|
Zmluva |
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2019 |
|
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
Dobropis č. 3/2019
|
vyúčtovanie okresného kola Pytagoriády žiakov ZŠ
|
0,42 |
s DPH |
6900011335
|
OU-NR-OS1-2019/016684
|
04.06.2019 |
|
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Nitra, Piesková 32, Nitra |
|
|
|
04.06.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zber a zabezpečenie zhodnotenia vedľajších živočíšnych produktov
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
|
|
|
|
|
29.03.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zelenina, ovocie
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2019 |
|
|
|
|
|
29.03.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2019 |
|
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
|
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Mäso
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2018 |
|
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vyplatení Príspevku na realizáciu okresného kola 25. ročníka turnaja McDonald´s Cup 2023/2024
|
250,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
1 st CLASS AGENCY s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
15.03.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vyplatení Príspevku na realizáciu okresného kola 21.roč. turnaja McDonald´s Cup 2018/2019
|
150,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
1st CLASS AGENCY s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2019 |
|
|
Zmluva |
bez čísla zo dňa 3.3.2025
|
Zmluva o vyplatení Príspevku na realizáciu OK 26. ročníka turnaja McDonald´s Cup 2024/2025
|
250,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
1st CLASS AGENCY s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
06.03.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vyplatení Príspevku na realizáciu okresného kola 23. ročníka turnaja McDonald´s Cup 2021/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
1st CLASS AGENCY s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
08.04.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vyplatení Príspevku na realizáciu okresného kola 24. ročníka turnaja McDonald ´s Cup 2022/2023
|
200,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
1st CLASS AGENCY s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
004/2021
|
historické a hallowenské kostýmy
|
1 700,00 |
s DPH |
70/2021
|
|
03.11.2021 |
3sto3 s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
005/2021
|
divadelná kulisa - paravan
|
230,00 |
s DPH |
70/2021
|
|
03.11.2021 |
3sto3 s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Objednávka |
70/2021
|
kostýmy historické a hallowenské,divadelné kulisy
|
1 930,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
3sto3 s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
21.10.2021 |
|
|
Zmluva |
82/2022
|
Návrh zmluvy o dodávke elektriny a súvisiacich službách
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
A.En. Slovensko s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2207000359
|
elektrická energia 1/2022
|
66,00 |
s DPH |
|
82/2022
|
18.01.2022 |
A.En. Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
ZálohováFA 2211000914
|
elektrická energia 2/2022
|
744,00 |
s DPH |
|
82/2022
|
02.02.2022 |
A.En. Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ZálohováFA 2211000244
|
elektrická energia 1/2022
|
744,00 |
s DPH |
|
82/2022
|
18.01.2022 |
A.En. Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
Vyúčtovacia FA 2201002255
|
elektrická energia 4/2022
|
701,29 |
s DPH |
|
82/2022
|
11.05.2022 |
A.En. Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
11.05.2022 |