|
|
Faktúra |
8870095834
|
vodné, stočné
|
232,21 |
s DPH |
|
793/2002
|
18.01.2019 |
ZvS a.s. |
|
|
|
|
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
Proformafaktúra 120003856
|
eTlačivá
|
285,00 |
s DPH |
56/2022
|
16022018
|
03.10.2022 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202200135
|
servis a údržba VT 8/2022
|
240,00 |
s DPH |
|
2082019
|
27.09.2022 |
EPICENTRUM s.r.o. |
|
|
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202215263
|
publikácia
|
40,00 |
s DPH |
54a/2022
|
|
27.09.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1502200176
|
softvery k učebniciam
|
100,80 |
s DPH |
23b/2022
|
|
28.09.2022 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1202201444
|
učebnice
|
0,00 |
s DPH |
23a/2022
|
|
28.09.2022 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2204312
|
Zelenina a ovocie
|
565,41 |
s DPH |
58/22
|
|
29.09.2022 |
GTN s. r. o |
|
|
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22274
|
Mäso
|
644,80 |
s DPH |
60/22
|
|
30.09.2022 |
Juraj Hlavička |
|
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022365
|
kancelárske potreby
|
3 323,39 |
s DPH |
47a/2022
|
|
30.09.2022 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
|
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1018
|
Potraviny
|
450,35 |
s DPH |
61/22
|
|
03.10.2022 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
|
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022336
|
webhosting
|
52,20 |
s DPH |
46a/2022
|
|
03.10.2022 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
|
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022254
|
služby zákazníckej podpory
|
30,00 |
s DPH |
57/2022
|
15/2015
|
03.10.2022 |
DataWex s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20221646
|
oprava el.varných kotlov a el.sporáka
|
806,88 |
s DPH |
55/2022
|
|
27.09.2022 |
COOP Servis spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022020
|
stravovanie zamestnancov 9/2022
|
1 440,60 |
s DPH |
|
02092022
|
03.10.2022 |
FoodUni, s.r.o., M-BISTRO |
|
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1012269857
|
elektrická energia 10/2022
|
1 598.93 |
s DPH |
|
0764/2022
|
03.10.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1012269858
|
elektrická energia 10/2022
|
137,48 |
s DPH |
|
0764/2022
|
03.10.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2122221
|
služby programu VEMA 10-12/2022
|
120,24 |
s DPH |
|
15/2015
|
04.10.2022 |
DataWex s.r.o. |
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
222002464
|
basketbalové koše
|
430,56 |
s DPH |
58/2022
|
|
03.10.2022 |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202200175
|
oprava siete
|
204,00 |
s DPH |
59/2022
|
2082019
|
04.10.2022 |
EPICENTRUM s.r.o. |
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1022708904
|
telefón a internet
|
65,17 |
s DPH |
|
2029791396,2030128836
|
04.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
04.10.2022 |