|
|
Objednávka |
V/26/2024
|
čistiace prostriedky a materiál
|
2 000,00 |
bez DPH |
|
Z20243017_Z
|
22.04.2024 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
22.04.2024 |
|
|
Objednávka |
V/45/2021
|
kancelárske potreby
|
1 500,00 |
bez DPH |
|
Z202117160_Z
|
05.08.2021 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
05.08.2021 |
|
Zmluva |
990-060200
|
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci
|
49.-mesačne |
bez DPH |
|
|
08.12.2022 |
VIS Slovensko s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2022 |
|
|
Objednávka |
45a/2022
|
materiál
|
80,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2022 |
Ing. Milan Botka - MIKA |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022020
|
stravovanie zamestnancov 9/2022
|
1 440,60 |
s DPH |
|
02092022
|
03.10.2022 |
FoodUni, s.r.o., M-BISTRO |
|
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Objednávka |
47a/2022
|
kancelárske potreby
|
3 400,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022365
|
kancelárske potreby
|
3 323,39 |
s DPH |
47a/2022
|
|
30.09.2022 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
|
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1018
|
Potraviny
|
450,35 |
s DPH |
61/22
|
|
03.10.2022 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
|
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Objednávka |
46a/2022
|
webhosting
|
60,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022336
|
webhosting
|
52,20 |
s DPH |
46a/2022
|
|
03.10.2022 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
|
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Objednávka |
56/2022
|
eTlačivá
|
300,00 |
s DPH |
|
16022018
|
26.09.2022 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
Proformafaktúra 120003856
|
eTlačivá
|
285,00 |
s DPH |
56/2022
|
16022018
|
03.10.2022 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Objednávka |
57/2022
|
služby zákazníckej podpory
|
30,00 |
s DPH |
|
15/2015
|
29.09.2022 |
DataWex s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022254
|
služby zákazníckej podpory
|
30,00 |
s DPH |
57/2022
|
15/2015
|
03.10.2022 |
DataWex s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1012269857
|
elektrická energia 10/2022
|
1 598.93 |
s DPH |
|
0764/2022
|
03.10.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1022708904
|
telefón a internet
|
65,17 |
s DPH |
|
2029791396,2030128836
|
04.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1012269858
|
elektrická energia 10/2022
|
137,48 |
s DPH |
|
0764/2022
|
03.10.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22274
|
Mäso
|
644,80 |
s DPH |
60/22
|
|
30.09.2022 |
Juraj Hlavička |
|
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Zmluva |
Z/24/2022
|
Zmluva o prenájme
|
195,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Ing. Roman Foltanovič |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2022 |
|
|
Zmluva |
Z/25/2022
|
Zmluva o prenájme
|
292,50 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Michaela Tokolyová |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2022 |