|
|
Faktúra |
8870095834
|
vodné, stočné
|
232,21 |
s DPH |
|
793/2002
|
18.01.2019 |
ZvS a.s. |
|
|
|
|
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
202200089
|
servis a údržba VT 6/2022
|
240,00 |
s DPH |
|
2082019
|
25.07.2022 |
EPICENTRUM s.r.o. |
|
|
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22000461
|
vzdialená servisná podpora
|
72,00 |
s DPH |
32a/2022
|
990-055510,990-055520
|
18.07.2022 |
VIS Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8309568518
|
mobil
|
28,88 |
s DPH |
|
TB0110691571
|
18.07.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8309568545
|
mobil
|
18,50 |
s DPH |
|
TB0110691572
|
18.07.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8309568575
|
mobil
|
16,00 |
s DPH |
|
TB0110691574
|
18.07.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2122160
|
služby programu VEMA 7-9/22
|
120,24 |
s DPH |
|
15/2015
|
18.07.2022 |
DataWex s.r.o. |
|
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022013
|
stravovanie zamestnancov 6/2022
|
1 392,78 |
s DPH |
|
02112021
|
20.07.2022 |
FoodUni, s.r.o., M-BISTRO |
|
|
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022014
|
stravovanie zamestnancov 7/2022
|
55,60 |
s DPH |
|
02112021
|
20.07.2022 |
FoodUni, s.r.o., M-BISTRO |
|
|
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8309826574
|
mobil ŠKD
|
2,51 |
s DPH |
|
1-774912852310
|
25.07.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022606
|
tepelná energia 7/2022
|
690,71 |
s DPH |
2/2022
|
7/2010/TE
|
09.08.2022 |
Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. |
|
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8271067035
|
vodné, stočné
|
303,54 |
s DPH |
|
793/2002
|
12.07.2022 |
ZvS, a.s. |
|
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8310902367
|
telefón a internet
|
66,43 |
s DPH |
|
2029791396,2030128836
|
09.08.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
153/2022
|
zabezpečovanie úloh v oblasti PO a BOZP
|
150,00 |
s DPH |
|
962022
|
09.08.2022 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
|
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
220963
|
odpad ŠJ
|
105,12 |
s DPH |
|
76-VŽP/2019
|
09.08.2022 |
BEMIA plus, s.r.o. |
|
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
6555699449
|
poistenie žiakov
|
344,66 |
s DPH |
|
6555699449
|
17.08.2022 |
Kooperativa poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8271087021
|
vodné, stočné
|
28,79 |
s DPH |
|
793/2002
|
17.08.2022 |
ZvS, a.s. |
|
|
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
7122015585
|
elektrická energia 3.5.22-31.7.22
|
-16,40 |
s DPH |
|
82/2022
|
17.08.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
7131813602
|
elektrická energia 7/2022
|
536,12 |
s DPH |
|
82/2022
|
17.08.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FVNZ-208/2022
|
OOPP ŠJ
|
287,23 |
s DPH |
37/2022
|
|
17.08.2022 |
DUAL BP s.r.o. |
|
|
|
|
17.08.2022 |