|
|
Faktúra |
25230789
|
spracovanie 3D Vizualizácie vnútorných priestorov našej školy
|
2 145,12 |
s DPH |
61/2025
|
|
30.09.2025 |
VISIBLE VISION s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
101a/2025
|
materiál
|
200,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
Michal Švec TECHNOKOV |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2025 |
|
Zmluva |
ZO/2025ZO24884-3
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
61.50/mesačne |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Ing. Patrik Ballai |
zástupca riad. školy |
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025371
|
tonery
|
430,00 |
s DPH |
97/2025
|
|
24.09.2025 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2025 |
|
|
Objednávka |
101/2025
|
tekuté mydlo, skladané utierky
|
150,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
INTERCLEAN s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8375857903
|
mobil ŠKD
|
5,00 |
s DPH |
|
1-774912852310
|
24.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1502500448
|
učebnice 1-4
|
0,00 |
s DPH |
55/2025
|
|
22.09.2025 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Ing. Patrik Ballai |
zástupca riad. školy |
|
22.09.2025 |
|
|
Zmluva |
20251909
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
COMIDA s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202500328
|
materiál
|
352,75 |
s DPH |
36a/2025
|
|
19.09.2025 |
ELIM-ELEKTRO s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
19.09.2025 |
|
|
Objednávka |
98/2025
|
eTlačivá a licencia
|
350,00 |
s DPH |
|
16022018
|
18.09.2025 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
18.09.2025 |
|
|
Objednávka |
99/2025
|
materiál
|
700,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
ELIM-ELEKTRO s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
18.09.2025 |
|
|
Objednávka |
97/2025
|
tonery
|
450,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
525317408
|
kalibrácia váhy
|
65,01 |
s DPH |
95/2025
|
|
18.09.2025 |
Slovenská legálna metrológia n.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
18.09.2025 |
|
|
Objednávka |
100/2025
|
strava a ubytovanie pre žiakov - škola v prírode
|
4 400,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
Cestovná kancelária Vida s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
22250937
|
učebné pomôcky
|
194,54 |
s DPH |
94/2025
|
|
18.09.2025 |
ABCedu, a.s. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
18.09.2025 |
|
|
Objednávka |
96/2025
|
služby spojené s GDPR
|
61.50/mesačne |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8375574576
|
mobil
|
8,02 |
s DPH |
|
TB0110691574
|
17.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8375574500
|
mobil
|
5,93 |
s DPH |
|
TB0110691572
|
17.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8375574422
|
mobil
|
25,83 |
s DPH |
|
TB0110691571
|
17.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1102503626
|
učebnice
|
183,12 |
s DPH |
93/2025
|
|
17.09.2025 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2025 |