Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 8870095834 vodné, stočné 232,21 s DPH 793/2002 18.01.2019 ZvS a.s. 29.01.2019
Faktúra 2023601 tonery a kancelárske potreby 1 000,70 s DPH 107/2023 04.12.2023 Luboš Klepoch, EPOS LK 04.12.2023
Objednávka 105a/2023 licencia 300,00 s DPH 27.11.2023 Škola.sk, s.r.o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 27.11.2023
Faktúra 20231247 učebné pomôcky 226,88 s DPH 108/2023 05.12.2023 Kocjak invest s.r.o. 05.12.2023
Objednávka 108/2023 učebné pomôcky 250,00 s DPH 04.12.2023 Kocjak invest s.r.o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 04.12.2023
Faktúra Dobropis č. 1092308321 elektrická energia 3/2023 -409,79 s DPH 0764/2022 05.12.2023 MAGNA ENERGIA a.s. 05.12.2023
Faktúra Vyúčtovacia FA 1052372777 elektrická energia 11/2023 614,61 s DPH 0764/2022 05.12.2023 MAGNA ENERGIA a.s. 05.12.2023
Faktúra Dobropis č. 1092307146 elektrická energia 2/2023 -371,41 s DPH 0764/2022 04.12.2023 MAGNA ENERGIA a.s. 04.12.2023
Objednávka 107/2023 tonery a kancelárske potreby 1 050,00 s DPH 30.11.2023 Luboš Klepoch, EPOS LK ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 30.11.2023
Faktúra 2023286 služby zákazníckej podpory 90,00 s DPH 107a/2023 15/2015 06.12.2023 DataWex s.r.o. 06.12.2023
Faktúra 20231366 materiál 998,68 s DPH 106/2023 04.12.2023 ELIM - ELEKTRO s.r.o. 04.12.2023
Objednávka 106/2023 materiál 1 000,00 s DPH 30.11.2023 ELIM - ELEKTRO s.r.o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 30.11.2023
Faktúra 8339616976 telefón a internet 50,23 s DPH 2029791396,2030128836 04.12.2023 Slovak Telekom, a.s. 04.12.2023
Faktúra 5242357641 učebné pomôcky 45,00 s DPH 105/2023 04.12.2023 Martinus s.r.o. 04.12.2023
Objednávka 105/2023 učebné pomôcky 50,00 s DPH 27.11.2023 Martinus s.r.o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 27.11.2023
Faktúra 8412303172 program vema 25,20 s DPH 02/264 04.12.2023 Seyfor Slovensko, a.s. 04.12.2023
Objednávka 107a/2023 služby zákazníckej podpory 100,00 s DPH 15/2015 30.11.2023 DataWex s.r.o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 30.11.2023
Objednávka 109/2023 učebná pomôcka 250,00 s DPH 04.12.2023 ARC group s.r.o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 04.12.2023
Faktúra 1012376080 elektrická energia 12/2023 67,34 s DPH 0764/2022 01.12.2023 MAGNA ENERGIA a.s. 01.12.2023
Faktúra 202300306 servis a údržba VT 12/2023 240,00 s DPH 2082019 07.12.2023 EPICENTRUM s.r.o. 07.12.2023
zobrazené záznamy: 1-20/4758
Zmluvy a faktúry do roku 2019 sú na stiahnutie tu:Zmluvy_ZS_Surany_SNP5.zip