Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, Piesková 32, Nitra Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Nitra, Piesková 32, Nitra Okresný úrad Nitra Regionálny úrad školskej správy v Nitre RÚŠS v Nitre VERY GOODIES SK s.r.o. VERY GOODIES SK s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava Združenie rodičov pri ZŠ Základná škola, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FV232049	licencia ALF FAMILY	1 198,00	s DPH	117/2023	13122023	12.12.2023	Interaktívna škola s.r.o.					12.12.2023
	Objednávka	117/2023	licencia ALF FAMILY	1 200.00	s DPH		13122023	12.12.2023	Interaktívna škola s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		12.12.2023
	Faktúra	231706	odpad ŠJ	43,68	s DPH		76-VŽP/2019	12.12.2023	BEMIA plus, s.r.o.					12.12.2023
	Faktúra	202300327	oprava elektrickej a internetovej siete v počítačovej učebni	3 150,00	s DPH	116/2023	2082019	12.12.2023	EPICENTRUM s.r.o.					12.12.2023
	Objednávka	116/2023	oprava elektrickej a internetovej siete v počítačovej učebni	3 200,00	s DPH		2082019	08.12.2023	EPICENTRUM s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		08.12.2023
	Faktúra	2023614	kancelárske potreby do ŠJ, kábel, externá mechanika	181,20	s DPH	115/2023		12.12.2023	Luboš Klepoch, EPOS LK					12.12.2023
	Faktúra	FV230931	mop	14,40	s DPH	114/2023		12.12.2023	INTERCLEAN s.r.o.					12.12.2023
	Objednávka	113/2023	licencie	1 200,00	s DPH			08.12.2023	Silcom Multimedia SK s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		08.12.2023
	Objednávka	114/2023	mop	20,00	s DPH			08.12.2023	INTERCLEAN s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		08.12.2023
	Faktúra	2023/096	tovar do ŠJ	591,78	s DPH	95a/2023		12.12.2023	Michal Švec, TECHNOKOV					12.12.2023
	Objednávka	95a/2023	tovar do ŠJ	600,00	s DPH			14.11.2023	Michal Švec, TECHNOKOV	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		14.11.2023
	Faktúra	70673133	služby balíčka Zborovňa komplet 2024	0,00	s DPH		VK/10/03/059	11.12.2023	KOMENSKY s.r.o.					11.12.2023
	Faktúra	5084875383	elektrotechnické stavebnice	318,72	s DPH	111/2023		11.12.2023	Internet Mall Slovakia s.r.o.					11.12.2023
	Faktúra	202322662	licencie	1 199,60	s DPH	113/2023		11.12.2023	Silcom Multimedia SK s.r.o.					11.12.2023
	Faktúra	23040013	učebná pomôcka	0,00	s DPH	109/2023		08.12.2023	ARC group s.r.o.					08.12.2023
	Faktúra	Predfaktúra č. EP2301349	licencia k pracovným zošitom	592,00	s DPH	110/2023		13.12.2023	Indícia s.r.o.					13.12.2023
	Faktúra	8230033318	plyn 1/2024	200,00	s DPH		1112655	05.01.2024	Energie2, a.s.					05.01.2024
	Faktúra	FV122300528	program ŠJ	480,00	s DPH		990-060200	05.01.2024	VIS Slovensko s.r.o.					05.01.2024
	Faktúra	1052400712	elektrická energia 2/2024	913,41	s DPH		20232194	05.02.2024	encare, s.r.o.					05.02.2024
	Faktúra	FV240103	skladané utierky a zásobník MINI	163,50	s DPH	5/2024		09.02.2024	INTERCLEAN s.r.o.					09.02.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/4832