|
|
Faktúra |
8870095834
|
vodné, stočné
|
232,21 |
s DPH |
|
793/2002
|
18.01.2019 |
ZvS a.s. |
|
|
|
|
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
511071410
|
poistenie žiakov
|
997,53 |
s DPH |
|
511071410
|
21.02.2022 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022142
|
tepelná energia 2/2022
|
3 833,05 |
s DPH |
2/2022
|
7/2010/TE
|
07.03.2022 |
Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. |
|
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ZálohováFA 2211001401
|
elektrická energia 3/2022
|
744,00 |
s DPH |
|
82/2022
|
07.03.2022 |
A.En. Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
Vyúčtovacia FA 2201001045
|
elektrická energia 2/2022
|
990,26 |
s DPH |
|
82/2022
|
09.03.2022 |
A.En. Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2200322
|
Potraviny
|
128,10 |
s DPH |
20/22
|
|
17.03.2022 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
|
|
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8300277997
|
mobil
|
30,68 |
s DPH |
|
TB0110691571
|
17.02.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8300278015
|
mobil
|
17,50 |
s DPH |
|
TB0110691572
|
17.02.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8300278046
|
mobil
|
15,00 |
s DPH |
|
TB0110691574
|
17.02.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8300539517
|
mobil ŠKD
|
0,32 |
s DPH |
|
1-774912852310
|
23.02.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2200278
|
Potraviny
|
450,76 |
s DPH |
17/22
|
|
07.03.2022 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
|
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2207000359
|
elektrická energia 3/2022
|
66,00 |
s DPH |
|
82/2022
|
01.03.2022 |
A.En. Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8210052754
|
plyn 3/2022
|
238,00 |
s DPH |
|
1112655
|
01.03.2022 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022042
|
kancelárske potreby
|
14,81 |
s DPH |
7/2022
|
|
01.03.2022 |
WOOD-B s.r.o. |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8301606205
|
telefón a internet
|
67,86 |
s DPH |
|
2029791396,2030128836
|
04.03.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2122036
|
služby programu vema 1-3/22
|
120,24 |
s DPH |
|
15/2015
|
11.03.2022 |
DataWex s.r.o. |
|
|
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022095
|
lamin.fólia,kanc.papier,oprava IKT
|
86,70 |
s DPH |
9/2022
|
|
16.03.2022 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
|
|
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FV220167
|
skladané utierky a tekuté mydlo
|
199,62 |
s DPH |
8/20200
|
|
16.03.2022 |
INTERCLEAN s.r.o. |
|
|
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8302134780
|
mobil
|
26,58 |
s DPH |
|
TB0110691571
|
17.03.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8271009936
|
vodné, stočné
|
279,11 |
s DPH |
|
793/2002
|
07.03.2022 |
ZvS, a.s. |
|
|
|
|
07.03.2022 |