Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 8870095834 vodné, stočné 232,21 s DPH 793/2002 18.01.2019 ZvS a.s. 29.01.2019
Faktúra FV211095 zásobník,sklad.utierky,vrecia 229,68 s DPH 107/2021 20.12.2021 INTERCLEAN s.r.o. 20.12.2021
Faktúra 8295904455 mobil 15,00 s DPH TB0110691574 16.12.2021 Slovak Telekom, a.s. 16.12.2021
Faktúra 8295904425 mobil 17,50 s DPH TB0110691572 16.12.2021 Slovak Telekom, a.s. 16.12.2021
Faktúra 8295904401 mobil 26,58 s DPH TB0110691571 16.12.2021 Slovak Telekom, a.s. 16.12.2021
Faktúra 8341406216 telefón a internet 51,78 s DPH 2029791396,2030128836 05.01.2024 Slovak Telekom, a.s. 05.01.2024
Faktúra 2021874 oprava výhrevnej dosky 12,20 s DPH 106/2021 17.12.2021 ELIM - ELEKTRO s.r.o. 17.12.2021
Faktúra 202400004 servis a údržba VT 1/2024 240,00 s DPH 2082019 05.01.2024 EPICENTRUM s.r.o. 05.01.2024
Faktúra 21110153 tlač kníh s prezentáciou ZŠ 660,00 s DPH 76a/2021 17.12.2021 CBS, spol. s.r.o. 17.12.2021
Faktúra 202300339 výpočtová technika 20 040,81 s DPH 124/2023 2082019 28.12.2023 EPICENTRUM s.r.o. 28.12.2023
Faktúra 20230263 materiál 2 101.11 s DPH 123/2023 28.12.2023 KOVO-Elektro, Šťuha Ján 28.12.2023
Faktúra 20210207 materiál 2 985,30 s DPH 105/2021 16.12.2021 KOVO-Elektro, Šťuha Ján 16.12.2021
Faktúra FA-21/881980 antigénové testy 190,20 s DPH 89a/2021 29.11.2021 Kifli, s.r.o. 29.11.2021
Faktúra 21011383 inštalácia a konfigurácia SW 129,00 s DPH 990-055510,990-055520 21.12.2021 VIS spol. s r.o. 21.12.2021
Faktúra 8296163844 mobil ŠKD 0,56 s DPH 1-774912852310 27.12.2021 Slovak Telekom, a.s. 27.12.2021
Faktúra 2200008 Potraviny 577,11 s DPH 1/22 07.01.2022 Gastro Orvoš s. r. o. 07.01.2022
Faktúra 20230002 odpad ŠJ 280,00 s DPH 25122023 28.12.2023 TÁBOR s.r.o. 28.12.2023
Faktúra 20210077 dvere 1 651,50 s DPH 1087/2021 28.12.2021 Nábytok Mozaika s.r.o. 28.12.2021
Faktúra 230112009 materiál 1 896,05 s DPH 122/2023 28.12.2023 Ing. Milan Botka - MIKA 28.12.2023
Faktúra 8340450984 mobil ŠKD 2,14 s DPH 1-774912852310 27.12.2023 Slovak Telekom, a.s. 27.12.2023
zobrazené záznamy: 1-20/4757
Zmluvy a faktúry do roku 2019 sú na stiahnutie tu:Zmluvy_ZS_Surany_SNP5.zip