|
|
Faktúra |
8870095834
|
vodné, stočné
|
232,21 |
s DPH |
|
793/2002
|
18.01.2019 |
ZvS a.s. |
|
|
|
|
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FV112300272
|
program ŠJ
|
58,80 |
s DPH |
|
990-060200
|
20.02.2023 |
VIS Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0216/2023
|
vzdelávacie služby na rok 2023
|
130,00 |
s DPH |
2/2023
|
|
03.02.2023 |
Združenie obcí-region.vzdeláv.centrum samosprávy v Nitre |
|
|
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
31/2023
|
zabezpečovanie úloh v oblasti PO a BOZP
|
50,00 |
s DPH |
|
962022
|
03.02.2023 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
|
|
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023001
|
stravovanie zamestnancov 1/2023
|
1 452,37 |
s DPH |
|
02092022
|
03.02.2023 |
FoodUni, s.r.o., M-BISTRO |
|
|
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
Vyúčtovacia FA 1052304155
|
elektrická energia 1/2023
|
815,30 |
s DPH |
|
0764/2022
|
06.02.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8321885011
|
telefón a internet
|
65,17 |
s DPH |
|
2029791396,2030128836
|
06.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230069
|
odpad ŠJ
|
43,44 |
s DPH |
|
76-VŽP/2019
|
07.02.2023 |
BEMIA plus, s.r.o. |
|
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202300029
|
servis a údržba VT 2/2023
|
240,00 |
s DPH |
|
2082019
|
07.02.2023 |
EPICENTRUM s.r.o. |
|
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8322429713
|
mobil
|
31,28 |
s DPH |
|
TB0110691571
|
17.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8322429756
|
mobil
|
18,50 |
s DPH |
|
TB0110691572
|
17.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8322429786
|
mobil
|
16,00 |
s DPH |
|
TB0110691574
|
17.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FV112300478
|
program ŠJ
|
58,80 |
s DPH |
|
990-060200
|
21.02.2023 |
VIS Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1012320062
|
elektrická energia 2/2023
|
1 027,48 |
s DPH |
|
0764/2022
|
01.02.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
511071410
|
poistenie žiakov
|
997,53 |
s DPH |
|
511071410
|
23.02.2023 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8322677760
|
mobil ŠKD
|
2,24 |
s DPH |
|
1-774912852310
|
24.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230100006
|
vzdelávanie učiteľov
|
450,00 |
s DPH |
8/2023
|
|
28.02.2023 |
Andrea Nagyová |
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023005
|
stravovanie zamestnancov 2/2023
|
1 299,98 |
s DPH |
|
02092022
|
28.02.2023 |
FoodUni, s.r.o., M-BISTRO |
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1012326516
|
elektrická energia 3/2023
|
88,40 |
s DPH |
|
0764/2022
|
02.03.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1012326515
|
elektrická energia 3/2023
|
1 131,18 |
s DPH |
|
0764/2022
|
02.03.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
02.03.2023 |