1 276,33	s DPH			03.04.2023	Mäso údeniny Dušan Novák	ZŠ, SNP 5, Šurany				10.08.2023
	Objednávka	43/23	potraviny	423,87	s DPH			03.04.2023	Gastro Orvoš s. r. o.	ZŠ, SNP 5, Šurany				10.08.2023
	Objednávka	44/23	zelenina	384,32	s DPH			03.04.2023	GTN s. r. o	ZŠ, SNP 5, Šurany				10.08.2023
	Faktúra	8371049106	vodné, stočné	63,07	s DPH		793/2002	14.08.2023	ZvS, a.s.					14.08.2023
	Faktúra	17523	komunálny odpad	-2 288,00	s DPH		FIN/2023/7877	13.07.2023	Mesto Šurany					13.07.2023
	Zmluva	2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_771	Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3"		s DPH			14.08.2023	Národný inštitút vzdelávania a mládeže	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		14.08.2023
	Faktúra	8333075974	mobil	25,58	s DPH		TB0110691571	21.08.2023	Slovak Telekom, a.s.					21.08.2023
	Faktúra	8333076101	mobil	7,00	s DPH		TB0110691574	21.08.2023	Slovak Telekom, a.s.					21.08.2023
	Objednávka	32/23	zelenina	466,83	s DPH			01.03.2023	GTN s. r. o	ZŠ, SNP 5, Šurany				10.08.2023
	Objednávka	47/2023	výpočtová technika a oprava VT	360,00	s DPH			14.08.2023	Luboš Klepoch, EPOS LK	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		14.08.2023
	Faktúra	2023375	výpočtová technika a oprava VT	354,80	s DPH	47/2023		22.08.2023	Luboš Klepoch, EPOS LK					22.08.2023
	Objednávka	48/2023	materiál	200,00	s DPH			14.08.2023	INTERCLEAN s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		14.08.2023