|
|
Faktúra |
1012330083
|
elektrická energia 4/2023
|
973,22 |
s DPH |
|
0764/2022
|
03.04.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1012330084
|
elektrická energia 4/2023
|
78,48 |
s DPH |
|
0764/2022
|
03.04.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
Objednávka |
18/2023
|
občerstvenie na posedenie ku Dňu učiteľov
|
490,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
FoodUni, s.r.o., M-BISTRO |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023009
|
občerstvenie na posedenie ku Dňu učiteľov
|
490,00 |
s DPH |
18/2023
|
|
04.04.2023 |
FoodUni, s.r.o., M-BISTRO |
|
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230280
|
tepelná energia 3/2023
|
4 303,01 |
s DPH |
1/2023
|
7/2010/TE
|
05.04.2023 |
Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. |
|
|
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
Dobropis č. 20230203
|
tepelná energia - vyúčtovanie 2022
|
-621,44 |
s DPH |
1/2023
|
7/2010/TE
|
27.03.2023 |
Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. |
|
|
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2123098
|
služby programu VEMA 4-6/2023
|
142,20 |
s DPH |
|
15/2015
|
05.04.2023 |
DataWex s.r.o. |
|
|
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8325427509
|
telefón a internet
|
65,68 |
s DPH |
|
2029791396,2030128836
|
05.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8230006603
|
plyn 4/2022
|
200,00 |
s DPH |
|
1112655
|
03.04.2023 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8323662413
|
telefón a internet
|
65,17 |
s DPH |
|
2029791396,2030128836
|
12.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
Vyúčtovacia FA 1052318561
|
elektrická energia 3/2023
|
859,46 |
s DPH |
|
0764/2022
|
12.04.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FV112301384
|
program ŠJ
|
58,80 |
s DPH |
|
990-060200
|
12.04.2023 |
VIS Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Objednávka |
19/2023
|
školenie pedagogických zamestnancov
|
350,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
EDUSTEPS |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20232567
|
školenie pedagogických zamestnancov
|
320,00 |
s DPH |
19/2023
|
|
12.04.2023 |
EDUSTEPS |
|
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202300077
|
servis a údržba VT 4/2023
|
240,00 |
s DPH |
|
2082019
|
12.04.2023 |
EPICENTRUM s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8371019333
|
vodné, stočné
|
419,24 |
s DPH |
|
793/2002
|
13.04.2023 |
ZvS, a.s. |
|
|
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8325979110
|
mobil
|
28,23 |
s DPH |
|
TB0110691571
|
18.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8325979142
|
mobil
|
18,50 |
s DPH |
|
TB0110691572
|
18.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8325979179
|
mobil
|
16,00 |
s DPH |
|
TB0110691574
|
18.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
4723
|
Potraviny
|
301,78 |
s DPH |
15/23
|
|
03.03.2023 |
Mäso údeniny Dušan Novák |
|
|
|
|
28.03.2023 |