Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ALSEMI s.r.o., Mgr. Jana Sláviková AUTODANKO s.r.o., Tatiana Danielová AUTOLALUCH, Daniel Laluch BenaDent s.r.o., MDDr. Kristína Bennárová CARPIO plus s.r.o., Ing. Pavol Kóňa EM TEAM s.r.o., Emília Federičová INGEN SYSTÉMY - IS, Bc. Michal Dinka Júlia Štefániková, Šarm Lumi NZ.plus. s.r.o., Lukáš Mazúch MiMa stav SK, s.r.o., Matej Holonka Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, Piesková 32, Nitra Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Nitra, Piesková 32, Nitra Okresný úrad Nitra Regionálny úrad školskej správy v Nitre RÚŠS v Nitre TOP TAXI, Ing. Viktória Mačugová VERY GOODIES SK s.r.o. VERY GOODIES SK s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava Združenie rodičov pri ZŠ Základná škola, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	165/2025	kontrola plynového kotla	110,00	s DPH	110/2025		07.11.2025	BLESK Mária Vrabcová	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		07.11.2025
	Faktúra	PaM100/2025	spracovanie mzdovej agendy 10/2025	1 100,00	s DPH		1/2023	07.11.2025	EKOPAM - Timea Vanyová	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		07.11.2025
	Faktúra	FV250756	materiál	45,83	s DPH	113/2025		07.11.2025	INTERCLEAN s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		07.11.2025
	Objednávka	119a/2025	aktualizácia k produktu	130,00	s DPH			06.11.2025	Nakladatelství FORUM s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		06.11.2025
	Faktúra	2025448	tonery	72,00	s DPH	109a/2025		06.11.2025	Luboš Klepoch, EPOS LK	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		06.11.2025
	Faktúra	202505627	služby balíčka Zborovňa komplet 2026	0,00	s DPH		VK/10/03/059	05.11.2025	KOMENSKY s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		05.11.2025
	Objednávka	119/2025	strava - OK stolný tenis	52,00	s DPH			04.11.2025	Bc. Filip Keméň	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		04.11.2025
	Faktúra	2025070	stravovanie zamestnancov 10/2025	2 382,60	s DPH		bez čísla zo dňa 1.9.2025	04.11.2025	FoodUni, s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		04.11.2025
	Faktúra	8378309622	telefón a internet	51,18	s DPH		2029791396, 2030128836	04.11.2025	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		04.11.2025
	Objednávka	111/2025	dezinfekčné a čistiace prostriedky	20,00	s DPH			04.11.2025	MOONID s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		04.11.2025
	Faktúra	20250246	dezinfekčné a čistiace prostriedky	18,02	s DPH	111/2025		04.11.2025	MOONID s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		04.11.2025
	Faktúra	20250705	tepelná energia10/2025	3 310,70	s DPH	1/2025	07/2024/TE	04.11.2025	Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		04.11.2025
	Objednávka	110/2025	kontrola plynového kotla	110,00	s DPH			04.11.2025	BLESK Mária Vrabcová	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		04.11.2025
	Objednávka	115/2025	softvér	40,00	s DPH			04.11.2025	SILCOM Multimedia SK s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		04.11.2025
	Objednávka	116/2025	ceny - OK stolný tenis	50,00	s DPH			04.11.2025	Firma KOŠÍK - siete s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		04.11.2025
	Objednávka	112/2025	odstránenie havarij.stavu a oprava poškodenej čiasti kanalizácie v ŠJ	550,00	s DPH			04.11.2025	ENVINMONT s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		04.11.2025
	Faktúra	176/2025	revízia detského ihriska	104,00	s DPH	108/2025		04.11.2025	Roman Mesiarik - REVTECH	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		04.11.2025
	Objednávka	118/2025	MTZ - OK stolný tenis	500,00	s DPH			04.11.2025	Firma KOŠÍK - siete s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		04.11.2025
	Objednávka	113/2025	materiál	50,00	s DPH			04.11.2025	INTERCLEAN s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		04.11.2025
	Objednávka	114/2025	vrecká do vysávača	70,00	s DPH			04.11.2025	KARCHER Slovakia s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		04.11.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/4562