|
|
Objednávka |
62/2020
|
vodoinštalačný materiál
|
170,00 |
s DPH |
|
29012019
|
20.08.2020 |
Schroner and son s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2301433
|
Potraviny
|
480,30 |
s DPH |
110/23
|
|
28.12.2023 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
|
28.12.2023 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2301439
|
Potraviny
|
606,36 |
s DPH |
111/23
|
|
28.12.2023 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
|
28.12.2023 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2311438
|
Potraviny
|
705,41 |
s DPH |
112/23
|
|
28.12.2023 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
|
28.12.2023 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2301385
|
Potraviny
|
1 316,62 |
s DPH |
114/23
|
|
28.12.2023 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
|
28.12.2023 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2310923
|
Zelenina a ovocie
|
603,13 |
s DPH |
104/23
|
|
04.12.2023 |
GTN s. r. o |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
|
13.12.2023 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2301457
|
Potraviny
|
1 626,52 |
s DPH |
115/23
|
|
28.12.2023 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
|
28.12.2023 |
20.09.2024 |
|
|
Objednávka |
60/2022
|
elektroinštalačný materiál
|
70,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
ELIM - ELEKTRO s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
29.09.2022 |
|
|
Objednávka |
61/2020
|
dodanie a montáž umývacej sprchy
|
260,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
COOP Servis spol. s r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
20.08.2020 |
|
|
Objednávka |
38/2023
|
klimatizačné zariadenie, čistenie klimatizačných zariadení
|
1 500.00 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
MaMsystem s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
15.06.2023 |
|
|
Objednávka |
60/2020
|
pracovné zošity
|
460,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
10.08.2020 |
|
Zmluva |
Dodatok č. 1
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme č. Z/16/2022 o zmene výšky nájomného
|
245,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
ZRTV - volejbal, Mgr. Božena Rehorová |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
29.10.2022 |
|
|
Objednávka |
59/2020
|
pracovné zošity
|
330,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
SPN - Mladé letá s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
10.08.2020 |
|
|
Objednávka |
37/2023
|
kancelársky papier
|
250,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
15.06.2023 |
|
|
Objednávka |
36/2023
|
oprava kotla v ŠJ
|
250,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
ROAX s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
13.06.2023 |
|
|
Objednávka |
61/2022
|
učebnice
|
1 788,50 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
MEGABOOKS SK spol. s r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
29.09.2022 |
|
|
Objednávka |
65/2020
|
výpočtová technika
|
460,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
123292983
|
Potraviny
|
925,15 |
s DPH |
103/23
|
|
01.12.2023 |
Bidfood |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
|
13.12.2023 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2023005280
|
Potraviny
|
611,20 |
s DPH |
87/23
|
|
10.11.2023 |
Bohuš Šestáks.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
|
10.11.2023 |
20.09.2024 |
|
|
Objednávka |
70/2020
|
oprava brány
|
750,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
Mgr. Michal Čaplák, KOVOZVAR |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
21.09.2020 |