|
|
Faktúra |
8870095834
|
vodné, stočné
|
232,21 |
s DPH |
|
793/2002
|
18.01.2019 |
ZvS a.s. |
|
|
|
|
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2022195
|
oprava VT a materiál
|
73,55 |
s DPH |
19a/2022
|
|
05.05.2022 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
|
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
563
|
Potraviny
|
399,53 |
s DPH |
37/22
|
|
05.05.2022 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
|
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8210052754
|
plyn 5/2022
|
238,00 |
s DPH |
|
1112655
|
02.05.2022 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022008
|
stravovanie zamestnancov 4/2022
|
1 368,40 |
s DPH |
|
02112021
|
04.05.2022 |
FoodUni, s.r.o., M-BISTRO |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8305321170
|
telefón a internet
|
65,17 |
s DPH |
|
2029791396,2030128836
|
04.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22166
|
Mäso
|
727,50 |
s DPH |
36/22
|
|
10.05.2022 |
Juraj Hlavička |
|
|
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2200607
|
Potraviny
|
313,13 |
s DPH |
39/22
|
|
16.05.2022 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
|
|
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FV220321
|
skladané utierky
|
182,34 |
s DPH |
21/2022
|
|
05.05.2022 |
INTERCLEAN s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022327
|
tepelná energia 4/2022
|
2 451,84 |
s DPH |
2/2022
|
7/2010/TE
|
05.05.2022 |
Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8412201516
|
program vema 5/22-4/23
|
226,32 |
s DPH |
|
02/264
|
09.05.2022 |
Solitea Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
222000815
|
materiálno-technické zabezpečenie OK Minifutbal McDonald´s Cup
|
35,00 |
s DPH |
19/2022
|
|
28.04.2022 |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220028
|
čistiace prostriedky
|
1 931,80 |
s DPH |
20/2022
|
|
11.05.2022 |
Ambra drogéria PLUS s.r.o. |
|
|
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
Vyúčtovacia FA 2201002255
|
elektrická energia 4/2022
|
701,29 |
s DPH |
|
82/2022
|
11.05.2022 |
A.En. Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8271023831
|
vodné, stočné
|
266,29 |
s DPH |
|
793/2002
|
11.05.2022 |
ZvS, a.s. |
|
|
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220021
|
práčka
|
319,90 |
s DPH |
22/2022
|
|
12.05.2022 |
Mgr. Jozef Švec, Integrál |
|
|
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FV221124
|
program ALF
|
299,00 |
s DPH |
|
1252022
|
11.05.2022 |
PcProfi s.r.o. |
|
|
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202200075
|
servis a údržba VT 5/2022
|
240,00 |
s DPH |
|
2082019
|
13.05.2022 |
EPICENTRUM s.r.o. |
|
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220022
|
chladničky do ŠJ
|
700,00 |
s DPH |
23/2022
|
|
16.05.2022 |
Mgr. Jozef Švec, Integrál |
|
|
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
Vyšlá FA č. 1/2022
|
organizačné a materiálno-technické zabezpečenie OK Pytagoriády žiakov ZŠ
|
120,39 |
s DPH |
400094
|
2022/344
|
06.05.2022 |
Základná škola |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
|
|
|
06.05.2022 |