|
|
Faktúra |
8870095834
|
vodné, stočné
|
232,21 |
s DPH |
|
793/2002
|
18.01.2019 |
ZvS a.s. |
|
|
|
|
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1202303881
|
učebnice
|
0,00 |
s DPH |
57/2023
|
|
19.09.2023 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8371057603
|
vodné, stočné
|
241,16 |
s DPH |
|
793/2002
|
12.09.2023 |
ZvS, a.s. |
|
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
22230062
|
stavebné práce
|
3 418,32 |
s DPH |
18a/2023
|
|
13.09.2023 |
FORA-STAV s.r.o. |
|
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1222300082
|
učebnice
|
1 516,49 |
s DPH |
61/2023
|
|
13.09.2023 |
MEGABOOKS SK spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2318168
|
učebnice
|
865,60 |
s DPH |
62/2023
|
|
14.09.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230090
|
koberce
|
149,76 |
s DPH |
63/2023
|
|
18.09.2023 |
Nábytok Mozaika s.r.o. |
|
|
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2318717
|
učebnice
|
533,10 |
s DPH |
62a/2023
|
|
19.09.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8334852498
|
mobil
|
25,58 |
s DPH |
|
TB0110691571
|
18.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8334852561
|
mobil
|
2,00 |
s DPH |
|
TB0110691572
|
18.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8334852634
|
mobil
|
7,00 |
s DPH |
|
TB0110691574
|
18.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230900275
|
učebnice
|
372,50 |
s DPH |
64/2023
|
|
19.09.2023 |
Vydavateľstvo DON BOSCO |
|
|
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2300402998
|
učebnice
|
136,10 |
s DPH |
57a/2023
|
|
19.09.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. |
|
|
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2317593
|
učebnice
|
62,00 |
s DPH |
59a/2023
|
|
19.09.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
523317986
|
overenie váhy
|
58,20 |
s DPH |
65/2023
|
MZ/2018/1071
|
21.09.2023 |
Slovenská legálna metrológia n.o. |
|
|
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023003986
|
Potraviny
|
919,96 |
s DPH |
68/23
|
|
25.08.2023 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
|
08.09.2023 |
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2300403767
|
učebnice
|
50,40 |
s DPH |
66/2023
|
|
21.09.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
Dobropis č. 10230153 k faktúre č. 2317593
|
učebnice
|
-1,00 |
s DPH |
59a/2023
|
|
19.09.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
Proformafaktúra 1230003968
|
eTlačivá a licencia
|
285,00 |
s DPH |
67/2023
|
16022018
|
22.09.2023 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2321321
|
učebnice
|
327,55 |
s DPH |
68/2023
|
|
25.09.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
|
25.09.2023 |