|
|
Objednávka |
V/45/2021
|
kancelárske potreby
|
1 500,00 |
bez DPH |
|
Z202117160_Z
|
05.08.2021 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
05.08.2021 |
|
Zmluva |
990-060200
|
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci
|
49.-mesačne |
bez DPH |
|
|
08.12.2022 |
VIS Slovensko s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2022 |
|
|
Zmluva |
PZS/24884
|
Zmluva o sprostredkovaní zabezpečenia pracovnej zdravotnej služby
|
400,00 |
bez DPH |
|
|
30.07.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
30.07.2025 |
|
|
Objednávka |
V/26/2024
|
čistiace prostriedky a materiál
|
2 000,00 |
bez DPH |
|
Z20243017_Z
|
22.04.2024 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8870095834
|
vodné, stočné
|
232,21 |
s DPH |
|
793/2002
|
18.01.2019 |
ZvS a.s. |
|
|
|
|
29.01.2019 |
|
|
Objednávka |
108/2023
|
učebné pomôcky
|
250,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Kocjak invest s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
Dobropis č. 1092308321
|
elektrická energia 3/2023
|
-409,79 |
s DPH |
|
0764/2022
|
05.12.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
Vyúčtovacia FA 1052372777
|
elektrická energia 11/2023
|
614,61 |
s DPH |
|
0764/2022
|
05.12.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
Dobropis č. 1092307146
|
elektrická energia 2/2023
|
-371,41 |
s DPH |
|
0764/2022
|
04.12.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023601
|
tonery a kancelárske potreby
|
1 000,70 |
s DPH |
107/2023
|
|
04.12.2023 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
107/2023
|
tonery a kancelárske potreby
|
1 050,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
105a/2023
|
licencia
|
300,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
Škola.sk, s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20231366
|
materiál
|
998,68 |
s DPH |
106/2023
|
|
04.12.2023 |
ELIM - ELEKTRO s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
106/2023
|
materiál
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
ELIM - ELEKTRO s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8339616976
|
telefón a internet
|
50,23 |
s DPH |
|
2029791396,2030128836
|
04.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5242357641
|
učebné pomôcky
|
45,00 |
s DPH |
105/2023
|
|
04.12.2023 |
Martinus s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
105/2023
|
učebné pomôcky
|
50,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
Martinus s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8412303172
|
program vema
|
25,20 |
s DPH |
|
02/264
|
04.12.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
233087
|
interiérové vybavenie
|
6 336,00 |
s DPH |
98/2023
|
|
01.12.2023 |
eVector group SE |
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231247
|
učebné pomôcky
|
226,88 |
s DPH |
108/2023
|
|
05.12.2023 |
Kocjak invest s.r.o. |
|
|
|
|
05.12.2023 |