|
|
Faktúra |
2020264
|
Mäso
|
537,96 |
s DPH |
60/20
|
|
13.11.2020 |
Hlavička |
|
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
62/2022
|
učebnice
|
10,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
MEGABOOKS SK spol. s r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220108005
|
materiál
|
71,36 |
s DPH |
45a/2022
|
|
05.10.2022 |
Ing. Milan Botka - MIKA |
|
|
|
|
05.10.2022 |
|
|
Objednávka |
60/2022
|
elektroinštalačný materiál
|
70,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
ELIM - ELEKTRO s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220896
|
elektroinštalačný materiál
|
61,96 |
s DPH |
60/2022
|
|
05.10.2022 |
ELIM - ELEKTRO s.r.o. |
|
|
|
|
05.10.2022 |
|
Zmluva |
Dodatok č. 1
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme č. Z/16/2022 o zmene výšky nájomného
|
245,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
ZRTV - volejbal, Mgr. Božena Rehorová |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
29.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1036
|
Potraviny
|
419,41 |
s DPH |
64/22
|
|
07.10.2022 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
|
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2025185
|
oprava PC
|
27,50 |
s DPH |
38/2025
|
|
06.05.2025 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
|
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
Dobropis č. 1222200258
|
učebnice
|
-1 796.00 |
s DPH |
45/2022
|
|
05.10.2022 |
MEGABOOKS SK spol. s r.o. |
|
|
|
|
05.10.2022 |
|
|
Objednávka |
61/2022
|
učebnice
|
1 788,50 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
MEGABOOKS SK spol. s r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1222200259
|
učebnice
|
1 788.50 |
s DPH |
61/2022
|
|
05.10.2022 |
MEGABOOKS SK spol. s r.o. |
|
|
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1222200261
|
učebnica
|
7,50 |
s DPH |
62/2022
|
|
05.10.2022 |
MEGABOOKS SK spol. s r.o. |
|
|
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
222002464
|
basketbalové koše
|
430,56 |
s DPH |
58/2022
|
|
03.10.2022 |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Objednávka |
38/2025
|
oprava PC
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
22296
|
Mäso
|
690,65 |
s DPH |
63/22
|
|
11.10.2022 |
Juraj Hlavička |
|
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme č. Z/17/2022 o zmene výšky nájomného
|
70,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Denné centrum seniorov, D. Villemová, kalanetika |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
64/2022
|
skladané utierky
|
160,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
INTERCLEAN s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FV220781
|
skladané utierky
|
157,80 |
s DPH |
64/2022
|
|
17.10.2022 |
INTERCLEAN s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Objednávka |
63a/2010
|
časopisy
|
400,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
BRIDGE PUBLISHING HOUSE INTERNATIONAL a.s. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220220084
|
časopisy
|
390,00 |
s DPH |
63a/2022
|
|
17.10.2022 |
BRIDGE PUBLISHING HOUSE INTERNATIONAL a.s. |
|
|
|
|
17.10.2022 |