|
Zmluva |
Z/15/2023
|
Zmluva o prenájme
|
90,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
BenaDent s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
12.01.2023 |
|
|
Objednávka |
59/23
|
Potraviny
|
31,98 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
|
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
202310310
|
pedagogické diáre
|
88,50 |
s DPH |
42/2023
|
|
13.07.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
13.07.2023 |
|
|
Zmluva |
Z/20/2023
|
Zmluva o prenájme
|
40,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
AUTOLALUCH - Daniel Laluch |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2023 |
|
|
Objednávka |
45/2023
|
občerstvenie pre zamestnacov školy
|
250,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
FoodUni, s.r.o., M-BISTRO |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023026
|
občerstvenie pre zamestnacov školy
|
246,00 |
s DPH |
45/2023
|
|
25.07.2023 |
FoodUni, s.r.o., M-BISTRO |
|
|
|
|
25.07.2023 |
|
|
Objednávka |
46/2023
|
OOPP ŠJ
|
90,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
PARFENE s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
23FV00146
|
OOPP ŠJ
|
84,00 |
s DPH |
46/2023
|
|
04.08.2023 |
PARFENE s.r.o. |
|
|
|
|
04.08.2023 |
|
|
Objednávka |
64/23
|
Potraviny
|
2 623,50 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Mäso údeniny Dušan Novák |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
|
|
|
09.08.2023 |
|
|
Objednávka |
63/23
|
Zelenina a ovocie
|
595,28 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
GTN s. r. o |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
|
|
|
09.08.2023 |
|
|
Objednávka |
62/23
|
Potraviny
|
23,90 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
|
|
|
09.08.2023 |
|
|
Objednávka |
61/23
|
Potraviny
|
118,87 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
|
|
|
09.08.2023 |
|
|
Objednávka |
60/23
|
Zelenina a ovocie
|
850,55 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
GTN s. r. o |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
|
|
|
09.08.2023 |
|
|
Objednávka |
58/23
|
Potraviny
|
984,43 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
|
|
|
09.08.2023 |
|
|
Zmluva |
2030128836
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík
|
|
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2300567
|
Potraviny
|
133,20 |
s DPH |
45/23
|
|
09.05.2023 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
|
|
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2300582
|
Potraviny
|
1 089,06 |
s DPH |
46/23
|
|
11.05.2023 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
|
|
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2300615
|
Potraviny
|
631,16 |
s DPH |
47/23
|
|
15.05.2023 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
|
|
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023002900
|
Potraviny
|
119,70 |
s DPH |
48/23
|
|
19.05.2023 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1512310318
|
Potraviny
|
832,03 |
s DPH |
49/23
|
|
22.05.2023 |
AGfoods |
|
|
|
|
09.08.2023 |