Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2300109 Potraviny 395,86 s DPH 9/23 26.01.2023 Gastro Orvoš s. r. o. 21.03.2023
Faktúra 2200421 Zelenina a ovocie 454,78 s DPH 9/22 07.02.2022 GTN s. r. o 07.02.2022
Faktúra 180 Potraviny 162,91 s DPH 9/21 10.03.2021 Gastro Orvoš s. r. o 10.03.2021
Faktúra FV250055 materiál 30,55 s DPH 9/2025 28.01.2025 INTERCLEAN s.r.o. 28.01.2025
Faktúra F524013490 knihy do roč. 1-4 1 000,91 s DPH 9/2024 19.02.2024 preskoly.sk s.r.o. 19.02.2024
Faktúra FV230165 skladané utierky 227,40 s DPH 9/2023 03.03.2023 INTERCLEAN s.r.o. 03.03.2023
Faktúra 2022095 lamin.fólia,kanc.papier,oprava IKT 86,70 s DPH 9/2022 16.03.2022 Luboš Klepoch, EPOS LK 16.03.2022
Faktúra 210003 materiál na opravu sokla 213,36 s DPH 9/2021 19.02.2021 Silvester Václav - PPK 19.02.2021
Faktúra 2132000754 kontrola merania a zaplombovanie meničov 73,58 s DPH 9/2020 09.03.2020 Západoslovenská distribučná a.s. 09.03.2020
Faktúra 19-003 SKIPASY - LVVZ 900,00 s DPH 9/2019 11.02.2019 Peter Kollár - MAŇAS s.r.o. 12.02.2019
Faktúra 2000403 Zelenina 641,09 s DPH 9/20 10.02.2020 GTN s. r. o 10.02.2020
Faktúra 201932 Mäso 793,89 s DPH 9/19 29.01.2019 Juraj Hlavička 12.02.2019
Faktúra 1800291 Zelenina 475,74 s DPH 9/18 30.01.2018 GTN 11.01.2019
Faktúra FA-21/881980 antigénové testy 190,20 s DPH 89a/2021 29.11.2021 Kifli, s.r.o. 29.11.2021
Faktúra 2301179 Potraviny 1 167,06 s DPH 89/23 26.10.2023 Gastro Orvoš s. r. o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová 10.11.2023 20.09.2024
Faktúra 202502361 čistiace prostriedky a materiál do ŠJ 3 748.07 s DPH 89/2025 03.09.2025 SMART LOG s.r.o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 03.09.2025
Faktúra 202400370 multifunkčné zariadenie 1 260,00 s DPH 89/2024 2082019 13.11.2024 EPICENTRUM s.r.o. 13.11.2024
Faktúra 1132 PartyBox 240,00 s DPH 89/2023 10.11.2023 RM Elektro Strhan Roger 10.11.2023
Faktúra 2022497 notebook 528,00 s DPH 89/2022 18.11.2022 Luboš Klepoch, EPOS LK 18.11.2022
Faktúra SR2123928 mopy a pracovné rukavice 154,45 s DPH 89/2021 29.11.2021 Superdiskont s.r.o. 29.11.2021
zobrazené záznamy: 121-140/4380
Zmluvy a faktúry do roku 2019 sú na stiahnutie tu:Zmluvy_ZS_Surany_SNP5.zip