|
|
Faktúra |
8870095834
|
vodné, stočné
|
232,21 |
s DPH |
|
793/2002
|
18.01.2019 |
ZvS a.s. |
|
|
|
|
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
346
|
Potraviny
|
140,79 |
s DPH |
22/22
|
|
21.03.2022 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
|
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8302134809
|
mobil
|
17,50 |
s DPH |
|
TB0110691572
|
17.03.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8302134836
|
mobil
|
15,00 |
s DPH |
|
TB0110691574
|
17.03.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
17522
|
komunálny odpad
|
2 252,04 |
s DPH |
|
FIN/2022/2512
|
16.03.2022 |
Mesto Šurany |
|
|
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2293
|
Mäso
|
687,39 |
s DPH |
19/22
|
|
18.03.2022 |
Juraj Hlavička |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220407
|
odpad ŠJ
|
100,32 |
s DPH |
|
76-VŽP/2019
|
18.03.2022 |
BEMIA plus, s.r.o. |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220207
|
materiál na opravu bojleru v ŠJ
|
70,00 |
s DPH |
10/2022
|
|
18.03.2022 |
ELIM - ELEKTRO s.r.o. |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2201072
|
Zelenina a ovocie
|
380,95 |
s DPH |
18/22
|
|
21.03.2022 |
GTN s. r. o |
|
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022002
|
stravovanie zamestnancov 1/2022
|
1 183,06 |
s DPH |
|
02112021
|
01.03.2022 |
FoodUni, s.r.o., M-BISTRO |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FV220167
|
skladané utierky a tekuté mydlo
|
199,62 |
s DPH |
8/20200
|
|
16.03.2022 |
INTERCLEAN s.r.o. |
|
|
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
Dobropis č. 2022155
|
tepelná energia - vyúčtovanie 2021
|
-1 004.28 |
s DPH |
2/2022
|
7/2010/TE
|
23.03.2022 |
Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. |
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
359
|
Potraviny
|
341,15 |
s DPH |
24/22
|
|
24.03.2022 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
|
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22105
|
Mäso
|
577,26 |
s DPH |
21/22
|
|
25.03.2022 |
Juraj Hlavička |
|
|
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1022708910
|
mobil ŠKD
|
0,91 |
s DPH |
|
1-774912852310
|
24.03.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22210001
|
stravovanie zamestnancov 2/2022
|
1 081,74 |
s DPH |
|
02112021
|
25.03.2022 |
FoodUni, s.r.o., M-BISTRO |
|
|
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22110
|
Mäso
|
367,96 |
s DPH |
25/22
|
|
29.03.2022 |
Juraj Hlavička |
|
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2201210
|
Zelenina a ovocie
|
358,66 |
s DPH |
23/22
|
|
29.03.2022 |
GTN s. r. o |
|
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
5073487205
|
sáčky do vysavača
|
32,80 |
s DPH |
11/2022
|
|
31.03.2022 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8302134780
|
mobil
|
26,58 |
s DPH |
|
TB0110691571
|
17.03.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.03.2022 |