|
|
Faktúra |
8870095834
|
vodné, stočné
|
232,21 |
s DPH |
|
793/2002
|
18.01.2019 |
ZvS a.s. |
|
|
|
|
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FV220994
|
skladané utierky
|
225,12 |
s DPH |
98/2022
|
|
13.12.2022 |
INTERCLEAN s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20221003
|
tepelná energia 11/2022
|
4 103,85 |
s DPH |
2/2022
|
7/2010/TE
|
05.12.2022 |
Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. |
|
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8220020795
|
plyn 12/2022
|
309,00 |
s DPH |
|
1112655
|
05.12.2022 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2228391
|
učebnice
|
139,34 |
s DPH |
95/2022
|
|
06.12.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
238/2022
|
zabezpečovanie úloh v oblasti PO a BOZP
|
100,00 |
s DPH |
|
962022
|
07.12.2022 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
|
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022295
|
služby zákazníckej podpory
|
30,00 |
s DPH |
96/2022
|
15/2015
|
07.12.2022 |
DataWex s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202200221
|
servis a údržba VT 12/2022
|
240,00 |
s DPH |
|
2082019
|
08.12.2022 |
EPICENTRUM s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8271119194
|
vodné, stočné
|
293,17 |
s DPH |
|
793/2002
|
09.12.2022 |
ZvS, a.s. |
|
|
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF00068
|
OOPP pre údržbárov
|
257,00 |
s DPH |
97/2022
|
|
12.12.2022 |
FENIX WORKS s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8921005863
|
opravná faktúra za plyn 1/21-12/21
|
-86,14 |
s DPH |
|
9100073322
|
13.12.2022 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22001441
|
program ŠJ
|
58,80 |
s DPH |
|
990-060200
|
14.12.2022 |
VIS Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022033
|
stravovanie zamestnancov 11/2022
|
1 393,56 |
s DPH |
|
02092022
|
05.12.2022 |
FoodUni, s.r.o., M-BISTRO |
|
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1321
|
Potraviny
|
344,87 |
s DPH |
83/22
|
|
14.12.2022 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
|
|
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220059
|
materiál do ŠJ
|
88,31 |
s DPH |
99/2022
|
|
15.12.2022 |
Mgr. Jozef Švec, Integrál |
|
|
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2205940
|
Zelenina a ovocie
|
294,16 |
s DPH |
81/22
|
|
16.12.2022 |
GTN s. r. o |
|
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022054
|
občerstvenie pre zamestnancov na vian.posedenie
|
682,20 |
s DPH |
100/2022
|
|
19.12.2022 |
TS GASTRO s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022035
|
stravovanie zamestnancov 12/2022
|
926,10 |
s DPH |
|
02092022
|
19.12.2022 |
FoodUni, s.r.o., M-BISTRO |
|
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
Vyšlá FA č. 3/2022
|
organizačné a materiálno-technické zabezpečenie majstrovstiev okresu v stolnom tenise žiačok
|
367,73 |
s DPH |
|
2022/1302
|
02.12.2022 |
Základná škola |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
|
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22373
|
Mäso
|
919,50 |
s DPH |
82/22
|
|
20.12.2022 |
Juraj Hlavička |
|
|
|
|
20.12.2022 |