Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ALSEMI s.r.o., Mgr. Jana Sláviková AUTODANKO s.r.o., Tatiana Danielová AUTOLALUCH, Daniel Laluch BenaDent s.r.o., MDDr. Kristína Bennárová CARPIO plus s.r.o., Ing. Pavol Kóňa EM TEAM s.r.o., Emília Federičová INGEN SYSTÉMY - IS, Bc. Michal Dinka Júlia Štefániková, Šarm Lumi NZ.plus. s.r.o., Lukáš Mazúch MiMa stav SK, s.r.o., Matej Holonka Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, Piesková 32, Nitra Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Nitra, Piesková 32, Nitra Okresný úrad Nitra Regionálny úrad školskej správy v Nitre RÚŠS v Nitre TOP TAXI, Ing. Viktória Mačugová VERY GOODIES SK s.r.o. VERY GOODIES SK s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava Združenie rodičov pri ZŠ Základná škola, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	Proformafaktúra 120003856	eTlačivá	285,00	s DPH	56/2022	16022018	03.10.2022	ŠEVT a.s.					03.10.2022
	Faktúra	2022254	služby zákazníckej podpory	30,00	s DPH	57/2022	15/2015	03.10.2022	DataWex s.r.o.					03.10.2022
	Faktúra	1012269857	elektrická energia 10/2022	1 598.93	s DPH		0764/2022	03.10.2022	MAGNA ENERGIA a.s.					03.10.2022
	Faktúra	Dobropis č. 1222200258	učebnice	-1 796.00	s DPH	45/2022		05.10.2022	MEGABOOKS SK spol. s r.o.					05.10.2022
	Faktúra	1012269858	elektrická energia 10/2022	137,48	s DPH		0764/2022	03.10.2022	MAGNA ENERGIA a.s.					03.10.2022
	Faktúra	2122221	služby programu VEMA 10-12/2022	120,24	s DPH		15/2015	04.10.2022	DataWex s.r.o.					04.10.2022
	Faktúra	222002464	basketbalové koše	430,56	s DPH	58/2022		03.10.2022	Firma KOŠÍK - siete s.r.o.					03.10.2022
	Faktúra	202200175	oprava siete	204,00	s DPH	59/2022	2082019	04.10.2022	EPICENTRUM s.r.o.					04.10.2022
	Faktúra	1022708904	telefón a internet	65,17	s DPH		2029791396,2030128836	04.10.2022	Slovak Telekom, a.s.					04.10.2022
	Faktúra	220108005	materiál	71,36	s DPH	45a/2022		05.10.2022	Ing. Milan Botka - MIKA					05.10.2022
	Faktúra	20220896	elektroinštalačný materiál	61,96	s DPH	60/2022		05.10.2022	ELIM - ELEKTRO s.r.o.					05.10.2022
	Faktúra	8220020795	plyn 10/2022	309,00	s DPH		1112655	04.10.2022	Energie2, a.s.					04.10.2022
	Faktúra	1036	Potraviny	419,41	s DPH	64/22		07.10.2022	Gastro Orvoš s. r. o.					07.10.2022
	Faktúra	2022849	tepelná energia 9/2022	762,45	s DPH	2/2022	7/2010/TE	07.10.2022	Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o.					07.10.2022
	Faktúra	Dobropis č. 1222200332	učebnice	-1 788,50	s DPH	61/2022		20.10.2022	MEGABOOKS SK spol. s r.o.					20.10.2022
	Faktúra	1222200333	učebnice	4 699,86	s DPH	66a/2022		20.10.2022	MEGABOOKS SK spol. s r.o.					20.10.2022
	Faktúra	20221043	materiál	1 398,43	s DPH	91/2022		18.11.2022	ELIM - ELEKTRO s.r.o.					18.11.2022
	Faktúra	2022001	OOPP pre upratovačky	200,04	s DPH	83/2022		15.11.2022	EMMATEX s.r.o.					15.11.2022
	Faktúra	202200199	oprava projektoru	400,00	s DPH	78/2022	2082019	10.11.2022	EPICENTRUM s.r.o.					10.11.2022
	Faktúra	202200198	interaktívny monitor	1 692,00	s DPH	79/2022	2082019	10.11.2022	EPICENTRUM s.r.o.					10.11.2022

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/4373