|
Zmluva |
PZS/24884
|
Zmluva o sprostredkovaní zabezpečenia pracovnej zdravotnej služby
|
400,00 |
bez DPH |
|
|
30.07.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
30.07.2025 |
|
|
Objednávka |
V/45/2021
|
kancelárske potreby
|
1 500,00 |
bez DPH |
|
Z202117160_Z
|
05.08.2021 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
05.08.2021 |
|
|
Objednávka |
V/26/2024
|
čistiace prostriedky a materiál
|
2 000,00 |
bez DPH |
|
Z20243017_Z
|
22.04.2024 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
22.04.2024 |
|
|
Zmluva |
990-060200
|
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci
|
49.-mesačne |
bez DPH |
|
|
08.12.2022 |
VIS Slovensko s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2318168
|
učebnice
|
865,60 |
s DPH |
62/2023
|
|
14.09.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
|
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
62/2023
|
učebnice
|
870,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1222300082
|
učebnice
|
1 516,49 |
s DPH |
61/2023
|
|
13.09.2023 |
MEGABOOKS SK spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
61/2023
|
učebnice
|
1 520,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
MEGABOOKS SK spol. s r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
22230062
|
stavebné práce
|
3 418,32 |
s DPH |
18a/2023
|
|
13.09.2023 |
FORA-STAV s.r.o. |
|
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
18a/2023
|
stavebné práce
|
3 500,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
FORA-STAV s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230090
|
koberce
|
149,76 |
s DPH |
63/2023
|
|
18.09.2023 |
Nábytok Mozaika s.r.o. |
|
|
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8371057603
|
vodné, stočné
|
241,16 |
s DPH |
|
793/2002
|
12.09.2023 |
ZvS, a.s. |
|
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2300942
|
Potraviny
|
606,10 |
s DPH |
69/23
|
|
08.09.2023 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023003986
|
Potraviny
|
919,96 |
s DPH |
68/23
|
|
25.08.2023 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
|
08.09.2023 |
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023003985
|
Potraviny
|
967,32 |
s DPH |
67/23
|
|
25.08.2023 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
|
08.09.2023 |
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023003987
|
Potraviny
|
475,84 |
s DPH |
66/23
|
|
25.08.2023 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
|
08.09.2023 |
12.09.2023 |
|
|
Objednávka |
63/2023
|
koberce
|
150,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Nábytok Mozaika s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8870095834
|
vodné, stočné
|
232,21 |
s DPH |
|
793/2002
|
18.01.2019 |
ZvS a.s. |
|
|
|
|
29.01.2019 |
|
|
Objednávka |
69/23
|
Potraviny
|
606,10 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2300402998
|
učebnice
|
136,10 |
s DPH |
57a/2023
|
|
19.09.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. |
|
|
|
|
19.09.2023 |