|
|
Objednávka |
V/26/2024
|
čistiace prostriedky a materiál
|
2 000,00 |
bez DPH |
|
Z20243017_Z
|
22.04.2024 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
22.04.2024 |
|
Zmluva |
PZS/24884
|
Zmluva o sprostredkovaní zabezpečenia pracovnej zdravotnej služby
|
400,00 |
bez DPH |
|
|
30.07.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
30.07.2025 |
|
|
Objednávka |
V/45/2021
|
kancelárske potreby
|
1 500,00 |
bez DPH |
|
Z202117160_Z
|
05.08.2021 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
05.08.2021 |
|
|
Zmluva |
990-060200
|
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci
|
49.-mesačne |
bez DPH |
|
|
08.12.2022 |
VIS Slovensko s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8344985736
|
telefón a internet
|
51,42 |
s DPH |
|
2029791396, 2030128836
|
05.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1052401258
|
elektrická energia 3/2024
|
913,41 |
s DPH |
|
20232194
|
11.03.2024 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
PaM 27/2024
|
spracovanie mzdovej agendy 2/2024
|
1 000,00 |
s DPH |
|
1/2023
|
11.03.2024 |
EKOPAM - Timea Vanyová |
|
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8471012076
|
vodné,stočné
|
369,56 |
s DPH |
|
793/2002
|
08.03.2024 |
ZvS, a.s. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Zmluva |
9873005483
|
Súhrnný návrh poistnej zmluvy - zmena poistnej zmluvy č. 511071410
|
865,92 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240124
|
tepelná energia 2/2024
|
4 430,64 |
s DPH |
1/2024
|
07/2024/TE
|
05.03.2024 |
Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. |
|
|
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8870095834
|
vodné, stočné
|
232,21 |
s DPH |
|
793/2002
|
18.01.2019 |
ZvS a.s. |
|
|
|
|
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
Vyúčtovacia FA 1062400998
|
elektrická energia 2/2024
|
380,74 |
s DPH |
|
20232194
|
11.03.2024 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024093
|
tonery, VT a oprava VT
|
169,50 |
s DPH |
12/2024
|
|
01.03.2024 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
|
|
|
|
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
12/2024
|
tonery, VT a oprava VT
|
200,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8230033318
|
plyn 3/2024
|
200,00 |
s DPH |
|
1112655
|
01.03.2024 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024009
|
stravovanie zamestnancov 2/2024
|
1 812.72 |
s DPH |
|
02092023
|
01.03.2024 |
FoodUni, s.r.o. |
|
|
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024006
|
stravovanie zamestnancov 1/2024
|
1 769.56 |
s DPH |
|
02092023
|
05.02.2024 |
FoodUni, s.r.o. |
|
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8344034741
|
mobil ŠKD
|
2,36 |
s DPH |
|
1-774912852310
|
26.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24000220
|
oprava kotla
|
127,86 |
s DPH |
9a/2024
|
|
26.02.2024 |
GASTRO-HAAL s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Zmluva |
034/2024
|
Zelenina a ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
OVD - ovocinárske družstvo, Emil Schultz |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
01.03.2024 |