|
|
Faktúra |
8870095834
|
vodné, stočné
|
232,21 |
s DPH |
|
793/2002
|
18.01.2019 |
ZvS a.s. |
|
|
|
|
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1983397170
|
knihy
|
162,93 |
s DPH |
73/2022
|
|
07.11.2022 |
Martinus s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220032
|
aktualizačné školenie
|
250,00 |
s DPH |
72/2022
|
|
02.11.2022 |
Mgr. Mária Tóthová Šimčáková, MTS CONSULT |
|
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
Predfaktúra č. 1983397171
|
knihy
|
162,93 |
s DPH |
73/2022
|
|
02.11.2022 |
Martinus s.r.o. |
|
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8220020795
|
plyn 11/2022
|
309,00 |
s DPH |
|
1112655
|
02.11.2022 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022451
|
tomery
|
517,00 |
s DPH |
74/2022
|
|
03.11.2022 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
|
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
213/2022
|
zabezpečovanie úloh v oblasti PO a BOZP
|
150,00 |
s DPH |
|
962022
|
03.11.2022 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
|
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8316421079
|
telefón a internet
|
65,17 |
s DPH |
|
2029791396,2030128836
|
04.11.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1163
|
Potraviny
|
355,70 |
s DPH |
72/22
|
|
07.11.2022 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
|
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
Vyúčtovacia FA 1052262054
|
elektrická energia 10/2022
|
261,08 |
s DPH |
|
0764/2022
|
07.11.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022923
|
tepelná energia 10/2022
|
1 585,92 |
s DPH |
2/2022
|
7/2010/TE
|
07.11.2022 |
Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22329
|
Mäso
|
966,15 |
s DPH |
70/22
|
|
08.11.2022 |
Juraj Hlavička |
|
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1012275636
|
elektrická energia 11/2022
|
98,53 |
s DPH |
|
0764/2022
|
02.11.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FV220854
|
skladané utierky
|
182,40 |
s DPH |
76/2022
|
|
08.11.2022 |
INTERCLEAN s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022026
|
stravovanie zamestnancov 10/2022
|
1 517,04 |
s DPH |
|
02092022
|
09.11.2022 |
FoodUni, s.r.o., M-BISTRO |
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202200203
|
servis a údržba VT 11/2022
|
240,00 |
s DPH |
|
2082019
|
10.11.2022 |
EPICENTRUM s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202200199
|
oprava projektoru
|
400,00 |
s DPH |
78/2022
|
2082019
|
10.11.2022 |
EPICENTRUM s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202200198
|
interaktívny monitor
|
1 692,00 |
s DPH |
79/2022
|
2082019
|
10.11.2022 |
EPICENTRUM s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022488
|
oprava notebooku
|
115,00 |
s DPH |
80/2022
|
|
10.11.2022 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
|
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
Zálohová FA 2007080759
|
časopis Historická revue 2023
|
34,80 |
s DPH |
74a/2022
|
|
10.11.2022 |
Petit Press, a.s. |
|
|
|
|
10.11.2022 |