|
|
Faktúra |
8870095834
|
vodné, stočné
|
232,21 |
s DPH |
|
793/2002
|
18.01.2019 |
ZvS a.s. |
|
|
|
|
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8336628835
|
mobil
|
7,00 |
s DPH |
|
TB0110691574
|
17.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2300172
|
Potraviny
|
31,87 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
|
|
|
18.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2300162
|
Potraviny
|
1 006,02 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2300165
|
Potraviny
|
389,87 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Bohuš Šestáks.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2300151
|
Mäso
|
862,50 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Mäso údeniny Dušan Novák |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2300178
|
Potraviny
|
959,37 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2300180
|
Potraviny
|
527,09 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2300183
|
Potraviny
|
746,62 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2300184
|
Potraviny
|
236,80 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
78/2023
|
oprava kopírky a tlačivá
|
200,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
11.10.2023 |
|
|
Objednávka |
81/2023
|
učebné pomôcky
|
150,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8336628730
|
mobil
|
25,58 |
s DPH |
|
TB0110691571
|
17.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8336628779
|
mobil
|
2,00 |
s DPH |
|
TB0110691572
|
17.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.10.2023 |
|
Zmluva |
010702
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
Tramptária |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2300167
|
Potraviny
|
762,93 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
GTN s. r. o |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
V/79/2023
|
čistiace prostriedky
|
2 000,00 |
s DPH |
|
Z202311426_Z
|
16.10.2023 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2023 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Kúpna zmluvy č. Z202311426_Z
|
čistiace prostriedky
|
1 489.00 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
V/80/2023
|
čistiace prostriedky do ŠJ
|
1 000,00 |
s DPH |
|
Z202311427_Z
|
16.10.2023 |
Mário Drahoš |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2023 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Kúpna zmluva č. Z202311427_Z
|
čistiace prostriedky do ŠJ
|
999,60 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
Mário Drahoš |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
|
|
|
20.10.2023 |