Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 68/2022 materiál a pracovné rukavice 310,00 s DPH 17.10.2022 KOVO-Elektro, Šťuha Ján ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 17.10.2022
Faktúra 2301267 Zelenina a ovocie 257,93 s DPH 23/23 28.02.2023 GTN s. r. o ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová 13.03.2023 28.03.2023
Faktúra 2023001010 Potraviny 141,00 s DPH 18/23 10.02.2023 Bohuš Šesták s.r.o. 21.03.2023
Faktúra 2300190 Potraviny 606,71 s DPH 17/23 09.02.2023 Gastro Orvoš s. r. o. 21.03.2023
Faktúra 2023001066 Potraviny 68,66 s DPH 20/23 15.02.2023 Bohuš Šesták s.r.o. 21.03.2023
Faktúra 2300222 Potraviny 1 091,97 s DPH 21/23 16.02.2023 Gastro Orvoš s. r. o. 21.03.2023
Faktúra 2300253 Potraviny 61,78 s DPH 22/23 27.02.2023 Gastro Orvoš s. r. o. 21.03.2023
Faktúra 2300261 Potraviny 153,52 s DPH 24/23 28.02.2023 Gastro Orvoš s. r. o. 21.03.2023
Zmluva 26003 Zmluva o obstaraní zájazdu 13 792,00 s DPH 12.10.2022 Bombovo cestovná kancelária s.r.o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 12.10.2022
Objednávka 16/2023 materiál a výpočtová technika 110,00 s DPH 17.03.2023 Luboš Klepoch, EPOS LK ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 17.03.2023
Faktúra 2023141 materiál a výpočtová technika 103,70 s DPH 16/2023 22.03.2023 Luboš Klepoch, EPOS LK 22.03.2023
Faktúra 23001588 Zelenina a ovocie 78,95 s DPH 25/23 03.03.2023 GTN s. r. o ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová 13.03.2023 28.03.2023
Faktúra 4723 Potraviny 301,78 s DPH 15/23 03.03.2023 Mäso údeniny Dušan Novák 28.03.2023
Faktúra 2300719 Zelenina a ovocie 473,58 s DPH 13/23 06.02.2023 GTN s. r. o ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová 07.02.2023 21.03.2023
Faktúra 4223 Mäso 329,60 s DPH 19/23 03.03.2023 Mäso údeniny Dušan Novák 28.03.2023
Faktúra 2300286 Potraviny 727,43 s DPH 26/23 03.03.2023 Gastro Orvoš s. r. o. 28.03.2023
Faktúra 2302075 Zelenina a ovocie 813,33 s DPH 27/23 23.03.2023 GTN s. r. o ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová 28.03.2023 28.03.2023
Faktúra 2023001367 Potraviny 656,06 s DPH 28/23 03.03.2023 Bohuš Šesták s.r.o. 28.03.2023
Faktúra 2023001563 Potraviny 68,66 s DPH 29/23 10.03.2023 Bohuš Šesták s.r.o. 28.03.2023
Faktúra 2300320 Potraviny 535,96 s DPH 29/23 10.03.2023 Gastro Orvoš s. r. o. 28.03.2023
zobrazené záznamy: 1-20/4640
Zmluvy a faktúry do roku 2019 sú na stiahnutie tu:Zmluvy_ZS_Surany_SNP5.zip