|
|
Faktúra |
8870095834
|
vodné, stočné
|
232,21 |
s DPH |
|
793/2002
|
18.01.2019 |
ZvS a.s. |
|
|
|
|
29.01.2019 |
|
|
Objednávka |
68/2023
|
učebnice
|
330,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
64/2023
|
učebnice
|
380,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Vydavateľstvo DON BOSCO |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230900275
|
učebnice
|
372,50 |
s DPH |
64/2023
|
|
19.09.2023 |
Vydavateľstvo DON BOSCO |
|
|
|
|
19.09.2023 |
|
|
Objednávka |
57a/2023
|
učebnice
|
140,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2300402998
|
učebnice
|
136,10 |
s DPH |
57a/2023
|
|
19.09.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. |
|
|
|
|
19.09.2023 |
|
|
Objednávka |
59a/2023
|
učebnice
|
65,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2317593
|
učebnice
|
62,00 |
s DPH |
59a/2023
|
|
19.09.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1202303881
|
učebnice
|
0,00 |
s DPH |
57/2023
|
|
19.09.2023 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
|
19.09.2023 |
|
|
Objednávka |
65/2023
|
overenie váhy
|
60,00 |
s DPH |
|
MZ/2018/1071
|
11.09.2023 |
Slovenská legálna metrológia n.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
523317986
|
overenie váhy
|
58,20 |
s DPH |
65/2023
|
MZ/2018/1071
|
21.09.2023 |
Slovenská legálna metrológia n.o. |
|
|
|
|
21.09.2023 |
|
|
Objednávka |
66/2023
|
učebnice
|
51,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2300403767
|
učebnice
|
50,40 |
s DPH |
66/2023
|
|
21.09.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
Dobropis č. 10230153 k faktúre č. 2317593
|
učebnice
|
-1,00 |
s DPH |
59a/2023
|
|
19.09.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
|
19.09.2023 |
|
|
Objednávka |
67/2023
|
eTlačivá a licencia
|
300,00 |
s DPH |
|
16022018
|
11.09.2023 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
Proformafaktúra 1230003968
|
eTlačivá a licencia
|
285,00 |
s DPH |
67/2023
|
16022018
|
22.09.2023 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2321321
|
učebnice
|
327,55 |
s DPH |
68/2023
|
|
25.09.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8334852561
|
mobil
|
2,00 |
s DPH |
|
TB0110691572
|
18.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
18.09.2023 |
|
|
Objednávka |
70/2023
|
realizácia verejného obstarávania
|
1 150,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Slovenské centrum obstarávania o.z. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
OF23/209
|
realizácia verejného obstarávania
|
337,49 |
s DPH |
70/2023
|
|
25.09.2023 |
Slovenské centrum obstarávania, o.z. |
|
|
|
|
25.09.2023 |