|
Zmluva |
990-060200
|
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci
|
49.-mesačne |
bez DPH |
|
|
08.12.2022 |
VIS Slovensko s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2022 |
|
|
Zmluva |
PZS/24884
|
Zmluva o sprostredkovaní zabezpečenia pracovnej zdravotnej služby
|
400,00 |
bez DPH |
|
|
30.07.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
30.07.2025 |
|
|
Objednávka |
V/26/2024
|
čistiace prostriedky a materiál
|
2 000,00 |
bez DPH |
|
Z20243017_Z
|
22.04.2024 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
22.04.2024 |
|
|
Objednávka |
V/45/2021
|
kancelárske potreby
|
1 500,00 |
bez DPH |
|
Z202117160_Z
|
05.08.2021 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
202315710
|
publikácia ŠKD
|
49,40 |
s DPH |
85/2023
|
|
25.10.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231444
|
odpad ŠJ
|
43,68 |
s DPH |
|
76-VŽP/2019
|
27.10.2023 |
BEMIA plus, s.r.o. |
|
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
85/2023
|
publikácia ŠKD
|
50,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202305139
|
čistiace prostriedky
|
1 489,00 |
s DPH |
V/79/2023
|
Z202311426_Z
|
26.10.2023 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
|
|
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230269
|
čistiace prostriedky do ŠJ
|
999,60 |
s DPH |
V/80/2023
|
Z202311427_Z
|
06.11.2023 |
Mário Drahoš |
|
|
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1012370604
|
elekrická energia 11/2023
|
65,95 |
s DPH |
|
0764/2022
|
02.11.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
208/2023
|
zabezpečovanie úloh v oblasti PO a BOZP
|
150,00 |
s DPH |
|
962022
|
03.11.2023 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
|
|
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8230006603
|
plyn 11/2023
|
200,00 |
s DPH |
|
1112655
|
02.11.2023 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8337832149
|
telefón a internet
|
49,50 |
s DPH |
|
2029791396,2030128836
|
06.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023039
|
stravovanie zamestnancov 10/2023
|
1 972,08 |
s DPH |
|
02092023
|
06.11.2023 |
FoodUni, s.r.o., M-BISTRO |
|
|
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
OF23/271
|
realizácia verejného obstarávania
|
766,93 |
s DPH |
70/2023
|
|
16.10.2023 |
Slovenské centrum obstarávania o.z. |
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202300262
|
servis a údržba VT 11/2023
|
240,00 |
s DPH |
|
2082019
|
06.11.2023 |
EPICENTRUM s.r.o. |
|
|
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1012370603
|
elektrická energia 11/2023
|
920,29 |
s DPH |
|
0764/2022
|
02.11.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
166/2023
|
revízia telocvič.náradia,posilovne, multifunkčného ihriska
|
215,60 |
s DPH |
84/2023
|
|
07.11.2023 |
Roman Mesiarik-REVTECH, odborné prehliadky,oprava,predaj telovýchov.náradia |
|
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
Objednávka |
84/2023
|
revízia telocvič.náradia,posilovne,detského a multifunkčného ihriska
|
320,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
Roman Mesiarik-REVTECH, odborné prehliadky,oprava,predaj telovýchov.náradia |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
Zálohová FA 3007070398
|
časopis Historická revue 2024
|
34,80 |
s DPH |
85a/2023
|
|
07.11.2023 |
Petit Press, a.s. |
|
|
|
|
07.11.2023 |