|
|
Faktúra |
8870095834
|
vodné, stočné
|
232,21 |
s DPH |
|
793/2002
|
18.01.2019 |
ZvS a.s. |
|
|
|
|
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2300964
|
Potraviny
|
643,09 |
s DPH |
70/23
|
|
14.09.2023 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
|
|
14.09.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202314252
|
publikácia ŠKD
|
49,45 |
s DPH |
75/2023
|
|
05.10.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8336055244
|
telefón a internet
|
62,84 |
s DPH |
|
2029791396,2030128836
|
05.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2123225
|
služby programu VEMA 10-12/2023
|
142,20 |
s DPH |
|
15/2015
|
05.10.2023 |
DataWex s.r.o. |
|
|
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230776
|
tepelná energia 9/023
|
738,41 |
s DPH |
1/2023
|
7/2010/TE
|
05.10.2023 |
Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. |
|
|
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230100059
|
odpad ŠJ
|
96,00 |
s DPH |
|
18092023
|
05.10.2023 |
TOMCAMP s.r.o. |
|
|
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FV112303477
|
program ŠJ
|
58,80 |
s DPH |
|
990-060200
|
06.10.2023 |
VIS Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230007
|
kompenzačné pomôcky pre žiakov
|
127,50 |
s DPH |
76/2023
|
|
06.10.2023 |
Mgr. Hana Zeleňáková,PhD, HĹBAVO |
|
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
VF23173
|
revízia hasiacich prístrojov
|
197,50 |
s DPH |
69/2023
|
|
10.10.2023 |
St. Florian Software, s.r.o. |
|
|
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
Vyúčtovacia FA 1052360030
|
elektrická energia 9/2023
|
169,01 |
s DPH |
|
0764/2022
|
13.10.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202300230
|
servis a údržba VT 10/2023
|
240,00 |
s DPH |
|
2082019
|
13.10.2023 |
EPICENTRUM s.r.o. |
|
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
26102023
|
školenie pre personalistov a mzdárky
|
40,00 |
s DPH |
77/2023
|
|
13.10.2023 |
Združenie obcí-region.vzdeláv.centrum samosprávy v Nitre |
|
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8371066369
|
vodné, stočné
|
382,75 |
s DPH |
|
793/2002
|
13.10.2023 |
ZvS, a.s. |
|
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1512310487
|
Potraviny
|
760,11 |
s DPH |
71/23
|
|
19.09.2023 |
AGfoods |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
|
|
11.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023462
|
materiál a oprava výpočtovej techniky
|
133,30 |
s DPH |
74/2023
|
|
02.10.2023 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
|
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2308515
|
Zelenina a ovocie
|
909,72 |
s DPH |
72/23
|
|
21.09.2023 |
GTN s. r. o |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
|
11.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2308840
|
Zelenina a ovocie
|
762,93 |
s DPH |
80/23
|
|
02.10.2023 |
GTN s. r. o |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
|
11.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2301005
|
Potraviny
|
817,55 |
s DPH |
73/23
|
|
21.09.2023 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
|
|
11.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2301029
|
Potraviny
|
31,87 |
s DPH |
2300172
|
|
26.09.2023 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
|
|
11.10.2023 |
16.10.2023 |