|
Zmluva |
PZS/24884
|
Zmluva o sprostredkovaní zabezpečenia pracovnej zdravotnej služby
|
400,00 |
bez DPH |
|
|
30.07.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
30.07.2025 |
|
|
Zmluva |
990-060200
|
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci
|
49.-mesačne |
bez DPH |
|
|
08.12.2022 |
VIS Slovensko s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2022 |
|
|
Objednávka |
V/45/2021
|
kancelárske potreby
|
1 500,00 |
bez DPH |
|
Z202117160_Z
|
05.08.2021 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
05.08.2021 |
|
|
Objednávka |
V/26/2024
|
čistiace prostriedky a materiál
|
2 000,00 |
bez DPH |
|
Z20243017_Z
|
22.04.2024 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
22.04.2024 |
|
|
Objednávka |
71/23
|
Potraviny
|
760,11 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
AGfoods |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2300162
|
Potraviny
|
1 006,02 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2300172
|
Potraviny
|
31,87 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
|
|
|
18.09.2023 |
|
|
Objednávka |
73/23
|
Potraviny
|
817,55 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
|
|
|
18.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2300167
|
Potraviny
|
762,93 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
GTN s. r. o |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
72/23
|
Potraviny
|
909,72 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
GTN s. r. o |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8870095834
|
vodné, stočné
|
232,21 |
s DPH |
|
793/2002
|
18.01.2019 |
ZvS a.s. |
|
|
|
|
29.01.2019 |
|
|
Objednávka |
70/23
|
Potraviny
|
643,09 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2300151
|
Mäso
|
862,50 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Mäso údeniny Dušan Novák |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8371066369
|
vodné, stočné
|
382,75 |
s DPH |
|
793/2002
|
13.10.2023 |
ZvS, a.s. |
|
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
26102023
|
školenie pre personalistov a mzdárky
|
40,00 |
s DPH |
77/2023
|
|
13.10.2023 |
Združenie obcí-region.vzdeláv.centrum samosprávy v Nitre |
|
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Objednávka |
77/2023
|
školenie pre personalistov a mzdárky
|
40,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Združenie obcí-region.vzdeláv.centrum samosprávy v Nitre |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202300230
|
servis a údržba VT 10/2023
|
240,00 |
s DPH |
|
2082019
|
13.10.2023 |
EPICENTRUM s.r.o. |
|
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2300165
|
Potraviny
|
389,87 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Bohuš Šestáks.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2300178
|
Potraviny
|
959,37 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
VF23173
|
revízia hasiacich prístrojov
|
197,50 |
s DPH |
69/2023
|
|
10.10.2023 |
St. Florian Software, s.r.o. |
|
|
|
|
10.10.2023 |