Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 8870095834 vodné, stočné 232,21 s DPH 793/2002 18.01.2019 ZvS a.s. 29.01.2019
Faktúra 70673133 softwer BezKriedy Plus 80,00 s DPH VK/10/03/059 dodatok č. DBK/18/06/1844 30.11.2023 KOMENSKY s.r.o. 30.11.2023
Faktúra 23VF00023 OOPP ŠJ 405,00 s DPH 104/2023 30.11.2023 MURENA spol. s r.o. 30.11.2023
Objednávka 104/2023 OOPP ŠJ 420,00 s DPH 27.11.2023 MURENA spol. s r.o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 27.11.2023
Faktúra 230101302 učebná pomôcka s licenciou 160,50 s DPH 99/2023 01.12.2023 RLX components s.r.o. 01.12.2023
Faktúra 23VF00024 OOPP pre údržbárov 260,00 s DPH 103/2023 30.11.2023 MURENA spol. s r.o. 30.11.2023
Objednávka 103/2023 OOPP pre údržbárov 280,00 s DPH 27.11.2023 MURENA spol. s r.o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 27.11.2023
Faktúra 2023043 stravovanie zamestnancov 11/2023 1 928,92 s DPH 02092023 30.11.2023 FoodUni, s.r.o., M-BISTRO 30.11.2023
Faktúra 202300287 klávesnica 47,00 s DPH 102/2023 2082019 29.11.2023 EPICENTRUM s.r.o. 29.11.2023
Faktúra 1012376079 elektrická energia 12/2023 954,18 s DPH 0764/2022 01.12.2023 MAGNA ENERGIA a.s. 01.12.2023
Objednávka 102/2023 klávesnica 50,00 s DPH 2082019 24.11.2023 EPICENTRUM s.r.o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 24.11.2023
Faktúra Dobropis č. 1092301978 elektrická energia 1/2023 -436,75 s DPH 0764/2022 28.11.2023 MAGNA ENERGIA a.s. 28.11.2023
Faktúra 230041 oprava podlahy 2 776,80 s DPH 101/2023 27.11.2023 Silvester Václav - PPK 27.11.2023
Objednávka 101/2023 oprava podlahy 3 000.00 s DPH 22.11.2023 Silvester Václav - PPK ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 22.11.2023
Faktúra 230058 materiál 489,28 s DPH 100/2023 27.11.2023 Mgr. Jozef Švec, Integrál 22.11.2023
Objednávka 100/2023 materiál 500,00 s DPH 22.11.2023 Mgr. Jozef Švec, Integrál ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 22.11.2023
Zmluva Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 24.11.2023 Stredná odborná škola pedagogická ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 24.11.2023
Faktúra 1012376080 elektrická energia 12/2023 67,34 s DPH 0764/2022 01.12.2023 MAGNA ENERGIA a.s. 01.12.2023
Objednávka 99/2023 učebná pomôcka s licenciou 170,00 s DPH 22.11.2023 RLX components s.r.o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 22.11.2023
Faktúra 2023601 tonery a kancelárske potreby 1 000,70 s DPH 107/2023 04.12.2023 Luboš Klepoch, EPOS LK 04.12.2023
zobrazené záznamy: 1-20/4993
Zmluvy a faktúry do roku 2019 sú na stiahnutie tu:Zmluvy_ZS_Surany_SNP5.zip