|
|
Faktúra |
202200199
|
oprava projektoru
|
400,00 |
s DPH |
78/2022
|
2082019
|
10.11.2022 |
EPICENTRUM s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202200198
|
interaktívny monitor
|
1 692,00 |
s DPH |
79/2022
|
2082019
|
10.11.2022 |
EPICENTRUM s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022488
|
oprava notebooku
|
115,00 |
s DPH |
80/2022
|
|
10.11.2022 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
|
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
Zálohová FA 2007080759
|
časopis Historická revue 2023
|
34,80 |
s DPH |
74a/2022
|
|
10.11.2022 |
Petit Press, a.s. |
|
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8271115447
|
vodné, stočné
|
387,25 |
s DPH |
|
793/2002
|
10.11.2022 |
ZvS, a.s. |
|
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20221921
|
oprava elektrického varného kotla
|
360,24 |
s DPH |
77/2022
|
|
11.11.2022 |
COOP Servis spol. s r.o. |
|
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
222002694
|
cvičebné a tréningové stroje, športové náradie a náčinie
|
180,00 |
s DPH |
76a/2022
|
|
11.11.2022 |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2201197
|
Potraviny
|
254,94 |
s DPH |
74/22
|
|
14.11.2022 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
|
|
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22201148
|
žiaruvzdorné rukavice
|
56,20 |
s DPH |
81/2022
|
|
15.11.2022 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220055
|
materiál
|
1 459,08 |
s DPH |
90/2022
|
|
16.11.2022 |
Mgr. Jozef Švec, Integrál |
|
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022001
|
OOPP pre upratovačky
|
200,04 |
s DPH |
83/2022
|
|
15.11.2022 |
EMMATEX s.r.o. |
|
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
Z221100209
|
interiérové vybavenie
|
3 164,00 |
s DPH |
84/2022
|
|
15.11.2022 |
Daffer spol. s r.o. |
|
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022494
|
kancelárske potreby
|
180,00 |
s DPH |
85/2022
|
|
15.11.2022 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
|
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
222002731
|
ceny pre žiakov - školské majstrovstvá v stolnom tenise žiačok ZŠ
|
30,00 |
s DPH |
75/2022
|
|
16.11.2022 |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
|
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22150399
|
materiálno-technické zabezpečenie - školské majstrovstvá v stolnom tenise žiačok
|
250,00 |
s DPH |
80a/2022
|
|
16.11.2022 |
PINGPONG SPORT s.r.o. |
|
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
Proformafaktúra 0084002612
|
vysávač, filtre a náhradné diely do vysávača
|
231,00 |
s DPH |
82/2022
|
|
15.11.2022 |
KARCHER Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
9/2022
|
vývoz fekálií
|
50,00 |
s DPH |
86/2022
|
|
16.11.2022 |
Mária Šrameková |
|
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
Proformafaktúra 0084004527
|
tepovač
|
888,00 |
s DPH |
87/2022
|
|
15.11.2022 |
KARCHER Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FV21465
|
reklamné a propagačné predmety
|
262,17 |
s DPH |
88/2022
|
|
16.11.2022 |
ARC Design s.r.o. |
|
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22345
|
Mäso
|
711,20 |
s DPH |
73/22
|
|
18.11.2022 |
Juraj Hlavička |
|
|
|
|
18.11.2022 |