|
|
Objednávka |
V/26/2024
|
čistiace prostriedky a materiál
|
2 000,00 |
bez DPH |
|
Z20243017_Z
|
22.04.2024 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
22.04.2024 |
|
Zmluva |
PZS/24884
|
Zmluva o sprostredkovaní zabezpečenia pracovnej zdravotnej služby
|
400,00 |
bez DPH |
|
|
30.07.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
30.07.2025 |
|
|
Objednávka |
V/45/2021
|
kancelárske potreby
|
1 500,00 |
bez DPH |
|
Z202117160_Z
|
05.08.2021 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
05.08.2021 |
|
|
Zmluva |
990-060200
|
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci
|
49.-mesačne |
bez DPH |
|
|
08.12.2022 |
VIS Slovensko s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8870095834
|
vodné, stočné
|
232,21 |
s DPH |
|
793/2002
|
18.01.2019 |
ZvS a.s. |
|
|
|
|
29.01.2019 |
|
|
Objednávka |
48b/2023
|
interaktívny monitor
|
1 500.00 |
s DPH |
|
2082019
|
18.08.2023 |
EPICENTRUM s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20231390
|
učebnice
|
1 801,55 |
s DPH |
48a/2023
|
|
25.08.2023 |
Libera Terra s.r.o. |
|
|
|
|
25.08.2023 |
|
|
Objednávka |
48a/2023
|
učebnice
|
1 810,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2023 |
Libera Terra s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
230990
|
odpad ŠJ
|
61,92 |
s DPH |
|
76-VŽP/2019
|
24.08.2023 |
BEMIA plus, s.r.o. |
|
|
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8333324315
|
mobil ŠKD
|
2,00 |
s DPH |
|
1-774912852310
|
24.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
24.08.2023 |
|
|
Zmluva |
Z/21/2023
|
Zmluva o prenájme
|
330,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2023 |
ZRTV - volejbal, Mgr. Božena Rehorová |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
23.08.2023 |
|
|
Objednávka |
48/2023
|
materiál
|
200,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
INTERCLEAN s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230618
|
materiál
|
190,20 |
s DPH |
48/2023
|
|
21.08.2023 |
INTERCLEAN s.r.o. |
|
|
|
|
14.08.2023 |
|
|
Objednávka |
49/2023
|
kalibrácia teplomerov
|
400,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
Jozef Harangozó - TFA |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023375
|
výpočtová technika a oprava VT
|
354,80 |
s DPH |
47/2023
|
|
22.08.2023 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
|
|
|
|
22.08.2023 |
|
|
Objednávka |
47/2023
|
výpočtová technika a oprava VT
|
360,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8333076101
|
mobil
|
7,00 |
s DPH |
|
TB0110691574
|
21.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8333076038
|
mobil
|
4,51 |
s DPH |
|
TB0110691572
|
21.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
202300185
|
interaktívny monitor
|
1 450.00 |
s DPH |
48b/2023
|
2082019
|
28.08.2023 |
EPICENTRUM s.r.o. |
|
|
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230651
|
zásobník utierok a dávkovač mydla
|
52,92 |
s DPH |
50/2023
|
|
30.08.2023 |
INTERCLEAN s.r.o. |
|
|
|
|
30.08.2023 |