|
|
Faktúra |
8870095834
|
vodné, stočné
|
232,21 |
s DPH |
|
793/2002
|
18.01.2019 |
ZvS a.s. |
|
|
|
|
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
202216714
|
slovník pre cudzincov
|
30,00 |
s DPH |
69/2022
|
|
19.10.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8271108550
|
vodné, stočné
|
301,70 |
s DPH |
|
793/2002
|
17.10.2022 |
ZvS, a.s. |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2222208514
|
školské tlavčivá
|
0,00 |
s DPH |
63/2022
|
16022018
|
17.10.2022 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
Predfaktúra č. 70673133
|
služby balíčka Zborovňa komplet 2023
|
298,08 |
s DPH |
|
VK/10/03/059
|
17.10.2022 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220220084
|
časopisy
|
390,00 |
s DPH |
63a/2022
|
|
17.10.2022 |
BRIDGE PUBLISHING HOUSE INTERNATIONAL a.s. |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220272
|
panely,príchytky panelu
|
169,44 |
s DPH |
67/2022
|
|
17.10.2022 |
KOVO-Elektro, Šťuha Ján |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220273
|
materiál a pracovné rukavice
|
306,52 |
s DPH |
68/2022
|
|
17.10.2022 |
KOVO-Elektro, Šťuha Ján |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8315125259
|
mobil
|
27,58 |
s DPH |
|
TB0110691571
|
17.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8315125285
|
mobil
|
18,50 |
s DPH |
|
TB0110691572
|
17.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8315125304
|
mobil
|
16,00 |
s DPH |
|
TB0110691574
|
17.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2201084
|
Potraviny
|
429,57 |
s DPH |
66/22
|
|
17.10.2022 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
|
|
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
Vyúčtovacia FA 1052254753
|
elektrická energia 9/2022
|
741,27 |
s DPH |
|
0764/2022
|
11.10.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22307
|
Mäso
|
877,15 |
s DPH |
65/22
|
|
21.10.2022 |
Juraj Hlavička |
|
|
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2204668
|
Zelenina a ovocie
|
875,42 |
s DPH |
62/22
|
|
24.10.2022 |
GTN s. r. o |
|
|
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1110
|
Potraviny
|
584,00 |
s DPH |
67/22
|
|
24.10.2022 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
|
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
4763
|
Zelenina a ovocie
|
763,96 |
s DPH |
69/22
|
|
24.10.2022 |
GTN s. r. o |
|
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22317
|
Mäso
|
386,30 |
s DPH |
68/22
|
|
25.10.2022 |
Juraj Hlavička |
|
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8315379174
|
mobil ŠKD
|
2,40 |
s DPH |
|
1-774912852310
|
25.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
Dobropis č. 1222200332
|
učebnice
|
-1 788,50 |
s DPH |
61/2022
|
|
20.10.2022 |
MEGABOOKS SK spol. s r.o. |
|
|
|
|
20.10.2022 |