|
Zmluva |
PZS/24884
|
Zmluva o sprostredkovaní zabezpečenia pracovnej zdravotnej služby
|
400,00 |
bez DPH |
|
|
30.07.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
30.07.2025 |
|
|
Zmluva |
990-060200
|
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci
|
49.-mesačne |
bez DPH |
|
|
08.12.2022 |
VIS Slovensko s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2022 |
|
|
Objednávka |
V/45/2021
|
kancelárske potreby
|
1 500,00 |
bez DPH |
|
Z202117160_Z
|
05.08.2021 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
05.08.2021 |
|
|
Objednávka |
V/26/2024
|
čistiace prostriedky a materiál
|
2 000,00 |
bez DPH |
|
Z20243017_Z
|
22.04.2024 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2023052
|
občerstvenie pre zamestnancov na vian.posedenie
|
1 435.00 |
s DPH |
118/2023
|
|
19.12.2023 |
FoodUni, s.r.o., M-BISTRO |
|
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202300294
|
monitor
|
147,00 |
s DPH |
101a/2023
|
2082019
|
20.12.2023 |
EPICENTRUM s.r.o. |
|
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
101a/2023
|
monitor
|
150,00 |
s DPH |
|
2082019
|
23.11.2023 |
EPICENTRUM s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023054
|
stravovanie zamestnancov 12/2023
|
1 075,68 |
s DPH |
|
02092023
|
19.12.2023 |
FoodUni, s.r.o., M-BISTRO |
|
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
118/2023
|
občerstvenie pre zamestnancov na vian.posedenie
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
FoodUni, s.r.o., M-BISTRO |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8340199706
|
mobil
|
2,08 |
s DPH |
|
TB0110691572
|
18.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8340199792
|
mobil
|
7,00 |
s DPH |
|
TB0110691574
|
18.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23FV2167
|
licencia k pracovným zošitom
|
0,00 |
s DPH |
110/2023
|
|
20.12.2023 |
Indícia s.r.o. |
|
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8340199632
|
mobil
|
25,58 |
s DPH |
|
TB0110691571
|
18.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23FV0460
|
licencia
|
274,56 |
s DPH |
105a/2023
|
|
18.12.2023 |
Škola.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
PaM79/2023
|
spracovanie mzdovej agendy 11/2023
|
1 000.00 |
s DPH |
|
1/2023
|
13.12.2023 |
EKOPAM - Timea Vanyová |
|
|
|
|
13.12.2023 |
|
|
Zmluva |
20232194
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
encare, s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
14.12.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
PcProfi s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2023 |
|
|
Zmluva |
13122023
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
PcProfi s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FO231081
|
školenie
|
0,00 |
s DPH |
112/2023
|
|
20.12.2023 |
Indícia n.o. |
|
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023631
|
stavebnica 3D tlačiarne
|
430,00 |
s DPH |
119/2023
|
|
22.12.2023 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
|
|
|
|
22.12.2023 |