|
Zmluva |
990-060200
|
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci
|
49.-mesačne |
bez DPH |
|
|
08.12.2022 |
VIS Slovensko s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2022 |
|
|
Objednávka |
V/26/2024
|
čistiace prostriedky a materiál
|
2 000,00 |
bez DPH |
|
Z20243017_Z
|
22.04.2024 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
22.04.2024 |
|
|
Objednávka |
V/45/2021
|
kancelárske potreby
|
1 500,00 |
bez DPH |
|
Z202117160_Z
|
05.08.2021 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8870095834
|
vodné, stočné
|
232,21 |
s DPH |
|
793/2002
|
18.01.2019 |
ZvS a.s. |
|
|
|
|
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
VF230420
|
oprava konvektomatu
|
92,70 |
s DPH |
17/2023
|
|
30.03.2023 |
GASTRO-HAAL s.r.o. |
|
|
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
4723
|
Potraviny
|
301,78 |
s DPH |
15/23
|
|
03.03.2023 |
Mäso údeniny Dušan Novák |
|
|
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
4223
|
Mäso
|
329,60 |
s DPH |
19/23
|
|
03.03.2023 |
Mäso údeniny Dušan Novák |
|
|
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2300286
|
Potraviny
|
727,43 |
s DPH |
26/23
|
|
03.03.2023 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
|
|
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2302075
|
Zelenina a ovocie
|
813,33 |
s DPH |
27/23
|
|
23.03.2023 |
GTN s. r. o |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
|
28.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023001367
|
Potraviny
|
656,06 |
s DPH |
28/23
|
|
03.03.2023 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023001563
|
Potraviny
|
68,66 |
s DPH |
29/23
|
|
10.03.2023 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2300320
|
Potraviny
|
535,96 |
s DPH |
29/23
|
|
10.03.2023 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
|
|
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2300342
|
Potraviny
|
1 052,56 |
s DPH |
30/23
|
|
16.03.2023 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
|
|
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2300380
|
Potraviny
|
416,56 |
s DPH |
31/23
|
|
24.03.2023 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
|
|
|
|
29.03.2023 |
|
|
Objednávka |
17/2023
|
oprava konvektomatu
|
100,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
GASTRO-HAAL s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1012330084
|
elektrická energia 4/2023
|
78,48 |
s DPH |
|
0764/2022
|
03.04.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1012330083
|
elektrická energia 4/2023
|
973,22 |
s DPH |
|
0764/2022
|
03.04.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23001588
|
Zelenina a ovocie
|
78,95 |
s DPH |
25/23
|
|
03.03.2023 |
GTN s. r. o |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
|
13.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Objednávka |
18/2023
|
občerstvenie na posedenie ku Dňu učiteľov
|
490,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
FoodUni, s.r.o., M-BISTRO |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023009
|
občerstvenie na posedenie ku Dňu učiteľov
|
490,00 |
s DPH |
18/2023
|
|
04.04.2023 |
FoodUni, s.r.o., M-BISTRO |
|
|
|
|
04.04.2023 |