Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 8870095834 vodné, stočné 232,21 s DPH 793/2002 18.01.2019 ZvS a.s. 29.01.2019
Faktúra 8333075974 mobil 25,58 s DPH TB0110691571 21.08.2023 Slovak Telekom, a.s. 21.08.2023
Faktúra 2300720 Potraviny 640,71 s DPH 55/23 08.06.2023 Gastro Orvoš s. r. o. 09.08.2023
Faktúra 2023003343 Potraviny 109,82 s DPH 56/23 09.06.2023 Bohuš Šesták s.r.o. 09.08.2023
Faktúra 2300741 Potraviny 49,32 s DPH 57/23 13.06.2023 Gastro Orvoš s. r. o. 09.08.2023
Faktúra 2300760 Potraviny 984,43 s DPH 58/23 14.06.2023 Gastro Orvoš s. r. o. 09.08.2023
Faktúra 2023003440 Potraviny 31,98 s DPH 59/23 16.06.2023 Bohuš Šesták s.r.o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová 30.06.2023 09.08.2023
Faktúra 2305373 Zelenina a ovocie 850,55 s DPH 60/23 19.06.2023 GTN s. r. o ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová 30.06.2023 09.08.2023
Faktúra 2300800 Potraviny 118,87 s DPH 61/23 22.06.2023 Gastro Orvoš s. r. o. 09.08.2023
Faktúra 2300817 Potraviny 23,90 s DPH 62/23 29.06.2023 Gastro Orvoš s. r. o. 09.08.2023
Faktúra 2305938 Zelenina a ovocie 595,28 s DPH 63/23 30.06.2023 GTN s. r. o ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová 30.06.2023 09.08.2023
Faktúra 14723 Potraviny 2 623,50 s DPH 64/23 30.06.2023 Mäso údeniny Dušan Novák 09.08.2023
Faktúra 8371049106 vodné, stočné 63,07 s DPH 793/2002 14.08.2023 ZvS, a.s. 14.08.2023
Faktúra 17523 komunálny odpad -2 288,00 s DPH FIN/2023/7877 13.07.2023 Mesto Šurany 13.07.2023
Faktúra 8333076038 mobil 4,51 s DPH TB0110691572 21.08.2023 Slovak Telekom, a.s. 21.08.2023
Faktúra 2300697 Potraviny 763,50 s DPH 53/23 02.06.2023 Gastro Orvoš s. r. o. 09.08.2023
Faktúra 8333076101 mobil 7,00 s DPH TB0110691574 21.08.2023 Slovak Telekom, a.s. 21.08.2023
Faktúra 2023375 výpočtová technika a oprava VT 354,80 s DPH 47/2023 22.08.2023 Luboš Klepoch, EPOS LK 22.08.2023
Faktúra FV230618 materiál 190,20 s DPH 48/2023 21.08.2023 INTERCLEAN s.r.o. 14.08.2023
Faktúra 8333324315 mobil ŠKD 2,00 s DPH 1-774912852310 24.08.2023 Slovak Telekom, a.s. 24.08.2023
zobrazené záznamy: 1-20/4832
Zmluvy a faktúry do roku 2019 sú na stiahnutie tu:Zmluvy_ZS_Surany_SNP5.zip