Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 8870095834 vodné, stočné 232,21 s DPH 793/2002 18.01.2019 ZvS a.s. 29.01.2019
Faktúra 122007078096 časopis Historická revue 2023 0,00 s DPH 74a/2022 24.11.2022 Petit Press, a.s. 24.11.2022
Faktúra 20221043 materiál 1 398,43 s DPH 91/2022 18.11.2022 ELIM - ELEKTRO s.r.o. 18.11.2022
Faktúra 8316961700 mobil 28,88 s DPH TB0110691571 16.11.2022 Slovak Telekom, a.s. 16.11.2022
Faktúra 8316961725 mobil 18,50 s DPH TB0110691572 16.11.2022 Slovak Telekom, a.s. 16.11.2022
Faktúra 2205165 Zelenina a ovocie 494,19 s DPH 71/22 21.11.2022 GTN s. r. o 21.11.2022
Faktúra 1219 Potraviny 428,50 s DPH 75/22 21.11.2022 Gastro Orvoš s. r. o. 21.11.2022
Faktúra 8316961752 mobil 16,00 s DPH TB0110691574 16.11.2022 Slovak Telekom, a.s. 16.11.2022
Faktúra 2022416 materiál a kancelársky papier 125,40 s DPH 62a/2022 21.11.2022 Luboš Klepoch, EPOS LK 21.11.2022
Faktúra VOF2022/11/004 interiérové vybavenie a materiál 4 896,00 s DPH 92/2022 22.11.2022 RC NÁBYTOK s.r.o. 22.11.2022
Faktúra 8317214945 mobil ŠKD 2,06 s DPH 1-774912852310 24.11.2022 Slovak Telekom, a.s. 24.11.2022
Faktúra FVNZ-318/2022 OOPP pre upratovačky 220,80 s DPH 93/2022 24.11.2022 DUAL BP s.r.o. 24.11.2022
Faktúra 2022497 notebook 528,00 s DPH 89/2022 18.11.2022 Luboš Klepoch, EPOS LK 18.11.2022
Faktúra 22354 Mäso 674,70 s DPH 76/22 25.11.2022 Juraj Hlavička 25.11.2022
Faktúra 6230499593 vysávač, filtre a náhradné diely do vysávača 231,00 s DPH 82/2022 25.11.2022 KARCHER Slovakia s.r.o. 25.11.2022
Faktúra 6230499594 tepovač 888,00 s DPH 87/2022 25.11.2022 KARCHER Slovakia s.r.o. 25.11.2022
Faktúra 1251 Potraviny 297,24 s DPH 78/22 28.11.2022 Gastro Orvoš s. r. o. 28.11.2022
Faktúra 22359 Mäso 607,15 s DPH 79/22 29.11.2022 Juraj Hlavička 29.11.2022
Faktúra 014/11-2022 revízia elektrických a bleskozvodných zariadení 1 500,00 s DPH 75a/2022 30.11.2022 Bc. Tibor Takács 30.11.2022
Faktúra 221462 odpad ŠJ 86,64 s DPH 76-VŽP/2019 30.11.2022 BEMIA plus, s.r.o. 30.11.2022
zobrazené záznamy: 1-20/4562
Zmluvy a faktúry do roku 2019 sú na stiahnutie tu:Zmluvy_ZS_Surany_SNP5.zip