|
|
Faktúra |
8870095834
|
vodné, stočné
|
232,21 |
s DPH |
|
793/2002
|
18.01.2019 |
ZvS a.s. |
|
|
|
|
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
167/2023
|
revízia detského ihriska
|
98,00 |
s DPH |
84/2023
|
|
07.11.2023 |
Roman Mesiarik-REVTECH, odborné prehliadky,oprava,predaj telovýchov.náradia |
|
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202315710
|
publikácia ŠKD
|
49,40 |
s DPH |
85/2023
|
|
25.10.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231444
|
odpad ŠJ
|
43,68 |
s DPH |
|
76-VŽP/2019
|
27.10.2023 |
BEMIA plus, s.r.o. |
|
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202305139
|
čistiace prostriedky
|
1 489,00 |
s DPH |
V/79/2023
|
Z202311426_Z
|
26.10.2023 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
|
|
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1012370603
|
elektrická energia 11/2023
|
920,29 |
s DPH |
|
0764/2022
|
02.11.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1012370604
|
elekrická energia 11/2023
|
65,95 |
s DPH |
|
0764/2022
|
02.11.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
208/2023
|
zabezpečovanie úloh v oblasti PO a BOZP
|
150,00 |
s DPH |
|
962022
|
03.11.2023 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
|
|
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8230006603
|
plyn 11/2023
|
200,00 |
s DPH |
|
1112655
|
02.11.2023 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8337832149
|
telefón a internet
|
49,50 |
s DPH |
|
2029791396,2030128836
|
06.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023039
|
stravovanie zamestnancov 10/2023
|
1 972,08 |
s DPH |
|
02092023
|
06.11.2023 |
FoodUni, s.r.o., M-BISTRO |
|
|
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202300262
|
servis a údržba VT 11/2023
|
240,00 |
s DPH |
|
2082019
|
06.11.2023 |
EPICENTRUM s.r.o. |
|
|
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230269
|
čistiace prostriedky do ŠJ
|
999,60 |
s DPH |
V/80/2023
|
Z202311427_Z
|
06.11.2023 |
Mário Drahoš |
|
|
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
166/2023
|
revízia telocvič.náradia,posilovne, multifunkčného ihriska
|
215,60 |
s DPH |
84/2023
|
|
07.11.2023 |
Roman Mesiarik-REVTECH, odborné prehliadky,oprava,predaj telovýchov.náradia |
|
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FV112303875
|
program ŠJ
|
58,80 |
s DPH |
|
990-060200
|
07.11.2023 |
VIS Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8336879571
|
mobil ŠKD
|
2,92 |
s DPH |
|
1-774912852310
|
24.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
Vyúčtovacia FA 1052365921
|
elektrická energia 10/2023
|
423,94 |
s DPH |
|
0764/2022
|
07.11.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230100066
|
odpad ŠJ
|
156,00 |
s DPH |
|
18092023
|
06.11.2023 |
TOMCAMP s.r.o. |
|
|
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023100542
|
vyhotovenie mandátneho certifukátu a elektronickej pečate
|
30,72 |
s DPH |
86/2023
|
|
06.11.2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
|
|
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
Zálohová FA 3007070398
|
časopis Historická revue 2024
|
34,80 |
s DPH |
85a/2023
|
|
07.11.2023 |
Petit Press, a.s. |
|
|
|
|
07.11.2023 |