Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8870095834	vodné, stočné	232,21	s DPH		793/2002	18.01.2019	ZvS a.s.					29.01.2019
	Objednávka	63/2023	koberce	150,00	s DPH			11.09.2023	Nábytok Mozaika s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		11.09.2023
	Objednávka	68/23	Potraviny	919,96	s DPH			25.08.2023	Bohuš Šesták s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany				11.09.2023
	Objednávka	69/23	Potraviny	606,10	s DPH			25.08.2023	Gastro Orvoš s. r. o.	ZŠ, SNP 5, Šurany				11.09.2023
	Faktúra	2300890	Potraviny	811,97	s DPH	65/23		28.08.2023	Gastro Orvoš s. r. o.	ZŠ, SNP 5, Šurany				12.09.2023
	Faktúra	2023003987	Potraviny	475,84	s DPH	66/23		25.08.2023	Bohuš Šesták s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová		08.09.2023	12.09.2023
	Faktúra	2023003985	Potraviny	967,32	s DPH	67/23		25.08.2023	Bohuš Šesták s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová		08.09.2023	12.09.2023
	Faktúra	2023003986	Potraviny	919,96	s DPH	68/23		25.08.2023	Bohuš Šesták s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová		08.09.2023	12.09.2023
	Faktúra	2300942	Potraviny	606,10	s DPH	69/23		08.09.2023	Gastro Orvoš s. r. o.	ZŠ, SNP 5, Šurany				12.09.2023
	Faktúra	8371057603	vodné, stočné	241,16	s DPH		793/2002	12.09.2023	ZvS, a.s.					12.09.2023
	Objednávka	18a/2023	stavebné práce	3 500,00	s DPH			29.03.2023	FORA-STAV s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		29.03.2023
	Faktúra	22230062	stavebné práce	3 418,32	s DPH	18a/2023		13.09.2023	FORA-STAV s.r.o.					13.09.2023
	Objednávka	61/2023	učebnice	1 520,00	s DPH			07.09.2023	MEGABOOKS SK spol. s r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		07.09.2023
	Faktúra	1222300082	učebnice	1 516,49	s DPH	61/2023		13.09.2023	MEGABOOKS SK spol. s r.o.					13.09.2023
	Objednávka	62/2023	učebnice	870,00	s DPH			07.09.2023	TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		07.09.2023
	Faktúra	2318168	učebnice	865,60	s DPH	62/2023		14.09.2023	TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.					14.09.2023
	Faktúra	20230090	koberce	149,76	s DPH	63/2023		18.09.2023	Nábytok Mozaika s.r.o.					18.09.2023
	Objednávka	66/23	Potraviny	475,84	s DPH			25.08.2023	Bohuš Šesták s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany				11.09.2023
	Zmluva	Z/24/2023	Zmluva o prenájme	270,00	s DPH			08.09.2023	Luboš Klepoch, EPOS LK	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		08.09.2023
	Objednávka	62a/2023	učebnice	550,00	s DPH			08.09.2023	TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		08.09.2023