Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ALSEMI s.r.o., Mgr. Jana Sláviková AUTODANKO s.r.o., Tatiana Danielová AUTOLALUCH, Daniel Laluch BenaDent s.r.o., MDDr. Kristína Bennárová CARPIO plus s.r.o., Ing. Pavol Kóňa EM TEAM s.r.o., Emília Federičová INGEN SYSTÉMY - IS, Bc. Michal Dinka Júlia Štefániková, Šarm Lumi NZ.plus. s.r.o., Lukáš Mazúch MiMa stav SK, s.r.o., Matej Holonka Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, Piesková 32, Nitra Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Nitra, Piesková 32, Nitra Okresný úrad Nitra Regionálny úrad školskej správy v Nitre RÚŠS v Nitre TOP TAXI, Ing. Viktória Mačugová VERY GOODIES SK s.r.o. VERY GOODIES SK s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava Združenie rodičov pri ZŠ Základná škola, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8378731618	mobil	9,50	s DPH		TB0110691572	17.11.2025	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		17.11.2025
	Objednávka	124/2025	toner a kancelársky papier	450,00	s DPH			17.11.2025	Luboš Klepoch, EPOS LK	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		17.11.2025
	Objednávka	125/2025	interaktívny monitor	1 700,00	s DPH			17.11.2025	EPICENTRUM s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		17.11.2025
	Faktúra	20250490	servisné poplatky elektronická nástenka 4. štvrťrok 2025	99,00	s DPH		bez čísla zo dňa 23.4.2025	14.11.2025	eSoft services s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		14.11.2025
	Faktúra	202500379	servis a údržba VT 11/2025	240,00	s DPH		2082019	13.11.2025	EPICENTRUM s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		13.11.2025
	Zmluva	bez čísla zo dňa 13.11.2025	Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania		s DPH			13.11.2025	Stredá odborná škola pedagogická	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		14.11.2025
	Faktúra	1349	chladnička	155,00	s DPH	121/2025		13.11.2025	RM Elektro Strhan Roger	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		13.11.2025
	Faktúra	2025017	strava - OK stolný tenis	52,00	s DPH	119/2025		11.11.2025	Bc. Filip Keméň	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		11.11.2025
	Faktúra	252002545	MTZ - OK Stolný tenis	500,00	s DPH	118/2025		11.11.2025	Firma KOŠÍK - siete s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		11.11.2025
	Faktúra	252002544	ceny - OK stolný tenis	50,00	s DPH	117/2025		11.11.2025	Firma KOŠÍK - siete s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		11.11.2025
	Faktúra	252002543	ceny - OK stolný tenis	50,00	s DPH	116/2025		11.11.2025	Firma KOŠÍK - siete s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		11.11.2025
	Objednávka	121/2025	chladnička	200,00	s DPH			10.11.2025	RM Elektro Strhan Roger	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		10.11.2025
	Faktúra	8571073952	vodné stočné 10/2025	338,46	s DPH		793/2002	10.11.2025	ZvS, a.s.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		10.11.2025
	Objednávka	123/2025	OOPP pre upratovačky	300,00	s DPH			10.11.2025	EMMATEX s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		10.11.2025
	Objednávka	122/2025	OOPP pre upratovačky	330,00	s DPH			10.11.2025	DUAL BP s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		10.11.2025
	Objednávka	120/2025	OOPP do ŠJ	500,00	s DPH			10.11.2025	DUAL BP s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		10.11.2025
	Faktúra	FV202511	odstránenie havarij.stavu a oprava poškodenej čiasti kanalizácie v ŠJ	504,30	s DPH	112/2025		10.11.2025	ENVINMONT s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		10.11.2025
	Faktúra	6230796327	vrecká do vysávača	62,60	s DPH	114/2025		10.11.2025	KARCHER Slovakia s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		10.11.2025
	Faktúra	Vyúčtovacia FA 1062508675	elektrická energia 10/2025	474,50	s DPH		20232194	10.11.2025	encare, s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		10.11.2025
	Faktúra	PROFORMA FA 202562737	softvér	39,95	s DPH	115/2025		10.11.2025	SILCOM Multimedia SK s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		10.11.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/4562