|
|
Objednávka |
72/2025
|
služby: desegregácia, šikana a kyberšikana, pracovná zdravotná služba
|
1 800.00 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202510601
|
pedagogické diáre
|
123,00 |
s DPH |
71/2025
|
|
14.07.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8571045302
|
vodné,stočné 6/2025
|
402,46 |
s DPH |
|
793/2002
|
10.07.2025 |
ZvS, a.s. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
Vyúčtovacia FA 1062504731
|
elektrická energia 6/2025
|
-225,67 |
s DPH |
|
20232194
|
09.07.2025 |
encare, s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202500234
|
servis a údržba VT 7/2025
|
240,00 |
s DPH |
|
2082019
|
09.07.2025 |
EPICENTRUM s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
PaM68/2025
|
spracovanie mzdovej agendy 6/2025
|
1 100.00 |
s DPH |
|
1/2023
|
08.07.2025 |
EKOPAM - Timea Vanyová |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
ProformaFA 1252205490
|
školské tlačivá a stolové kalendáre
|
65,14 |
s DPH |
70/2025
|
16022018
|
08.07.2025 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8422500966
|
poplatok za poskytovanie služby výplatný lístok 03/25-05/25
|
25,98 |
s DPH |
|
2024/189
|
04.07.2025 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025028
|
prenájom priestorov
|
324,00 |
s DPH |
69/2025
|
|
04.07.2025 |
Alexander Papp - SIP s.r.o. |
|
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8371939309
|
telefón a internet
|
50,11 |
s DPH |
|
2029791396, 2030128836
|
04.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
121/2025
|
zabezpečovanie úloh v oblasti PO a BOZP
|
180,00 |
s DPH |
|
962022
|
04.07.2025 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
|
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025038
|
stravovanie zamestnancov 6/2025
|
2 093,80 |
s DPH |
|
bez čísla zo dňa 31.3.2025
|
04.07.2025 |
FoodUni, s.r.o. |
|
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
Objednávka |
71/2025
|
pedagogické diáre
|
130,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500736
|
Potraviny
|
2 119,30 |
s DPH |
|
20240103
|
03.07.2025 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2250002024
|
učebná pomôcka - kniha
|
196,80 |
s DPH |
63a/2025
|
|
02.07.2025 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
|
|
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1102500749
|
učebnice 1-4
|
0,00 |
s DPH |
54/2025
|
|
02.07.2025 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250448
|
tepelná energia 6/2025
|
847,86 |
s DPH |
1/2025
|
07/2024/TE
|
02.07.2025 |
Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. |
|
|
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2125171
|
cloud služby programu VEMA 7-9/2025
|
165,21 |
s DPH |
|
15/2015
|
02.07.2025 |
DataWex s.r.o. |
|
|
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
25200019
|
vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov
|
950,00 |
s DPH |
44/2025
|
|
01.07.2025 |
A-Centrum Občianske združenie |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500401791
|
učebnice 5-9
|
2 296.00 |
s DPH |
64/2025
|
|
01.07.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
|
|
|
|
01.07.2025 |