|
|
Objednávka |
72/2025
|
služby: desegregácia, šikana a kyberšikana, pracovná zdravotná služba
|
1 800.00 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
22274
|
Mäso
|
644,80 |
s DPH |
60/22
|
|
30.09.2022 |
Juraj Hlavička |
|
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22262
|
Mäso
|
925,72 |
s DPH |
56/22
|
|
23.09.2022 |
Juraj Hlavička |
|
|
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
984
|
Potraviny
|
486,19 |
s DPH |
59/22
|
|
26.09.2022 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
|
|
|
|
26.09.2022 |
|
|
Objednávka |
55/2022
|
oprava el.varných kotlov a el.sporáka
|
900,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
COOP Servis spol. s r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20221646
|
oprava el.varných kotlov a el.sporáka
|
806,88 |
s DPH |
55/2022
|
|
27.09.2022 |
COOP Servis spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.09.2022 |
|
|
Objednávka |
54a/2022
|
publikácia
|
40,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202215263
|
publikácia
|
40,00 |
s DPH |
54a/2022
|
|
27.09.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1502200176
|
softvery k učebniciam
|
100,80 |
s DPH |
23b/2022
|
|
28.09.2022 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1202201444
|
učebnice
|
0,00 |
s DPH |
23a/2022
|
|
28.09.2022 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2204312
|
Zelenina a ovocie
|
565,41 |
s DPH |
58/22
|
|
29.09.2022 |
GTN s. r. o |
|
|
|
|
29.09.2022 |
|
Zmluva |
Z/23/2022
|
Zmluva o prenájme
|
210,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
Basketbalový klub mládeže a dospelých Šurany, Milan Hindický |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
27.09.2022 |
|
|
Objednávka |
54/2022
|
pripojenie kuchyn. spotrebičov v ŠJ k elektr.sieti po rekonštrukcii
|
250,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
Erdirt s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
16.09.2022 |
|
|
Objednávka |
47a/2022
|
kancelárske potreby
|
3 400,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022365
|
kancelárske potreby
|
3 323,39 |
s DPH |
47a/2022
|
|
30.09.2022 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
|
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1018
|
Potraviny
|
450,35 |
s DPH |
61/22
|
|
03.10.2022 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
|
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Objednávka |
46a/2022
|
webhosting
|
60,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022336
|
webhosting
|
52,20 |
s DPH |
46a/2022
|
|
03.10.2022 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
|
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Zmluva |
Z/24/2022
|
Zmluva o prenájme
|
195,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Ing. Roman Foltanovič |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2022 |
|
|
Zmluva |
Z/25/2022
|
Zmluva o prenájme
|
292,50 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Michaela Tokolyová |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2022 |