|
|
Faktúra |
Vyšlá FA č. 4/2019
|
prenájom stravovacieho automatu
|
40,00 |
s DPH |
|
ZM:Prev.nájom/210028
|
05.06.2019 |
Základná škola |
VERY GOODIES SK s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava |
|
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
Vyšlá FA č. 6/2019
|
prenájom stravovacieho automatu
|
40,00 |
s DPH |
|
ZM:Prev.nájom./210028
|
06.11.2019 |
Základná škola |
VERY GOODIES SK s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava |
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
Vyšlá FA č. 1/2020
|
prenájom stravovacieho automatu
|
40,00 |
s DPH |
|
ZM:Prev.nájom./210028
|
22.06.2020 |
Základná škola |
VERY GOODIES SK s.r.o. |
|
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
Vyšlá FA č. 2/2020
|
prenájom stravovacieho automatu
|
40,00 |
s DPH |
|
ZM:Prev.nájom./210028
|
25.11.2020 |
Základná škola |
VERY GOODIES SK s.r.o. |
|
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1210741
|
služby spojené s výkonom zdravotného dohľadu
|
720,00 |
s DPH |
|
ZD12/12 20190614003001
|
15.06.2021 |
MG PZS s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1200809
|
zdravotný dozor - 20% zľava - faktúra na sumu 720,- €
|
576,00 |
s DPH |
|
ZD12/12 20190614003001
|
16.06.2020 |
MG PZS s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
420190759
|
služby spojené s výkonom zdravotného dohľadu
|
720,00 |
s DPH |
50/2019
|
ZD12/12 20190614003001
|
17.06.2019 |
MG PZS s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
240100367
|
čistiace prostriedky
|
1 220,00 |
s DPH |
V/78/2024
|
Z20248913_Z
|
04.11.2024 |
VHM Corp s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
V/78/2024
|
čistiace prostriedky
|
1 600,00 |
s DPH |
|
Z20248913_Z
|
11.10.2024 |
VHM Corp s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202402069
|
čistiace prostriedky a materiál
|
2 158,80 |
s DPH |
V/26/2024
|
Z20243017_Z
|
03.05.2024 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
|
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Objednávka |
V/26/2024
|
čistiace prostriedky a materiál
|
2 000,00 |
bez DPH |
|
Z20243017_Z
|
22.04.2024 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1498
|
čistiace prostriedky
|
2 189,00 |
s DPH |
V/21/2023
|
Z20233095_Z
|
26.04.2023 |
BETRIX, s.r.o. |
|
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
Objednávka |
V/21/2023
|
čistiace prostriedky
|
2 500,00 |
s DPH |
|
Z20233095_Z
|
19.04.2023 |
BETRIX, s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230099
|
čistiace prostriedky do ŠJ
|
1 099,20 |
s DPH |
V/20/2023
|
Z20233094_Z
|
28.04.2023 |
Mário Drahoš |
|
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
V/20/2023
|
čistiace prostriedky do ŠJ
|
1 100,00 |
s DPH |
|
Z20233094_Z
|
19.04.2023 |
Mário Drahoš |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
19.04.2023 |
|
|
Objednávka |
V/80/2023
|
čistiace prostriedky do ŠJ
|
1 000,00 |
s DPH |
|
Z202311427_Z
|
16.10.2023 |
Mário Drahoš |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230269
|
čistiace prostriedky do ŠJ
|
999,60 |
s DPH |
V/80/2023
|
Z202311427_Z
|
06.11.2023 |
Mário Drahoš |
|
|
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202305139
|
čistiace prostriedky
|
1 489,00 |
s DPH |
V/79/2023
|
Z202311426_Z
|
26.10.2023 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
|
|
|
|
26.10.2023 |
|
|
Objednávka |
V/79/2023
|
čistiace prostriedky
|
2 000,00 |
s DPH |
|
Z202311426_Z
|
16.10.2023 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
190314742
|
kancelárske potreby
|
947,88 |
s DPH |
V/101/2022
|
Z202215462_Z
|
21.12.2022 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
|
|
|
|
21.12.2022 |