|
|
Faktúra |
8870095834
|
vodné, stočné
|
232,21 |
s DPH |
|
793/2002
|
18.01.2019 |
ZvS a.s. |
|
|
|
|
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8220039509
|
plyn 3/2023
|
544,00 |
s DPH |
|
1112655
|
03.03.2023 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8322429786
|
mobil
|
16,00 |
s DPH |
|
TB0110691574
|
17.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FV112300272
|
program ŠJ
|
58,80 |
s DPH |
|
990-060200
|
20.02.2023 |
VIS Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FV112300478
|
program ŠJ
|
58,80 |
s DPH |
|
990-060200
|
21.02.2023 |
VIS Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
511071410
|
poistenie žiakov
|
997,53 |
s DPH |
|
511071410
|
23.02.2023 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8322677760
|
mobil ŠKD
|
2,24 |
s DPH |
|
1-774912852310
|
24.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
24.02.2023 |
|
|
Objednávka |
8/2023
|
vzdelávanie učiteľov
|
460,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
Andrea Nagyová |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023005
|
stravovanie zamestnancov 2/2023
|
1 299,98 |
s DPH |
|
02092022
|
28.02.2023 |
FoodUni, s.r.o., M-BISTRO |
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1012326516
|
elektrická energia 3/2023
|
88,40 |
s DPH |
|
0764/2022
|
02.03.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1012326515
|
elektrická energia 3/2023
|
1 131,18 |
s DPH |
|
0764/2022
|
02.03.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8220039509
|
plyn 2/2023
|
326,00 |
s DPH |
|
1112655
|
01.02.2023 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8322429713
|
mobil
|
31,28 |
s DPH |
|
TB0110691571
|
17.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Objednávka |
9/2023
|
skladané utierky
|
230,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
INTERCLEAN s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202300043
|
servis a údržba VT 3/2023
|
240,00 |
s DPH |
|
2082019
|
06.03.2023 |
EPICENTRUM s.r.o. |
|
|
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FV112300787
|
program ŠJ
|
58,80 |
s DPH |
|
990-060200
|
07.03.2023 |
VIS Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8371011263
|
vodné, stočné
|
547,58 |
s DPH |
|
793/2002
|
10.03.2023 |
ZvS, a.s. |
|
|
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
Vyúčtovacia FA 1052312279
|
elektrická energia 2/2023
|
1 007.65 |
s DPH |
|
0764/2022
|
13.03.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Objednávka |
10/2023
|
opravy projektorov
|
250,00 |
s DPH |
|
2082019
|
08.03.2023 |
EPICENTRUM s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2023 |
|
|
Objednávka |
11/2023
|
interaktívny monitor
|
1 680.00 |
s DPH |
|
2082019
|
08.03.2023 |
EPICENTRUM s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2023 |