Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 8870095834 vodné, stočné 232,21 s DPH 793/2002 18.01.2019 ZvS a.s. 29.01.2019
Faktúra 2300509 Potraviny 191,48 s DPH 39/23 24.04.2023 Gastro Orvoš s. r. o. 05.05.2023
Faktúra 8412301608 program vema 05/23-04/24 255,96 s DPH 02/264 03.05.2023 Seyfor Slovensko, a.s. 03.05.2023
Faktúra 8327194492 telefón a internet 65,17 s DPH 2029791396,2030128836 04.05.2023 Slovak Telekom, a.s. 04.05.2023
Faktúra 88/2023 zabezpečovanie úloh v oblasti PO a BOZP 150,00 s DPH 962022 04.05.2023 Mgr. Zuzana Maláriková 04.05.2023
Faktúra 232000834 materiálno-technické zabezpečenie OK Minifutbal McDonald´s Cup 35,00 s DPH 23/2023 03.05.2023 Firma KOŠÍK - siete s.r.o. 03.05.2023
Faktúra 2300408 Potraviny 847,40 s DPH 33/23 30.03.2023 Gastro Orvoš s. r. o. 05.05.2023
Faktúra 2023001963 Potraviny 324,24 s DPH 34/23 31.03.2023 Bohuš Šesták s.r.o. 05.05.2023
Faktúra 2302740 Zelenina a ovocie 466,83 s DPH 32/33 03.04.2023 GTN s. r. o ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová 03.04.2023 05.05.2023
Faktúra 7323 Potraviny 1 996,32 s DPH 35/23 31.03.2023 Mäso údeniny Dušan Novák 05.05.2023
Faktúra 2300465 Potraviny 980,07 s DPH 36/23 30.03.2023 Gastro Orvoš s. r. o. 05.05.2023
Faktúra 2303175 Zelenina a ovocie 309,30 s DPH 38/23 24.04.2023 GTN s. r. o ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová 27.04.2023 05.05.2023
Faktúra 2300474 Potraviny 722,30 s DPH 37/23 20.04.2023 Gastro Orvoš s. r. o. 05.05.2023
Faktúra 2300524 Potraviny 610,19 s DPH 40/23 28.04.2023 Gastro Orvoš s. r. o. 05.05.2023
Faktúra 1012338264 elektrická energia 5/2023 830,77 s DPH 0764/2022 02.05.2023 MAGNA ENERGIA a.s. 02.05.2023
Faktúra 2023002558 Potraviny 357,74 s DPH 41/23 02.05.2023 Bohuš Šesták s.r.o. 05.05.2023
Faktúra 97/23 Potraviny 1 276.33 s DPH 42/23 04.05.2023 Mäso údeniny Dušan Novák 05.05.2023
Faktúra 2300548 Potraviny 423,87 s DPH 43/23 04.05.2023 Gastro Orvoš s. r. o. 05.05.2023
Faktúra 2303520 Zelenina a ovocie 384,32 s DPH 44/23 04.05.2023 GTN s. r. o ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová 31.05.2023 05.05.2023
Faktúra 202300099 servis a údržba VT 5/2023 240,00 s DPH 2082019 09.05.2023 EPICENTRUM s.r.o. 09.05.2023
zobrazené záznamy: 1-20/4562
Zmluvy a faktúry do roku 2019 sú na stiahnutie tu:Zmluvy_ZS_Surany_SNP5.zip