Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva Z/3/2024 Zmluva o prenájme 80,00 s DPH 11.01.2024 ŠARM, Júlia Štefániková ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 11.01.2024
    Zmluva Z/1/2024 Zmluva o prenájme 133,20 s DPH 11.01.2024 Bc. Filip Keméň ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 11.01.2024
    Zmluva 20240103 Potraviny 17 251.00 s DPH 17.01.2024 Gastro Orvoš s. r. o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 19.01.2024
    Faktúra 24VF00016 ubytovanie a strava pre žiakov - LVVZ 5 100,00 s DPH 4/2024 25.01.2024 Ing. Tomáš Janíček 25.01.2024
    Objednávka 4/2024 ubytovanie a strava pre žiakov - LVVZ 5 100,00 s DPH 11.01.2024 Ing. Tomáš Janíček ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 11.01.2024
    Faktúra 8342242519 mobil ŠKD 2,00 s DPH 1-774912852310 24.01.2024 Slovak Telekom, a.s. 24.01.2024
    Zmluva 20240107 Potraviny 21 221.23 s DPH 17.01.2024 AG FOODS SK s.r.o ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 19.01.2024
    Zmluva 20240106 Zelenina a ovocie 80 300.75 s DPH 17.01.2024 GTN s. r. o ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 19.01.2024
    Zmluva 20240105 Potraviny 26 395.32 s DPH 17.01.2024 Gastro Orvoš s. r. o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 19.01.2024
    Zmluva 20240104 Potraviny 4 827.73 s DPH 17.01.2024 Gastro Orvoš s. r. o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 19.01.2024
    Faktúra 20231247 učebné pomôcky 226,88 s DPH 108/2023 05.12.2023 Kocjak invest s.r.o. 05.12.2023
    Faktúra Vyúčtovacia FA 1052372777 elektrická energia 11/2023 614,61 s DPH 0764/2022 05.12.2023 MAGNA ENERGIA a.s. 05.12.2023
    Faktúra Dobropis č. 1092308321 elektrická energia 3/2023 -409,79 s DPH 0764/2022 05.12.2023 MAGNA ENERGIA a.s. 05.12.2023
    Faktúra 8336628779 mobil 2,00 s DPH TB0110691572 17.10.2023 Slovak Telekom, a.s. 17.10.2023
    Objednávka V/80/2023 čistiace prostriedky do ŠJ 1 000,00 s DPH Z202311427_Z 16.10.2023 Mário Drahoš ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 16.10.2023
    VO: Zákazka malého rozsahu Kúpna zmluvy č. Z202311426_Z čistiace prostriedky 1 489.00 s DPH 16.10.2023 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier ZŠ, SNP 5, Šurany 20.10.2023
    Objednávka V/79/2023 čistiace prostriedky 2 000,00 s DPH Z202311426_Z 16.10.2023 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 16.10.2023
    Zmluva 010702 Zmluva o poskytovaní služieb s DPH 18.10.2023 Tramptária ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 18.10.2023
    Faktúra 2301105 Potraviny 746,62 s DPH 2300183 12.10.2023 Gastro Orvoš s. r. o. ZŠ, SNP 5, Šurany 17.10.2023 17.10.2023
    Faktúra 8336628835 mobil 7,00 s DPH TB0110691574 17.10.2023 Slovak Telekom, a.s. 17.10.2023
    << | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/4832
    Zmluvy a faktúry do roku 2019 sú na stiahnutie tu:Zmluvy_ZS_Surany_SNP5.zip

    • Kontakty

      • Základná škola, SNP 5, 942 01 Šurany
      • zs.surany.snp@pobox.sk
      • +4210356500925
      • 0911 948 885
      • SNP 5
        942 01 Šurany
        Slovakia
      • 37863983
      • 2021644691
      • www.snpsu.edupage.org

    • Prihlásenie