|
|
Faktúra |
8870095834
|
vodné, stočné
|
232,21 |
s DPH |
|
793/2002
|
18.01.2019 |
ZvS a.s. |
|
|
|
|
29.01.2019 |
|
|
Objednávka |
18/2022
|
ceny pre žiakov - OK Minifutbal McDonald´s Cup
|
30,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8303994029
|
mobil
|
15,00 |
s DPH |
|
TB0110691574
|
20.04.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
20.04.2022 |
|
Zmluva |
9100073322
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
23.12.2020 |
SPP, a.s. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
23.12.2020 |
|
|
Objednávka |
16/2022
|
učebnice
|
55,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
MUSICA LITURGICA s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8304254850
|
mobil ŠKD
|
0,25 |
s DPH |
|
1-774912852310
|
25.04.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
17/2022
|
ceny a mater.-technické zabezpečenie OK Pytagoriády
|
77,00 |
s DPH |
|
2022/344
|
22.04.2022 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
22.04.2022 |
|
|
Zmluva |
2022/344
|
Rozpis pridelených finančných prostriedkov na organizačné a materiálno-technické zabezpečenie OK Pytagoriády žiakov ZŠ
|
124,79 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
RÚŠS v Nitre |
Ing. Ľudmila Šimalová |
riaditeľka RÚŠS v Nitre |
|
07.04.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vyplatení Príspevku na realizáciu okresného kola 23. ročníka turnaja McDonald´s Cup 2021/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
1st CLASS AGENCY s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
08.04.2022 |
|
|
Objednávka |
19/2022
|
materiálno-technické zabezpečenie OK Minifutbal McDonald´s Cup
|
35,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8303993983
|
mobil
|
31,38 |
s DPH |
|
TB0110691571
|
20.04.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
Zmluva |
22170103
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
|
600,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
Nadácia ZSE |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8210052754
|
plyn 5/2022
|
238,00 |
s DPH |
|
1112655
|
02.05.2022 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022008
|
stravovanie zamestnancov 4/2022
|
1 368,40 |
s DPH |
|
02112021
|
04.05.2022 |
FoodUni, s.r.o., M-BISTRO |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8305321170
|
telefón a internet
|
65,17 |
s DPH |
|
2029791396,2030128836
|
04.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
PcProfi s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
12.05.2022 |
|
|
Zmluva |
1252022
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
PcProfi s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
12.05.2022 |
|
|
Objednávka |
21/2022
|
skladané utierky
|
200,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
INTERCLEAN s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8303994004
|
mobil
|
17,50 |
s DPH |
|
TB0110691572
|
20.04.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022004
|
stravovanie zamestnancov 3/2022
|
1 355,96 |
s DPH |
|
02112021
|
20.04.2022 |
FoodUni, s.r.o., M-BISTRO |
|
|
|
|
20.04.2022 |