|
|
Faktúra |
FV220854
|
skladané utierky
|
182,40 |
s DPH |
76/2022
|
|
08.11.2022 |
INTERCLEAN s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2022 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Kúpna zmluva č. Z20233095_Z
|
čistiace prostriedky
|
2 189,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
BETRIX, s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2300342
|
Potraviny
|
1 052,56 |
s DPH |
30/23
|
|
16.03.2023 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
|
|
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2300380
|
Potraviny
|
416,56 |
s DPH |
31/23
|
|
24.03.2023 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
|
|
|
|
29.03.2023 |
|
|
Objednávka |
17/2023
|
oprava konvektomatu
|
100,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
GASTRO-HAAL s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
VF230420
|
oprava konvektomatu
|
92,70 |
s DPH |
17/2023
|
|
30.03.2023 |
GASTRO-HAAL s.r.o. |
|
|
|
|
30.03.2023 |
|
|
Objednávka |
18/2023
|
občerstvenie na posedenie ku Dňu učiteľov
|
490,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
FoodUni, s.r.o., M-BISTRO |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023009
|
občerstvenie na posedenie ku Dňu učiteľov
|
490,00 |
s DPH |
18/2023
|
|
04.04.2023 |
FoodUni, s.r.o., M-BISTRO |
|
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Objednávka |
19/2023
|
školenie pedagogických zamestnancov
|
350,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
EDUSTEPS |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20232567
|
školenie pedagogických zamestnancov
|
320,00 |
s DPH |
19/2023
|
|
12.04.2023 |
EDUSTEPS |
|
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0538/2023
|
publikácia
|
43,50 |
s DPH |
3/2023
|
|
25.04.2023 |
Združenie obcí-region.vzdeláv.centrum samosprávy v Nitre |
|
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Kúpna zmluva č. Z20233094_Z
|
čistiace prostriedky do ŠJ
|
1 099,20 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
Mário Drahoš |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Objednávka |
22/2023
|
materiál
|
400,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
INTERCLEAN s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023001563
|
Potraviny
|
68,66 |
s DPH |
29/23
|
|
10.03.2023 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230317
|
materiál
|
359,96 |
s DPH |
22/2023
|
|
02.05.2023 |
INTERCLEAN s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Zmluva |
2023/0653
|
Rozpis pridelených finančných prostriedkov na organizačné a materiálno-technické zabezpečenie OK v Minifutbale McDonald´s Cup pre rok 2023
|
94,75 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
RÚŠS v Nitre |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ RÚŠS v Nitre |
|
24.04.2023 |
|
|
Objednávka |
23/2023
|
materiálno-technické zabezpečenie OK Minifutbal McDonald´s Cup
|
35,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
232000834
|
materiálno-technické zabezpečenie OK Minifutbal McDonald´s Cup
|
35,00 |
s DPH |
23/2023
|
|
03.05.2023 |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
|
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2300408
|
Potraviny
|
847,40 |
s DPH |
33/23
|
|
30.03.2023 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
|
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023001963
|
Potraviny
|
324,24 |
s DPH |
34/23
|
|
31.03.2023 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2023 |