|
|
Faktúra |
8870095834
|
vodné, stočné
|
232,21 |
s DPH |
|
793/2002
|
18.01.2019 |
ZvS a.s. |
|
|
|
|
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
221462
|
odpad ŠJ
|
86,64 |
s DPH |
|
76-VŽP/2019
|
30.11.2022 |
BEMIA plus, s.r.o. |
|
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8316961700
|
mobil
|
28,88 |
s DPH |
|
TB0110691571
|
16.11.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8316961725
|
mobil
|
18,50 |
s DPH |
|
TB0110691572
|
16.11.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8316961752
|
mobil
|
16,00 |
s DPH |
|
TB0110691574
|
16.11.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Objednávka |
62a/2022
|
materiál a kancelársky papier
|
130,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
92/2022
|
interiérové vybavenie a materiál
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
RC NÁBYTOK s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
16.11.2022 |
|
Zmluva |
1/2022
|
Zmluva o dielo
|
3 164,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Daffer s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8317214945
|
mobil ŠKD
|
2,06 |
s DPH |
|
1-774912852310
|
24.11.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Objednávka |
93/2022
|
OOPP pre upratovačky
|
230,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
DUAL BP s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2022 |
|
|
Objednávka |
75a/2022
|
revízia elektrických a bleskozvodných zariadení
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Bc. Tibor Takács |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1012281516
|
elektrická energia 12/2022
|
1 280,18 |
s DPH |
|
0764/2022
|
01.12.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
01.12.2022 |
|
|
Objednávka |
90/2022
|
materiál
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
Mgr. Jozef Švec, Integrál |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1012281517
|
elektrická energia 12/2022
|
113,12 |
s DPH |
|
0764/2022
|
01.12.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
01.12.2022 |
|
|
Objednávka |
94/2022
|
materiál
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
Ing. Milan Botka - MIKA |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
79a/2022
|
kompletné zabezpečenie VO a služby s tým spojené
|
400,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
Slovenské centrum obstarávania o.z. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022033
|
stravovanie zamestnancov 11/2022
|
1 393,56 |
s DPH |
|
02092022
|
05.12.2022 |
FoodUni, s.r.o., M-BISTRO |
|
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8318255884
|
telefón a internet
|
65,28 |
s DPH |
|
2029791396,2030128836
|
05.12.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8220020795
|
plyn 12/2022
|
309,00 |
s DPH |
|
1112655
|
05.12.2022 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Objednávka |
95/2022
|
učebnice
|
140,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2022 |