Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva Zber a zabezpečenie zhodnotenia vedľajších živočíšnych produktov s DPH 19.01.2015 29.03.2019
Zmluva 2/2018 Potraviny s DPH 01.01.2018 T-613 ZŠ, SNP 5, Šurany Monika Zvoneková 11.01.2019
Zmluva 1 /18 Potraviny s DPH 02.01.2018 Gastro-max Pezinok ZŠ, SNP 5, Šurany Monika Zvoneková 11.01.2019
Faktúra 180019 Potraviny 1 219.64 s DPH 1/18 05.01.2018 Gastro-max Pezinok 11.01.2019
Zmluva 9100073322 Zmluva o dodávke plynu s DPH 08.01.2018 SPP, a.s. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 11.01.2019
Zmluva 6958/2017 Zmluva o dodávke elektriny s DPH 08.01.2018 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 11.01.2019
Faktúra 180152 Potraviny 238,54 s DPH 2/18 12.01.2018 Gastro-max Pezinok 11.01.2019
Faktúra 20184 Mäso 992,07 s DPH 3/18 16.01.2018 Juraj Hlavička 11.01.2019
Faktúra 180231 Potraviny 343,31 s DPH 4/18 19.01.2018 Gastro-max Pezinok 11.01.2019
Faktúra 1800135 Zelenina 303,73 s DPH 5/18 22.01.2018 GTN 11.01.2019
Faktúra 180277 Potraviny 415,62 s DPH 6/18 25.01.2018 Gastro-max Pezinok 11.01.2019
Faktúra 59180147 Školské mlieko 5,76 s DPH 7/18 26.01.2018 Tatranská mliekareň 11.01.2019
Faktúra 1800291 Zelenina 475,74 s DPH 9/18 30.01.2018 GTN 11.01.2019
Faktúra 201834 Mäso 874,37 s DPH 8/18 30.01.2018 Juraj Hlavička 11.01.2019
Zmluva 6958/2017 Zmuva o dodávke elektriny s DPH 31.01.2018 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 11.01.2019
Faktúra 180458 Potraviny 285,12 s DPH 10/18 02.02.2018 T-613 11.01.2019
Faktúra 180386 Potraviny 364,76 s DPH 12/18 05.02.2018 Gastro-max Pezinok 11.01.2019
Faktúra 180487 Potraviny 779,04 s DPH 11/18 05.02.2018 T-613 11.01.2019
Faktúra 70180142 Školské ovocie 7,60 s DPH 13/18 06.02.2018 Poľnohospodár a.s 11.01.2019
Faktúra 201890 Mäso 780,42 s DPH 14/18 16.02.2018 Juraj Hlavička 11.01.2019
zobrazené záznamy: 1-20/3953
Zmluvy a faktúry do roku 2019 sú na stiahnutie tu:Zmluvy_ZS_Surany_SNP5.zip