|
|
Faktúra |
8870095834
|
vodné, stočné
|
232,21 |
s DPH |
|
793/2002
|
18.01.2019 |
ZvS a.s. |
|
|
|
|
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2022013
|
stravovanie zamestnancov 6/2022
|
1 392,78 |
s DPH |
|
02112021
|
20.07.2022 |
FoodUni, s.r.o., M-BISTRO |
|
|
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8360781457
|
telefón a internet
|
54,62 |
s DPH |
|
2029791396, 2030128836
|
03.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20221370
|
učebnice
|
2 208,14 |
s DPH |
31/2022
|
|
14.07.2022 |
Libera Terra s.r.o. |
|
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
Vyšlá FA č. 3/2024
|
organizačné a materiálno-technické zabezpečenie OK stolný tenis žiakov a žiačok ZŠ
|
732,51 |
s DPH |
|
2024/035-ZM-OM-Š
|
02.12.2024 |
Základná škola |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
22000461
|
vzdialená servisná podpora
|
72,00 |
s DPH |
32a/2022
|
990-055510,990-055520
|
18.07.2022 |
VIS Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8309568518
|
mobil
|
28,88 |
s DPH |
|
TB0110691571
|
18.07.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8309568545
|
mobil
|
18,50 |
s DPH |
|
TB0110691572
|
18.07.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8309568575
|
mobil
|
16,00 |
s DPH |
|
TB0110691574
|
18.07.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2122160
|
služby programu VEMA 7-9/22
|
120,24 |
s DPH |
|
15/2015
|
18.07.2022 |
DataWex s.r.o. |
|
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2024544
|
oprava wifi zariadenia a materiál
|
34,00 |
s DPH |
101/2024
|
|
03.12.2024 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
|
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2022014
|
stravovanie zamestnancov 7/2022
|
55,60 |
s DPH |
|
02112021
|
20.07.2022 |
FoodUni, s.r.o., M-BISTRO |
|
|
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20240920
|
tepelná energia 11/2024
|
5 328,68 |
s DPH |
1/2024
|
07/2024/TE
|
04.12.2024 |
Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8309826574
|
mobil ŠKD
|
2,51 |
s DPH |
|
1-774912852310
|
25.07.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
202200089
|
servis a údržba VT 6/2022
|
240,00 |
s DPH |
|
2082019
|
25.07.2022 |
EPICENTRUM s.r.o. |
|
|
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022606
|
tepelná energia 7/2022
|
690,71 |
s DPH |
2/2022
|
7/2010/TE
|
09.08.2022 |
Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. |
|
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8310902367
|
telefón a internet
|
66,43 |
s DPH |
|
2029791396,2030128836
|
09.08.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
153/2022
|
zabezpečovanie úloh v oblasti PO a BOZP
|
150,00 |
s DPH |
|
962022
|
09.08.2022 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
|
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
220963
|
odpad ŠJ
|
105,12 |
s DPH |
|
76-VŽP/2019
|
09.08.2022 |
BEMIA plus, s.r.o. |
|
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
6555699449
|
poistenie žiakov
|
344,66 |
s DPH |
|
6555699449
|
17.08.2022 |
Kooperativa poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
17.08.2022 |