Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, Piesková 32, Nitra Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Nitra, Piesková 32, Nitra Okresný úrad Nitra Regionálny úrad školskej správy v Nitre RÚŠS v Nitre VERY GOODIES SK s.r.o. VERY GOODIES SK s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava Združenie rodičov pri ZŠ Základná škola, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2022849	tepelná energia 9/2022	762,45	s DPH	2/2022	7/2010/TE	07.10.2022	Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o.					07.10.2022
	Faktúra	Dobropis č. 1222200258	učebnice	-1 796.00	s DPH	45/2022		05.10.2022	MEGABOOKS SK spol. s r.o.					05.10.2022
	Faktúra	1222200259	učebnice	1 788.50	s DPH	61/2022		05.10.2022	MEGABOOKS SK spol. s r.o.					05.10.2022
	Faktúra	1222200261	učebnica	7,50	s DPH	62/2022		05.10.2022	MEGABOOKS SK spol. s r.o.					05.10.2022
	Faktúra	202200179	servis a údržba VT 10/2022	240,00	s DPH		2082019	10.10.2022	EPICENTRUM s.r.o.					10.10.2022
	Faktúra	22296	Mäso	690,65	s DPH	63/22		11.10.2022	Juraj Hlavička					11.10.2022
	Faktúra	2222009572	eTlačivá	0,00	s DPH	56/2022	16022018	11.10.2022	ŠEVT a.s.					11.10.2022
	Faktúra	2022009	oprava,servis žalúzií a výmena skla	1 162,50	s DPH	65a/2022		20.10.2022	Igor Launer MONTPLAST					14.10.2022
	Faktúra	22220068	stavebné práce	3 854,08	s DPH	49a/2022		21.10.2022	FORA-STAV s.r.o.					21.10.2022
	Faktúra	2022365	kancelárske potreby	3 323,39	s DPH	47a/2022		30.09.2022	Luboš Klepoch, EPOS LK					30.09.2022
	Faktúra	2022494	kancelárske potreby	180,00	s DPH	85/2022		15.11.2022	Luboš Klepoch, EPOS LK					15.11.2022
	Faktúra	Zálohová FA 2007080759	časopis Historická revue 2023	34,80	s DPH	74a/2022		10.11.2022	Petit Press, a.s.					10.11.2022
	Faktúra	8271115447	vodné, stočné	387,25	s DPH		793/2002	10.11.2022	ZvS, a.s.					10.11.2022
	Faktúra	20221921	oprava elektrického varného kotla	360,24	s DPH	77/2022		11.11.2022	COOP Servis spol. s r.o.					11.11.2022
	Faktúra	222002694	cvičebné a tréningové stroje, športové náradie a náčinie	180,00	s DPH	76a/2022		11.11.2022	Firma KOŠÍK - siete s.r.o.					11.11.2022
	Faktúra	2201197	Potraviny	254,94	s DPH	74/22		14.11.2022	Gastro Orvoš s. r. o.					14.11.2022
	Faktúra	22VF00058	dezinfekcia	120,00	s DPH	69a/2022		15.11.2022	FENIX WORKS s.r.o.					15.11.2022
	Faktúra	22201148	žiaruvzdorné rukavice	56,20	s DPH	81/2022		15.11.2022	RM Gastro - JAZ s.r.o.					15.11.2022
	Faktúra	2022001	OOPP pre upratovačky	200,04	s DPH	83/2022		15.11.2022	EMMATEX s.r.o.					15.11.2022
	Faktúra	Z221100209	interiérové vybavenie	3 164,00	s DPH	84/2022		15.11.2022	Daffer spol. s r.o.					15.11.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/4932