|
|
Faktúra |
8870095834
|
vodné, stočné
|
232,21 |
s DPH |
|
793/2002
|
18.01.2019 |
ZvS a.s. |
|
|
|
|
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8412301608
|
program vema 05/23-04/24
|
255,96 |
s DPH |
|
02/264
|
03.05.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
17523
|
komunálny odpad
|
4 576,00 |
s DPH |
|
FIN/2023/7877
|
24.04.2023 |
Mesto Šurany |
|
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8326227436
|
mobil ŠKD
|
2,12 |
s DPH |
|
1-774912852310
|
24.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Objednávka |
V/20/2023
|
čistiace prostriedky do ŠJ
|
1 100,00 |
s DPH |
|
Z20233094_Z
|
19.04.2023 |
Mário Drahoš |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
19.04.2023 |
|
|
Objednávka |
V/21/2023
|
čistiace prostriedky
|
2 500,00 |
s DPH |
|
Z20233095_Z
|
19.04.2023 |
BETRIX, s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
19.04.2023 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Kúpna zmluva č. Z20233094_Z
|
čistiace prostriedky do ŠJ
|
1 099,20 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
Mário Drahoš |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Kúpna zmluva č. Z20233095_Z
|
čistiace prostriedky
|
2 189,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
BETRIX, s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8230006603
|
plyn 5/2023
|
200,00 |
s DPH |
|
1112655
|
27.04.2023 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Objednávka |
22/2023
|
materiál
|
400,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
INTERCLEAN s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1012338264
|
elektrická energia 5/2023
|
830,77 |
s DPH |
|
0764/2022
|
02.05.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1012338265
|
elektrická energia 5/2023
|
69,18 |
s DPH |
|
0764/2022
|
02.05.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8327194492
|
telefón a internet
|
65,17 |
s DPH |
|
2029791396,2030128836
|
04.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8325979179
|
mobil
|
16,00 |
s DPH |
|
TB0110691574
|
18.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
88/2023
|
zabezpečovanie úloh v oblasti PO a BOZP
|
150,00 |
s DPH |
|
962022
|
04.05.2023 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
|
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Zmluva |
2023/0653
|
Rozpis pridelených finančných prostriedkov na organizačné a materiálno-technické zabezpečenie OK v Minifutbale McDonald´s Cup pre rok 2023
|
94,75 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
RÚŠS v Nitre |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ RÚŠS v Nitre |
|
24.04.2023 |
|
|
Objednávka |
23/2023
|
materiálno-technické zabezpečenie OK Minifutbal McDonald´s Cup
|
35,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202300099
|
servis a údržba VT 5/2023
|
240,00 |
s DPH |
|
2082019
|
09.05.2023 |
EPICENTRUM s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
Vyúčtovacia FA 1052322105
|
elektrická energia 4/2023
|
570,93 |
s DPH |
|
0764/2022
|
10.05.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023014
|
stravovanie zamestnancov 4/2023
|
1 275,10 |
s DPH |
|
02092022
|
10.05.2023 |
FoodUni, s.r.o., M-BISTRO |
|
|
|
|
10.05.2023 |