Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8870095834	vodné, stočné	232,21	s DPH		793/2002	18.01.2019	ZvS a.s.					29.01.2019
	Faktúra	2023383	kancelárske potreby	687,50	s DPH	51/2023		30.08.2023	Luboš Klepoch, EPOS LK					30.08.2023
	Faktúra	2023375	výpočtová technika a oprava VT	354,80	s DPH	47/2023		22.08.2023	Luboš Klepoch, EPOS LK					22.08.2023
	Objednávka	48/2023	materiál	200,00	s DPH			14.08.2023	INTERCLEAN s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		14.08.2023
	Faktúra	FV230618	materiál	190,20	s DPH	48/2023		21.08.2023	INTERCLEAN s.r.o.					14.08.2023
	Zmluva	Z/21/2023	Zmluva o prenájme	330,00	s DPH			23.08.2023	ZRTV - volejbal, Mgr. Božena Rehorová	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		23.08.2023
	Faktúra	8333324315	mobil ŠKD	2,00	s DPH		1-774912852310	24.08.2023	Slovak Telekom, a.s.					24.08.2023
	Faktúra	230990	odpad ŠJ	61,92	s DPH		76-VŽP/2019	24.08.2023	BEMIA plus, s.r.o.					24.08.2023
	Objednávka	48a/2023	učebnice	1 810,00	s DPH			17.08.2023	Libera Terra s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		17.08.2023
	Faktúra	20231390	učebnice	1 801,55	s DPH	48a/2023		25.08.2023	Libera Terra s.r.o.					25.08.2023
	Objednávka	48b/2023	interaktívny monitor	1 500.00	s DPH		2082019	18.08.2023	EPICENTRUM s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		18.08.2023
	Faktúra	202300185	interaktívny monitor	1 450.00	s DPH	48b/2023	2082019	28.08.2023	EPICENTRUM s.r.o.					28.08.2023
	Objednávka	49/2023	kalibrácia teplomerov	400,00	s DPH			24.08.2023	Jozef Harangozó - TFA	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		24.08.2023
	Objednávka	50/2023	zásobník utierok a dávkovač mydla	60,00	s DPH			25.08.2023	INTERCLEAN s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		25.08.2023
	Faktúra	FV230651	zásobník utierok a dávkovač mydla	52,92	s DPH	50/2023		30.08.2023	INTERCLEAN s.r.o.					30.08.2023
	Objednávka	51/2023	kancelárske potreby	700,00	s DPH			25.08.2023	Luboš Klepoch, EPOS LK	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		25.08.2023
	Objednávka	52/2023	cloudové služby a materiál	80,00	s DPH			25.08.2023	Luboš Klepoch, EPOS LK	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		25.08.2023
	Faktúra	8333076101	mobil	7,00	s DPH		TB0110691574	21.08.2023	Slovak Telekom, a.s.					21.08.2023
	Objednávka	53/2023	materiál do ŠJ	400,00	s DPH			25.08.2023	GASTRO-HAAL s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		25.08.2023
	Faktúra	VF231160	materiál do ŠJ	398,40	s DPH	53/2023		05.09.2023	GASTRO-HAAL s.r.o.					05.09.2023