Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2500286 Potraviny 443,10 s DPH 20240103 12.03.2025 Gastro Orvoš s. r. o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 12.03.2025 12.03.2025
Faktúra 202500193 elektroinštalačný materiál 668,65 s DPH 22/2025 11.03.2025 ELIM-ELEKTRO s.r.o. 11.03.2025
Faktúra 00000496 balíček Inventár diagnostických pozorovaní Čítanie + Písanie 37,50 s DPH 21/2025 10.03.2025 Náš Poklad s.r.o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 10.03.2025
Faktúra 8571013746 vodné,stočné 429,04 s DPH 793/2002 10.03.2025 ZvS, a.s. 10.03.2025
Faktúra Vyúčtovacia FA 1062051073 elektrická energia 2/2025 816,30 s DPH 20232194 10.03.2025 encare, s.r.o. 10.03.2025
Faktúra 250021 stoličky 158,01 s DPH 20/2025 10.03.2025 Nábytok Mozaika s.r.o. 10.03.2025
Faktúra 2025090 tonery a laminovacia fólia 519,50 s DPH 19/2025 10.03.2025 Luboš Klepoch, EPOS LK 10.03.2025
Objednávka 22/2025 elektroinštalačný materiál 700,00 s DPH 07.03.2025 ELIM-ELEKTRO s.r.o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 07.03.2025
Objednávka 21/2025 balíček Inventár diagnostických pozorovaní Čítanie + Písanie 37,50 s DPH 07.03.2025 Náš Poklad s.r.o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 07.03.2025
Faktúra 2025110285 Potraviny 382,90 s DPH 2500042 07.03.2025 Bohuš Šesták s.r.o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 07.03.2025 07.03.2025
Faktúra 2025010 stravovanie zamestnancov 2/2025 1 393,00 s DPH 02092024 06.03.2025 FoodUni, s.r.o. 06.03.2025
Faktúra 2500255 Potraviny 291,43 s DPH 20240103 06.03.2025 Gastro Orvoš s. r. o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 06.03.2025 06.03.2025
Objednávka 2500042 Potraviny 382,90 s DPH 06.03.2025 Bohuš Šesták s.r.o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 07.03.2025
Faktúra FV250152 tekuté mydlo 33,46 s DPH 18/2025 05.03.2025 INTERCLEAN s.r.o. 05.03.2025
Faktúra 20250114 tepelná energia 2/2025 6 868,62 s DPH 1/2024 07/2024/TE 05.03.2025 Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. 05.03.2025
Objednávka 19/2025 tonery a laminovacia fólia 600,00 s DPH 05.03.2025 Luboš Klepoch, EPOS LK ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 05.03.2025
Objednávka 20/2025 stoličky 160,00 s DPH 05.03.2025 Nábytok Mozaika s.r.o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 05.03.2025
Faktúra 8365562816 telefón a internet 50,63 s DPH 2029791396, 2030128836 04.03.2025 Slovak Telekom, a.s. 04.03.2025
Objednávka 18/2025 tekuté mydlo 40,00 s DPH 03.03.2025 INTERCLEAN s.r.o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 03.03.2025
Faktúra 2501592 Zelenina a ovocie 233,52 s DPH 20240106 03.03.2025 GTN s. r. o ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 03.03.2025 03.03.2025
zobrazené záznamy: 1-20/4064
Zmluvy a faktúry do roku 2019 sú na stiahnutie tu:Zmluvy_ZS_Surany_SNP5.zip