|
|
Faktúra |
2240047332
|
plyn-vyúčtovanie 1/24-12/24
|
-2 254,61 |
s DPH |
|
1112655
|
17.01.2025 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8362816534
|
mobl
|
2,83 |
s DPH |
|
TB0110691574
|
15.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8362816453
|
mobil
|
4,96 |
s DPH |
|
TB0110691572
|
15.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8362816371
|
mobil
|
31,46 |
s DPH |
|
TB0110691571
|
15.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8471083190
|
vodné,stočné
|
403,02 |
s DPH |
|
793/2002
|
14.01.2025 |
ZvS, a.s. |
|
|
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
Vyúčtovacia FA 1062406255
|
elektrická energia 1-12/2024
|
891,86 |
s DPH |
|
20232194
|
14.01.2025 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9125001235
|
licencia eGovernment modul-rozšírenie agendy ASC
|
309,00 |
s DPH |
2/2025
|
|
13.01.2025 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
PaM12/2025
|
spracovanie mzdovej agendy 12/2024
|
1 000,00 |
s DPH |
|
1/2023
|
10.01.2025 |
EKOPAM - Timea Vanyová |
|
|
|
|
10.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2025
|
licencia eGovernment modul-rozšírenie agendy ASC
|
310,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
08.01.2025 |
|
Zmluva |
Príloha č. 01/2025
|
Zmluva o dodávke tepla č. 07/2024/TE
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2125035
|
cloud služb programu VEMA 1-3/2025
|
165,21 |
s DPH |
|
15/2015
|
07.01.2025 |
DataWex s.r.o. |
|
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202500008
|
servis a údržba VT 1/2025
|
246,00 |
s DPH |
|
2082019
|
07.01.2025 |
EPICENTRUM s.r.o. |
|
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1052500259
|
elektrická energia 1/2025
|
1 165,04 |
s DPH |
|
20232194
|
07.01.2025 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FV112500247
|
program ŠJ 2025
|
723,24 |
s DPH |
|
990-060200
|
07.01.2025 |
VIS Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8422402142
|
poplatok za poskytovanie služby výplatný lístok 9-11/24
|
22,04 |
s DPH |
|
2024/189
|
07.01.2025 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8250000044
|
plyn 1/2025
|
200,00 |
s DPH |
|
1112655
|
03.01.2025 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20241001
|
tepelná energia 12/2024
|
6 347.79 |
s DPH |
1/2024
|
07/2024/TE
|
03.01.2025 |
Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. |
|
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8362377012
|
telefón a internet
|
49,19 |
s DPH |
|
2029791396, 2030128836
|
03.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
VOF2024/12/008
|
interiérové vybavenie
|
2 826,18 |
s DPH |
122/2024
|
|
30.12.2024 |
RC Nábytok s.r.o. |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8361484287
|
mobil ŠKD
|
2,54 |
s DPH |
|
1-774912852310
|
27.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
27.12.2024 |