|
|
Faktúra |
8870095834
|
vodné, stočné
|
232,21 |
s DPH |
|
793/2002
|
18.01.2019 |
ZvS a.s. |
|
|
|
|
29.01.2019 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
Stredná odborná škola pedagogická |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
98/2023
|
interiérové vybavenie
|
6 500,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
eVector group SE |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
22.11.2023 |
|
|
Zmluva |
2023/1314
|
Rozpis pridelených finančných prostriedkov na organizačné a materiálno-technické zabezpečenie OK školskej športovej súťaže Stolný tenis žiačok ZŠ
|
158,69 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
RÚŠS v Nitre |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ RÚŠS v Nitre |
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8338661325
|
mobil ŠKD
|
2,52 |
s DPH |
|
1-774912852310
|
24.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
Predfaktúra č. 70673133
|
služby balíčka Zborovňa komplet 2024
|
339,26 |
s DPH |
|
VK/10/03/059
|
24.11.2023 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
|
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
99/2023
|
učebná pomôcka s licenciou
|
170,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
RLX components s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
100/2023
|
materiál
|
500,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
Mgr. Jozef Švec, Integrál |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
101/2023
|
oprava podlahy
|
3 000.00 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
Silvester Václav - PPK |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
Dobropis č. 1092301978
|
elektrická energia 1/2023
|
-436,75 |
s DPH |
|
0764/2022
|
28.11.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
28.11.2023 |
|
|
Objednávka |
102/2023
|
klávesnica
|
50,00 |
s DPH |
|
2082019
|
24.11.2023 |
EPICENTRUM s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
70673133
|
softwer BezKriedy Plus
|
80,00 |
s DPH |
|
VK/10/03/059 dodatok č. DBK/18/06/1844
|
30.11.2023 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023043
|
stravovanie zamestnancov 11/2023
|
1 928,92 |
s DPH |
|
02092023
|
30.11.2023 |
FoodUni, s.r.o., M-BISTRO |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
103/2023
|
OOPP pre údržbárov
|
280,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
MURENA spol. s r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
104/2023
|
OOPP ŠJ
|
420,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
MURENA spol. s r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1012376079
|
elektrická energia 12/2023
|
954,18 |
s DPH |
|
0764/2022
|
01.12.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Objednávka |
96/2023
|
ceny do OK školskej športovej súťaže v stolnom tenise žiačok ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1012376080
|
elektrická energia 12/2023
|
67,34 |
s DPH |
|
0764/2022
|
01.12.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8412303172
|
program vema
|
25,20 |
s DPH |
|
02/264
|
04.12.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
105/2023
|
učebné pomôcky
|
50,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
Martinus s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2023 |