|
|
Faktúra |
8870095834
|
vodné, stočné
|
232,21 |
s DPH |
|
793/2002
|
18.01.2019 |
ZvS a.s. |
|
|
|
|
29.01.2019 |
|
|
Objednávka |
45/2023
|
občerstvenie pre zamestnacov školy
|
250,00 |
s DPH |
|
02092022
|
06.07.2023 |
FoodUni, s.r.o., M-BISTRO |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2023 |
|
Zmluva |
TB0110691572
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
12.07.2023 |
|
|
Zmluva |
TB0110691574
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
12.07.2023 |
|
|
Zmluva |
2029791396
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
12.07.2023 |
|
|
Zmluva |
2030128836
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík
|
|
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
12.07.2023 |
|
|
Objednávka |
42/2023
|
pedagogické diáre
|
100,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8331296738
|
mobil
|
32,86 |
s DPH |
|
TB0110691571
|
18.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8331296752
|
mobil
|
24,66 |
s DPH |
|
TB0110691572
|
18.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8331296770
|
mobil
|
22,91 |
s DPH |
|
TB0110691574
|
18.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
18.07.2023 |
|
|
Objednávka |
44/2023
|
školské tlačivá a kalendáre
|
60,00 |
s DPH |
|
16022018
|
06.07.2023 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2023 |
|
|
Zmluva |
Z/20/2023
|
Zmluva o prenájme
|
40,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
AUTOLALUCH - Daniel Laluch |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8331545876
|
mobil ŠKD
|
2,14 |
s DPH |
|
1-774912852310
|
25.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
148/2023
|
zabezpečovanie úloh v oblasti PO a BOZP
|
150,00 |
s DPH |
|
962022
|
03.08.2023 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
|
|
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8371040872
|
vodné, stočné
|
412,43 |
s DPH |
|
793/2002
|
12.07.2023 |
ZvS, a.s. |
|
|
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1012355136
|
elektrická energia 8/2023
|
63,26 |
s DPH |
|
0764/2022
|
02.08.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1012355135
|
elektrická energia 8/2023
|
738,34 |
s DPH |
|
0764/2022
|
02.08.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
02.08.2023 |
|
|
Objednávka |
46/2023
|
OOPP ŠJ
|
90,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
PARFENE s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
202300171
|
servis a údržba VT 8/2023
|
240,00 |
s DPH |
|
2082019
|
04.08.2023 |
EPICENTRUM s.r.o. |
|
|
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8332509482
|
telefón a internet
|
36,34 |
s DPH |
|
2029791396,2030128836
|
04.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
04.08.2023 |