|
|
Faktúra |
8870095834
|
vodné, stočné
|
232,21 |
s DPH |
|
793/2002
|
18.01.2019 |
ZvS a.s. |
|
|
|
|
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20240033
|
odpad ŠJ
|
42,50 |
s DPH |
|
27122023
|
20.12.2024 |
TÁBOR, s.r.o. |
|
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8250000044
|
plyn 1/2025
|
200,00 |
s DPH |
|
1112655
|
03.01.2025 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20241001
|
tepelná energia 12/2024
|
6 347.79 |
s DPH |
1/2024
|
07/2024/TE
|
03.01.2025 |
Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. |
|
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8362377012
|
telefón a internet
|
49,19 |
s DPH |
|
2029791396, 2030128836
|
03.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2322154
|
učebnica
|
0,40 |
s DPH |
72/2023
|
|
29.09.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
VOF2024/12/008
|
interiérové vybavenie
|
2 826,18 |
s DPH |
122/2024
|
|
30.12.2024 |
RC Nábytok s.r.o. |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
834736726
|
mobil
|
2,00 |
s DPH |
|
TB0110691572
|
18.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8361484287
|
mobil ŠKD
|
2,54 |
s DPH |
|
1-774912852310
|
27.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2232009052
|
eTlačivá a licencia
|
0,00 |
s DPH |
67/2023
|
16022018
|
29.09.2023 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8335101624
|
mobil ŠKD
|
2,62 |
s DPH |
|
1-774912852310
|
27.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2125035
|
cloud služby programu VEMA 1-3/2025
|
165,21 |
s DPH |
|
15/2015
|
07.01.2025 |
DataWex s.r.o. |
|
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2200103
|
Potraviny
|
200,40 |
s DPH |
5/22
|
|
24.01.2022 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
|
|
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
228
|
Mäso
|
753,91 |
s DPH |
6/22
|
|
25.01.2022 |
Juraj Hlavička |
|
|
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2200208
|
Zelenina a ovocie
|
634,11 |
s DPH |
4/22
|
|
24.01.2022 |
GTN s. r. o |
|
|
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021980
|
tepelná energia 12/2021
|
2 652,23 |
s DPH |
2/2021
|
7/2010/TE
|
03.01.2022 |
Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. |
|
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2210076609
|
elektrická energia - vyúčtovanie 12/2021
|
-301,30 |
s DPH |
|
1112054
|
03.01.2022 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8297238852
|
telefón a internet
|
50,38 |
s DPH |
|
2029791396,2030128836
|
03.01.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8210052754
|
plyn 1/2022
|
238,00 |
s DPH |
|
1112655
|
03.01.2022 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202200004
|
servis a údržba VT 1/2022
|
240,00 |
s DPH |
|
2082019
|
18.01.2022 |
EPICENTRUM s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2022 |