|
|
Faktúra |
8870095834
|
vodné, stočné
|
232,21 |
s DPH |
|
793/2002
|
18.01.2019 |
ZvS a.s. |
|
|
|
|
29.01.2019 |
|
|
Objednávka |
55a/2023
|
učebníce
|
780,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
PRESKOLY.SK s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2023 |
|
|
Objednávka |
53/2023
|
materiál do ŠJ
|
400,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
GASTRO-HAAL s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2023 |
|
|
Objednávka |
54/2023
|
publikácia ŠKD
|
90,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2023 |
|
|
Objednávka |
55/2023
|
klimatizácia
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
MaMsystem s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2023 |
|
|
Objednávka |
56/2023
|
vysávač, vrecká do vysávača
|
150,00 |
s DPH |
|
|
29.08.2023 |
KARCHER Slovakia s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
29.08.2023 |
|
|
Objednávka |
57/2023
|
učebnice
|
310,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2023 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8334280142
|
telefón a internet
|
48,43 |
s DPH |
|
2029791396,2030128836
|
05.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1012359273
|
elektrická energia 9/2023
|
61,99 |
s DPH |
|
0764/2022
|
05.09.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1012359272
|
elektrická energia 9/2023
|
844,79 |
s DPH |
|
0764/2022
|
05.09.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8230006603
|
plyn 8/2023
|
200,00 |
s DPH |
|
1112655
|
01.08.2023 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8230006603
|
plyn 9/2023
|
200,00 |
s DPH |
|
1112655
|
04.09.2023 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023031
|
stravovanie zamestnancov 8/2023
|
753,64 |
s DPH |
|
02092022
|
05.09.2023 |
FoodUni, s.r.o., M-BISTRO |
|
|
|
|
05.09.2023 |
|
|
Objednávka |
58/2023
|
notebook
|
600,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2023 |
|
|
Objednávka |
48c/2023
|
učebnice
|
550,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
Martinus s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
22.08.2023 |
|
|
Objednávka |
51/2023
|
kancelárske potreby
|
700,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2023 |
|
|
Objednávka |
49a/2023
|
čistiace prostriedky do umývačky riadu
|
500,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
24.08.2023 |
|
|
Objednávka |
59/2023
|
oprava kopírky
|
700,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FV112303081
|
program ŠJ
|
58,80 |
s DPH |
|
990-060200
|
07.09.2023 |
VIS Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
07.09.2023 |
|
Zmluva |
Z/22/2023
|
Zmluva o prenájme
|
88,80 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
Ing. Filip Keméň |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2023 |