|
|
Faktúra |
8870095834
|
vodné, stočné
|
232,21 |
s DPH |
|
793/2002
|
18.01.2019 |
ZvS a.s. |
|
|
|
|
29.01.2019 |
|
|
Objednávka |
117/2023
|
licencia ALF FAMILY
|
1 200.00 |
s DPH |
|
13122023
|
12.12.2023 |
Interaktívna škola s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2023 |
|
Zmluva |
13122023
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
PcProfi s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2023 |
|
|
Zmluva |
1/2023
|
zmluva o spracovaní mzdovej agendy
|
1000.00mesačne |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
EKOPAM - Timea Vanyová |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
Vyšlá FA č. 3/2023
|
organizačné a materiálno-technické zabezpečenie OK v Stolnom tenise žiačok ZŠ
|
158,53 |
s DPH |
|
2023/1314
|
11.12.2023 |
Základná škola |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
Predfaktúra č. EP2301349
|
licencia k pracovným zošitom
|
592,00 |
s DPH |
110/2023
|
|
13.12.2023 |
Indícia s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
OF23/499
|
technické a právne služby - verejné obstarávanie
|
92,40 |
s DPH |
71/2023
|
|
14.12.2023 |
Slovenské centrum obstarávania, o.z. |
|
|
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FV232049
|
licencia ALF FAMILY
|
1 198,00 |
s DPH |
117/2023
|
13122023
|
12.12.2023 |
Interaktívna škola s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231706
|
odpad ŠJ
|
43,68 |
s DPH |
|
76-VŽP/2019
|
12.12.2023 |
BEMIA plus, s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Zmluva |
20232194
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
encare, s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202300327
|
oprava elektrickej a internetovej siete v počítačovej učebni
|
3 150,00 |
s DPH |
116/2023
|
2082019
|
12.12.2023 |
EPICENTRUM s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
116/2023
|
oprava elektrickej a internetovej siete v počítačovej učebni
|
3 200,00 |
s DPH |
|
2082019
|
08.12.2023 |
EPICENTRUM s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023614
|
kancelárske potreby do ŠJ, kábel, externá mechanika
|
181,20 |
s DPH |
115/2023
|
|
12.12.2023 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
|
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
115/2023
|
kancelárske potreby do ŠJ, kábel, externá mechanika
|
200,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230931
|
mop
|
14,40 |
s DPH |
114/2023
|
|
12.12.2023 |
INTERCLEAN s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
114/2023
|
mop
|
20,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
INTERCLEAN s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
PcProfi s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
PaM79/2023
|
spracovanie mzdovej agendy 11/2023
|
1 000.00 |
s DPH |
|
1/2023
|
13.12.2023 |
EKOPAM - Timea Vanyová |
|
|
|
|
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
95a/2023
|
tovar do ŠJ
|
600,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
Michal Švec, TECHNOKOV |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FO231081
|
školenie
|
0,00 |
s DPH |
112/2023
|
|
20.12.2023 |
Indícia n.o. |
|
|
|
|
20.12.2023 |