|
|
Faktúra |
8870095834
|
vodné, stočné
|
232,21 |
s DPH |
|
793/2002
|
18.01.2019 |
ZvS a.s. |
|
|
|
|
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20230843
|
tepelná energia 10/2023
|
1 621,62 |
s DPH |
1/2023
|
7/2010/TE
|
09.11.2023 |
Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. |
|
|
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230845
|
materiál
|
29,52 |
s DPH |
90/2023
|
|
10.11.2023 |
INTERCLEAN s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
90/2023
|
materiál
|
35,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
INTERCLEAN s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1132
|
PartyBox
|
240,00 |
s DPH |
89/2023
|
|
10.11.2023 |
RM Elektro Strhan Roger |
|
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
89/2023
|
PartyBox
|
250,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
RM Elektro Strhan Roger |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FVNZ-340/2023
|
OOPP pre upratovačky
|
283,80 |
s DPH |
88/2023
|
|
10.11.2023 |
DUAL BP s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
88/2023
|
OOPP pre upratovačky
|
290,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
DUAL BP s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023006
|
OOPP pre upratovačky
|
250,02 |
s DPH |
87/2023
|
|
09.11.2023 |
EMMATEX s.r.o. |
|
|
|
|
09.11.2023 |
|
|
Objednávka |
91/2023
|
revízia prenosných elektrických spotrebičov a náradí
|
200,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Erdirt s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
06.11.2023 |
|
|
Objednávka |
87/2023
|
OOPP pre upratovačky
|
260,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2023 |
EMMATEX s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
Zálohová FA 3007070398
|
časopis Historická revue 2024
|
34,80 |
s DPH |
85a/2023
|
|
07.11.2023 |
Petit Press, a.s. |
|
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
Objednávka |
85a/2023
|
časopis Historická revue 2024
|
35,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
Petit Press, a.s. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023100542
|
vyhotovenie mandátneho certifukátu a elektronickej pečate
|
30,72 |
s DPH |
86/2023
|
|
06.11.2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
|
|
|
|
06.11.2023 |
|
|
Objednávka |
86/2023
|
vyhotovenie mandátneho certifukátu a elektronickej pečate
|
35,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230100066
|
odpad ŠJ
|
156,00 |
s DPH |
|
18092023
|
06.11.2023 |
TOMCAMP s.r.o. |
|
|
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
147/2023
|
kontrola plynového kotla
|
108,00 |
s DPH |
83/2023
|
|
13.11.2023 |
BLESK - Mária Vrabcová |
|
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
068/11-2023
|
revízia prenosných elektrických spotrebičov a náradí
|
170,00 |
s DPH |
91/2023
|
|
13.11.2023 |
Erdirt s.r.o. |
|
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FV112303875
|
program ŠJ
|
58,80 |
s DPH |
|
990-060200
|
07.11.2023 |
VIS Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8338411561
|
mobil
|
7,00 |
s DPH |
|
TB0110691574
|
20.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
20.11.2023 |