|
|
Faktúra |
2309089
|
učebnice
|
50,40 |
s DPH |
31/2023
|
|
15.06.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8329521264
|
mobil
|
27,58 |
s DPH |
|
TB0110691571
|
20.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8329521284
|
mobil
|
18,50 |
s DPH |
|
TB0110691572
|
20.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8329521305
|
mobil
|
18,90 |
s DPH |
|
TB0110691574
|
20.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9123001621
|
asc Agenda 2024
|
589,00 |
s DPH |
32a/2023
|
|
20.06.2023 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023091
|
euroobaly
|
38,76 |
s DPH |
35/2023
|
|
20.06.2023 |
WOOD - B s.r.o. |
|
|
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230100234
|
oprava kotla v ŠJ
|
232,51 |
s DPH |
36/2023
|
|
20.06.2023 |
ROAX s.r.o. |
|
|
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023285
|
kancelársky papier
|
245,00 |
s DPH |
37/2023
|
|
20.06.2023 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
|
|
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202302
|
klimatizačné zariadenie, čistenie klimatizačných zariadení
|
1 450,00 |
s DPH |
38/2023
|
|
21.06.2023 |
MaMsystem s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230715
|
odpad ŠJ
|
43,68 |
s DPH |
|
76-VŽP/2019
|
22.06.2023 |
BEMIA plus, s.r.o. |
|
|
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8329769815
|
mobil ŠKD
|
2,66 |
s DPH |
|
1-774912852310
|
27.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
12023222
|
vonkajší pinpongový stôl
|
680,00 |
s DPH |
39/2023
|
|
22.06.2023 |
ProfiTTsport s.r.o. |
|
|
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023018
|
stravovanie zamestnancov 5/2023
|
1 800,69 |
s DPH |
|
02092022
|
05.06.2023 |
FoodUni, s.r.o., M-BISTRO |
|
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1012343763
|
elektrická energia 6/2023
|
716,42 |
s DPH |
|
0764/2022
|
01.06.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2123163
|
služby programu VEMA 7-9/23
|
142,20 |
s DPH |
|
15/2015
|
03.07.2023 |
DataWex s.r.o. |
|
|
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
Vyúčtovacia FA 1052322105
|
elektrická energia 4/2023
|
570,93 |
s DPH |
|
0764/2022
|
10.05.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2302740
|
Zelenina a ovocie
|
466,83 |
s DPH |
32/33
|
|
03.04.2023 |
GTN s. r. o |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
|
03.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7323
|
Potraviny
|
1 996,32 |
s DPH |
35/23
|
|
31.03.2023 |
Mäso údeniny Dušan Novák |
|
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2300465
|
Potraviny
|
980,07 |
s DPH |
36/23
|
|
30.03.2023 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
|
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2303175
|
Zelenina a ovocie
|
309,30 |
s DPH |
38/23
|
|
24.04.2023 |
GTN s. r. o |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
|
27.04.2023 |
05.05.2023 |