|
|
Faktúra |
22345
|
Mäso
|
711,20 |
s DPH |
73/22
|
|
18.11.2022 |
Juraj Hlavička |
|
|
|
|
18.11.2022 |
|
|
Objednávka |
23a/2022
|
učebnice
|
1 970,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22173
|
Mäso
|
875,30 |
s DPH |
38/22
|
|
20.05.2022 |
Juraj Hlavička |
|
|
|
|
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
24/2022
|
čistiace prostriedky
|
200,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
Ambra drogéria PLUS s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220036
|
čistiace prostriedky
|
168,65 |
s DPH |
24/2022
|
|
25.05.2022 |
Ambra drogéria PLUS s.r.o. |
|
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
Objednávka |
25/2022
|
materiál do ŠJ
|
70,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
Mgr. Jozef Švec, Integrál |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220026
|
materiál do ŠJ
|
68,10 |
s DPH |
25/2022
|
|
25.05.2022 |
Mgr. Jozef Švec, Integrál |
|
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2202270
|
Zelenina a ovocie
|
786,03 |
s DPH |
41/22
|
|
25.05.2022 |
GTN s. r. o |
|
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22a/2022
|
učebnice
|
1 350,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2208485
|
učebnice
|
1 333,60 |
s DPH |
22a/2022
|
|
26.05.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
Predfaktúra č. 1212201823
|
učebnice
|
1 966,14 |
s DPH |
23a/2022
|
|
26.05.2022 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FV250239
|
materiál
|
61,11 |
s DPH |
32/2025
|
|
04.04.2025 |
INTERCLEAN s.r.o. |
|
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
23b/2022
|
softvery k učebniciam
|
110,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
Predaktúra č. 1212201824
|
softvery k učebniciam
|
100,80 |
s DPH |
23b/2022
|
|
26.05.2022 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Objednávka |
26/2022
|
učebnice
|
200,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
Vydavateľstvo DON BOSCO |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FV220500189
|
učebnice
|
190,40 |
s DPH |
26/2022
|
|
26.05.2022 |
Vydavateľstvo DON BOSCO |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Objednávka |
27/2022
|
pretlačenie a prečistenie kanalizácie
|
500,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
Firmaštrba s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
123/2022
|
pretlačenie a prečistenie kanalizácie
|
466,13 |
s DPH |
27/2022
|
|
26.05.2022 |
Firmaštrba s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22186
|
Mäso
|
852,70 |
s DPH |
42/22
|
|
31.05.2022 |
Juraj Hlavička |
|
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
692
|
Potraviny
|
521,68 |
s DPH |
43/22
|
|
01.06.2022 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
|
|
|
|
01.06.2022 |