|
|
Faktúra |
8870095834
|
vodné, stočné
|
232,21 |
s DPH |
|
793/2002
|
18.01.2019 |
ZvS a.s. |
|
|
|
|
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
6555699449
|
poistenie žiakov
|
344,66 |
s DPH |
|
6555699449
|
08.08.2023 |
Kooperativa poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
148/2023
|
zabezpečovanie úloh v oblasti PO a BOZP
|
150,00 |
s DPH |
|
962022
|
03.08.2023 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
|
|
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1012355136
|
elektrická energia 8/2023
|
63,26 |
s DPH |
|
0764/2022
|
02.08.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1012355135
|
elektrická energia 8/2023
|
738,34 |
s DPH |
|
0764/2022
|
02.08.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230608
|
tepelná energia 7/2023
|
738,41 |
s DPH |
1/2023
|
7/2010/TE
|
03.08.2023 |
Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23FV00146
|
OOPP ŠJ
|
84,00 |
s DPH |
46/2023
|
|
04.08.2023 |
PARFENE s.r.o. |
|
|
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
202300171
|
servis a údržba VT 8/2023
|
240,00 |
s DPH |
|
2082019
|
04.08.2023 |
EPICENTRUM s.r.o. |
|
|
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8332509482
|
telefón a internet
|
36,34 |
s DPH |
|
2029791396,2030128836
|
04.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
Vyúčtovacia FA 1052345402
|
elektrická energia 7/2023
|
-357,82 |
s DPH |
|
0764/2022
|
07.08.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023027
|
stravovanie zamestnancov 7/2023
|
169,32 |
s DPH |
|
02092022
|
08.08.2023 |
FoodUni, s.r.o., M-BISTRO |
|
|
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FV112302707
|
program ŠJ
|
58,80 |
s DPH |
|
990-060200
|
08.08.2023 |
VIS Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2232205719
|
školské tlačivá a kalendáre
|
0,00 |
s DPH |
44/2023
|
16022018
|
08.08.2023 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2300567
|
Potraviny
|
133,20 |
s DPH |
45/23
|
|
09.05.2023 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
|
|
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8331545876
|
mobil ŠKD
|
2,14 |
s DPH |
|
1-774912852310
|
25.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2300582
|
Potraviny
|
1 089,06 |
s DPH |
46/23
|
|
11.05.2023 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
|
|
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2300615
|
Potraviny
|
631,16 |
s DPH |
47/23
|
|
15.05.2023 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
|
|
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023002900
|
Potraviny
|
119,70 |
s DPH |
48/23
|
|
19.05.2023 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1512310318
|
Potraviny
|
832,03 |
s DPH |
49/23
|
|
22.05.2023 |
AGfoods |
|
|
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2304213
|
Zelenina a ovocie
|
764,99 |
s DPH |
50/23
|
|
22.05.2023 |
GTN s. r. o |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
|
31.05.2023 |
09.08.2023 |