|
|
Faktúra |
1112001952
|
učebnice a pracovné zošity
|
0,00 |
s DPH |
41/2020
|
|
02.09.2020 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2021/090
|
tovar
|
138,16 |
s DPH |
104/2021
|
|
14.12.2021 |
Michal Švec, TECHNOKOV |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
Zmluva |
Z/8/2024
|
Zmluva o prenájme
|
80,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
ToE s.r.o., Dušan Toman |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
102/2021
|
tonery
|
360,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210619
|
tonery
|
359,10 |
s DPH |
102/2021
|
|
14.12.2021 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
103/2021
|
kniha Materiálno-spotrebné normy do ŠJ
|
80,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Jedálne.sk, s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210100291
|
kniha Materiálno-spotrebné normy do ŠJ
|
79,49 |
s DPH |
103/2021
|
|
14.12.2021 |
Jedálne.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
104/2021
|
tovar
|
140,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Michal Švec, TECHNOKOV |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
06.12.2021 |
|
|
Zmluva |
Z/7/2024
|
Zmluva o prenájme
|
79,70 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
AUTODANKO s.r.o., Tatiana Danielová |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2105599
|
Zelenina a ovocie
|
250,48 |
s DPH |
83/21
|
|
16.12.2021 |
GTN s. r. o |
|
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
Zmluva |
Z/10/2024
|
Zmluva o prenájme
|
59,75 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
TOP TAXI Šurany |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2105663
|
Zelenina a ovocie
|
132,61 |
s DPH |
84/21
|
|
16.12.2021 |
GTN s. r. o |
|
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
Zmluva |
Z/5/2024
|
Zmluva o prenájme
|
143,45 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
Lumi Nz. plus, s.r.o. Lukáš Mazúch |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
105/2021
|
materiál
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
KOVO-Elektro, Šťuha Ján |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210207
|
materiál
|
2 985,30 |
s DPH |
105/2021
|
|
16.12.2021 |
KOVO-Elektro, Šťuha Ján |
|
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
Zmluva |
Z/4/2024
|
Zmluva o prenájme
|
95,60 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
CARPIO plus s.r.o., Ing. Pavol Kóňa |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
11.01.2024 |
|
|
Zmluva |
Z/3/2024
|
Zmluva o prenájme
|
80,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
ŠARM, Júlia Štefániková |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
11.01.2024 |
|
|
Zmluva |
Z/2/2024
|
Zmluva o prenájme
|
54,20 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
PREFIDOM, s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
106/2021
|
oprava výhrevnej dosky
|
15,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
ELIM - ELEKTRO s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2021 |
|
|
Zmluva |
Z/9/2024
|
Zmluva o prenájme
|
147,40 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
ALSEMI s.r.o., Mgr. Jana Sláviková |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
11.01.2024 |