|
|
Faktúra |
8870095834
|
vodné, stočné
|
232,21 |
s DPH |
|
793/2002
|
18.01.2019 |
ZvS a.s. |
|
|
|
|
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2023009
|
občerstvenie na posedenie ku Dňu učiteľov
|
490,00 |
s DPH |
18/2023
|
|
04.04.2023 |
FoodUni, s.r.o., M-BISTRO |
|
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2300286
|
Potraviny
|
727,43 |
s DPH |
26/23
|
|
03.03.2023 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
|
|
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2302075
|
Zelenina a ovocie
|
813,33 |
s DPH |
27/23
|
|
23.03.2023 |
GTN s. r. o |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
|
28.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023001367
|
Potraviny
|
656,06 |
s DPH |
28/23
|
|
03.03.2023 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023001563
|
Potraviny
|
68,66 |
s DPH |
29/23
|
|
10.03.2023 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2300320
|
Potraviny
|
535,96 |
s DPH |
29/23
|
|
10.03.2023 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
|
|
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2300342
|
Potraviny
|
1 052,56 |
s DPH |
30/23
|
|
16.03.2023 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
|
|
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2300380
|
Potraviny
|
416,56 |
s DPH |
31/23
|
|
24.03.2023 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
|
|
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
VF230420
|
oprava konvektomatu
|
92,70 |
s DPH |
17/2023
|
|
30.03.2023 |
GASTRO-HAAL s.r.o. |
|
|
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1012330083
|
elektrická energia 4/2023
|
973,22 |
s DPH |
|
0764/2022
|
03.04.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1012330084
|
elektrická energia 4/2023
|
78,48 |
s DPH |
|
0764/2022
|
03.04.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023010
|
stravovanie zamestnancov 3/2023
|
1 822,46 |
s DPH |
|
02092022
|
04.04.2023 |
FoodUni, s.r.o., M-BISTRO |
|
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
4723
|
Potraviny
|
301,78 |
s DPH |
15/23
|
|
03.03.2023 |
Mäso údeniny Dušan Novák |
|
|
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230280
|
tepelná energia 3/2023
|
4 303,01 |
s DPH |
1/2023
|
7/2010/TE
|
05.04.2023 |
Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. |
|
|
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2123098
|
služby programu VEMA 4-6/2023
|
142,20 |
s DPH |
|
15/2015
|
05.04.2023 |
DataWex s.r.o. |
|
|
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8325427509
|
telefón a internet
|
65,68 |
s DPH |
|
2029791396,2030128836
|
05.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8230006603
|
plyn 4/2022
|
200,00 |
s DPH |
|
1112655
|
03.04.2023 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8323662413
|
telefón a internet
|
65,17 |
s DPH |
|
2029791396,2030128836
|
12.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
Vyúčtovacia FA 1052318561
|
elektrická energia 3/2023
|
859,46 |
s DPH |
|
0764/2022
|
12.04.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
12.04.2023 |