|
|
Faktúra |
8870095834
|
vodné, stočné
|
232,21 |
s DPH |
|
793/2002
|
18.01.2019 |
ZvS a.s. |
|
|
|
|
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8328967064
|
telefón a internet
|
65,17 |
s DPH |
|
2029791396,2030128836
|
05.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
15a/2023
|
ubytovanie a strava pre žiakov - škola v prírode
|
1 100,00 |
s DPH |
|
26003
|
16.03.2023 |
Bombovo cestovná kancelária s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8328000218
|
mobil ŠKD
|
2,14 |
s DPH |
|
1-774912852310
|
24.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Objednávka |
24/2023
|
pretlačenie a prečistenie kanalizácie
|
400,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
Firmaštrba s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8371025387
|
vodné, stočné
|
376,15 |
s DPH |
|
793/2002
|
23.05.2023 |
ZvS, a.s. |
|
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Objednávka |
25/2023
|
oprava ohrev. pultu
|
200,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
GASTRO-HAAL s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
26/2023
|
materiál a výpočtová technika
|
600,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
24.05.2023 |
|
|
Objednávka |
27/2023
|
prenájom priestorov
|
250,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
OC ZORA spol. s r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1012343763
|
elektrická energia 6/2023
|
716,42 |
s DPH |
|
0764/2022
|
01.06.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1012343764
|
elektrická energia 6/2023
|
61,99 |
s DPH |
|
0764/2022
|
01.06.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023018
|
stravovanie zamestnancov 5/2023
|
1 800,69 |
s DPH |
|
02092022
|
05.06.2023 |
FoodUni, s.r.o., M-BISTRO |
|
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8371031917
|
vodné, stočné
|
439,03 |
s DPH |
|
793/2002
|
09.06.2023 |
ZvS, a.s. |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8327747563
|
mobil
|
16,00 |
s DPH |
|
TB0110691574
|
22.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8230006603
|
plyn 6/2023
|
200,00 |
s DPH |
|
1112655
|
01.06.2023 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
Vyúčtovacia FA 1052332902
|
elektrická energia 5/2023
|
373,85 |
s DPH |
|
0764/2022
|
07.06.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FV112301963
|
program ŠJ
|
58,80 |
s DPH |
|
990-060200
|
07.06.2023 |
VIS Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
Vyšlá FA č. 2/2023
|
organizačné a materiálno-technické zabezpečenie OK v Minifutbale-McDonald´s Cupe žiakov ZŠ
|
93,71 |
s DPH |
|
2023/0653
|
08.06.2023 |
Základná škola |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
|
|
|
08.06.2023 |
|
|
Objednávka |
23a/2023
|
materiál a oprava výpočtovej techniky
|
450,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202300124
|
servis a údržba VT 6/2023
|
240,00 |
s DPH |
|
2082019
|
12.06.2023 |
EPICENTRUM s.r.o. |
|
|
|
|
12.06.2023 |