Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ALSEMI s.r.o., Mgr. Jana Sláviková AUTODANKO s.r.o., Tatiana Danielová AUTOLALUCH, Daniel Laluch BenaDent s.r.o., MDDr. Kristína Bennárová CARPIO plus s.r.o., Ing. Pavol Kóňa EM TEAM s.r.o., Emília Federičová INGEN SYSTÉMY - IS, Bc. Michal Dinka Júlia Štefániková, Šarm Lumi NZ.plus. s.r.o., Lukáš Mazúch MiMa stav SK, s.r.o., Matej Holonka Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, Piesková 32, Nitra Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Nitra, Piesková 32, Nitra Okresný úrad Nitra Regionálny úrad školskej správy v Nitre RÚŠS v Nitre TOP TAXI, Ing. Viktória Mačugová VERY GOODIES SK s.r.o. VERY GOODIES SK s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava Združenie rodičov pri ZŠ Základná škola, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	Predfaktúra 5202500454	služby balíčka Zborovňa komplet 2026	405,75	s DPH		VK/10/03/059	28.10.2025	KOMENSKY s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		28.10.2025
	Faktúra	8377444075	mobil ŠKD	5,00	s DPH		1-774912852310	27.10.2025	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		27.10.2025
	Faktúra	20250031	odpad ŠJ	90,00	s DPH		27122023	27.10.2025	TÁBOR, s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		27.10.2025
	Faktúra	2025423	čistiace prostriedky	968,32	s DPH	106/2025		21.10.2025	Luboš Klepoch, EPOS LK	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		21.10.2025
	Faktúra	VF25167	revízia hasiacich prístrojov	190,00	s DPH	93a/2025		20.10.2025	St. Florian Software, s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		20.10.2025
	Faktúra	250106008	materiál	602,15	s DPH	103a/2025		20.10.2025	Ing. Milan Botka - MIKA	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		20.10.2025
	Faktúra	8377157765	mobil	27,63	s DPH		TB0110691571	17.10.2025	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		17.10.2025
	Faktúra	8377157917	mobil	7,65	s DPH		TB0110691574	17.10.2025	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		17.10.2025
	Faktúra	8377157843	mobil	6,01	s DPH		TB0110691572	17.10.2025	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		17.10.2025
	Faktúra	PaM95/2025	spracovanie mzdovej agendy 9/2025	1 100,00	s DPH		1/2023	16.10.2025	EKOPAM - Timea Vanyová	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		16.10.2025
	Objednávka	106/2025	čistiace prostriedky	1 000,00	s DPH			15.10.2025	Luboš Klepoch, EPOS LK	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		15.10.2025
	Faktúra	250058	materiál	449,59	s DPH	105/2025		15.10.2025	Mgr. Jozef Švec INTEGRAL	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		15.10.2025
	Faktúra	2025/099	materiál	176,58	s DPH	101a/2025		15.10.2025	Michal Švec TECHNOKOV	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		15.10.2025
	Faktúra	202517857	zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby 10/2025	61,50	s DPH	96/2025	ZO/2025ZO24884-3	10.10.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		10.10.2025
	Zmluva	00015	Zmluva o zájazde	10 551,50	s DPH			10.10.2025	Bombovo cestovná kancelária, s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		10.10.2025
	Faktúra	8571066417	vodné,stočné 9/2025	409,22	s DPH		793/2002	09.10.2025	ZvS, a.s.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		09.10.2025
	Faktúra	2252009935	eTlačivá a licencia	308,00	s DPH	98/2025	16022018	08.10.2025	ŠEVT, a.s.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		08.10.2025
	Faktúra	Vyúčtovacia FA 1062507683	elektrická energia 9/2025	85,72	s DPH		20232194	08.10.2025	encare, s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		08.10.2025
	Objednávka	105/2025	materiál	500,00	s DPH			08.10.2025	Mgr. Jozef Švec INTEGRAL	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		08.10.2025
	Faktúra	8422501724	poplatok za poskytovanie služby výplatný lístok 07/25-09/25	22,32	s DPH		2024/189	08.10.2025	Seyfor Slovensko a.s.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		08.10.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4465