|
|
Objednávka |
92/2023
|
prášková soľ do zmäkčovača vody
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
GASTRO-HAAL s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
245045
|
kovová skriňa na chemikálie
|
449,00 |
s DPH |
106/2024
|
|
13.12.2024 |
eVector group SE |
|
|
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2022165
|
tlačiareň
|
720,00 |
s DPH |
15/2022
|
|
08.04.2022 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
|
|
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
450
|
Potraviny
|
273,74 |
s DPH |
29/22
|
|
11.04.2022 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
|
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22117
|
Mäso
|
663,22 |
s DPH |
26/22
|
|
12.04.2022 |
Juraj Hlavička |
|
|
|
|
12.04.2022 |
|
|
Objednávka |
108/024
|
občerstvenie pre zamestnancov na vianočné posedenie
|
600,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
TS GASTRO s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2024 |
|
Zmluva |
Dodatok č. DBK/18/06/1844
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb č. VK/10/03/059
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20240236
|
materiál
|
456,20 |
s DPH |
107/2024
|
|
17.12.2024 |
Kovo-Elektro, Šťuha Ján |
|
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
107/2024
|
materiál
|
500,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Kovo-Elektro, Šťuha Ján |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2024 |
|
|
Zmluva |
9100073322
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
23.12.2020 |
SPP, a.s. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20220283
|
elektroinštalačný materiál
|
82,70 |
s DPH |
14/2022
|
|
06.04.2022 |
ELIM - ELEKTRO s.r.o. |
|
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2200481
|
Potraviny
|
407,25 |
s DPH |
31/22
|
|
21.04.2022 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2201632
|
Zelenina a ovocie
|
696,04 |
s DPH |
28/22
|
|
25.04.2022 |
GTN s. r. o |
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
16/2022
|
učebnice
|
55,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
MUSICA LITURGICA s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022160
|
učebnice
|
51,60 |
s DPH |
16/2022
|
|
21.04.2022 |
MUSICA LITURGICA s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022181
|
ceny a mater.-technické zabezpečenie OK Pytagoriády
|
77,00 |
s DPH |
17/2022
|
|
26.04.2022 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
|
|
|
|
26.04.2022 |
|
|
Zmluva |
2022/344
|
Rozpis pridelených finančných prostriedkov na organizačné a materiálno-technické zabezpečenie OK Pytagoriády žiakov ZŠ
|
124,79 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
RÚŠS v Nitre |
Ing. Ľudmila Šimalová |
riaditeľka RÚŠS v Nitre |
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2201695
|
Zelenina a ovocie
|
290,13 |
s DPH |
32/22
|
|
27.04.2022 |
GTN s. r. o |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
512
|
Potraviny
|
186,30 |
s DPH |
33/22
|
|
28.04.2022 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Objednávka |
15/2022
|
tlačiareň
|
750,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2022 |