|
|
Faktúra |
8870095834
|
vodné, stočné
|
232,21 |
s DPH |
|
793/2002
|
18.01.2019 |
ZvS a.s. |
|
|
|
|
29.01.2019 |
|
|
Objednávka |
40/2023
|
materiál a oprava výpočtovej techniky
|
130,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2023 |
|
|
Objednávka |
36/2023
|
oprava kotla v ŠJ
|
250,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
ROAX s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230100234
|
oprava kotla v ŠJ
|
232,51 |
s DPH |
36/2023
|
|
20.06.2023 |
ROAX s.r.o. |
|
|
|
|
20.06.2023 |
|
|
Objednávka |
37/2023
|
kancelársky papier
|
250,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023285
|
kancelársky papier
|
245,00 |
s DPH |
37/2023
|
|
20.06.2023 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
|
|
|
|
15.06.2023 |
|
|
Objednávka |
38/2023
|
klimatizačné zariadenie, čistenie klimatizačných zariadení
|
1 500.00 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
MaMsystem s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202302
|
klimatizačné zariadenie, čistenie klimatizačných zariadení
|
1 450,00 |
s DPH |
38/2023
|
|
21.06.2023 |
MaMsystem s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230715
|
odpad ŠJ
|
43,68 |
s DPH |
|
76-VŽP/2019
|
22.06.2023 |
BEMIA plus, s.r.o. |
|
|
|
|
22.06.2023 |
|
Zmluva |
2023ZoD/93
|
Zmluva o poskytnutí daru
|
50,35 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
16.05.2023 |
|
|
Objednávka |
39/2023
|
vonkajší pinpongový stôl
|
680,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
ProfiTTsport s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
22.06.2023 |
|
|
Zmluva |
081/2023
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
OVD - ovocinárske družstvo |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8329769815
|
mobil ŠKD
|
2,66 |
s DPH |
|
1-774912852310
|
27.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
12023222
|
vonkajší pinpongový stôl
|
680,00 |
s DPH |
39/2023
|
|
22.06.2023 |
ProfiTTsport s.r.o. |
|
|
|
|
22.06.2023 |
|
|
Zmluva |
Z/19/2023
|
Zmluva o prenájme
|
20,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
MiMa stav SK s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023314
|
materiál a oprava výpočtovej techniky
|
129,90 |
s DPH |
40/2023
|
|
03.07.2023 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
|
|
|
|
03.07.2023 |
|
|
Objednávka |
35/2023
|
euroobaly
|
40,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
WOOD - B s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2123163
|
služby programu VEMA 7-9/23
|
142,20 |
s DPH |
|
15/2015
|
03.07.2023 |
DataWex s.r.o. |
|
|
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1012349402
|
elektrická energia 7/2023
|
63,26 |
s DPH |
|
0764/2022
|
03.07.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8230006603
|
plyn 7/2023
|
200,00 |
s DPH |
|
1112655
|
03.07.2023 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
03.07.2023 |