|
|
Faktúra |
8389976078
|
mobil ŠKD
|
5,00 |
s DPH |
|
1-774912852310
|
23.06.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2262203103
|
žiacke knižky
|
0,00 |
s DPH |
54/2026
|
16022018
|
22.06.2026 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
ProformaFA 1262203056
|
žiacke knižky
|
177,22 |
s DPH |
54/2026
|
16022018
|
18.06.2026 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FV260086
|
licencia - program ALF
|
399,00 |
s DPH |
|
bez čísla zo dňa 17.6.2026
|
17.06.2026 |
IŠka s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
17.06.2026 |
|
Zmluva |
bez čísla zo dňa 17.6.2026
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov spostredkovateľom
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2026 |
PcProfi s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
17.06.2026 |
|
|
Zmluva |
bez čísla zo dňa 17.6.2026
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2026 |
PcProfi s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8389708366
|
mobil
|
6,68 |
s DPH |
|
TB0110691574
|
17.06.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8389708304
|
mobil
|
7,97 |
s DPH |
|
TB0110691572
|
17.06.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8389708215
|
mobill
|
25,83 |
s DPH |
|
TB0110691571
|
17.06.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8412601951
|
navýšenie osob.čísla
|
71,34 |
s DPH |
|
2024/189
|
12.06.2026 |
Seyfor Slovensko a.s. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
263000011
|
materiál
|
696,86 |
s DPH |
53/2026
|
|
11.06.2026 |
COLORMIKA s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8671044561
|
vodné stočné 5/2026
|
282,36 |
s DPH |
|
793/2002
|
11.06.2026 |
ZvS, a.s. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260226
|
servis a údržba VT 6/2026
|
330,00 |
s DPH |
|
2082019
|
11.06.2026 |
EPICENTRUM s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
PaM59/2026
|
spracovanie mzdovej agendy 5/2026
|
1 200,00 |
s DPH |
|
1/2023
|
10.06.2026 |
EKOPAM - Timea Vanyová |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
268203128
|
čistiace prostriedky a materiál
|
1 958,58 |
s DPH |
52/2026
|
|
10.06.2026 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2026 |
|
|
Objednávka |
53/2026
|
materiál
|
700,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
COLORMIKA s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2026 |
|
|
Objednávka |
54/2026
|
žiacke knižky
|
200,00 |
s DPH |
|
16022018
|
08.06.2026 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2623-0057
|
3D vizualizácia - exteriér
|
861,00 |
s DPH |
51/2026
|
|
05.06.2026 |
Special 1 s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026179
|
materiál
|
256,50 |
s DPH |
50/2026
|
|
05.06.2026 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2600036
|
stravovanie zamestnancov 5/2026
|
2 424.00 |
s DPH |
|
bez čísla zo dňa 1.9.2025
|
04.06.2026 |
FoodUni, s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2026 |