Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ALSEMI s.r.o., Mgr. Jana Sláviková AUTODANKO s.r.o., Tatiana Danielová AUTOLALUCH, Daniel Laluch BenaDent s.r.o., MDDr. Kristína Bennárová CARPIO plus s.r.o., Ing. Pavol Kóňa EM TEAM s.r.o., Emília Federičová INGEN SYSTÉMY - IS, Bc. Michal Dinka Júlia Štefániková, Šarm Lumi NZ.plus. s.r.o., Lukáš Mazúch MiMa stav SK, s.r.o., Matej Holonka Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, Piesková 32, Nitra Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Nitra, Piesková 32, Nitra Okresný úrad Nitra Regionálny úrad školskej správy v Nitre RÚŠS v Nitre TOP TAXI, Ing. Viktória Mačugová VERY GOODIES SK s.r.o. VERY GOODIES SK s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava Združenie rodičov pri ZŠ Základná škola, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	181369	Potraviny	88 056,00	s DPH	34/18		18.04.2018	T-613					11.01.2019
	Faktúra	181198	Potraviny	247,88	s DPH	35/18		20.04.2018	Gastro-max, s.r.o					11.01.2019
	Faktúra	1801347	Zelenina	336,23	s DPH	36/18		23.04.2018	GTN s. r. o					11.01.2019
	Faktúra	700180148	Školské ovocie	52,80	s DPH	37/18		26.04.2018	Polľnohospodár a.s.					11.01.2019
	Faktúra	181012	Potraviny	423,64	s DPH	30/18		26.04.2018	Gastro-max Pezinok					11.01.2019
	Faktúra	591800918	Školské mlieko	33,53	s DPH	39/18		27.04.2018	Tatranská mliekareň a.s					11.01.2019
	Faktúra	2018153	Mäso	835,67	s DPH	38/18		27.04.2018	Hlavička					11.01.2019
	Faktúra	1815510	Potraviny	394,19	s DPH	46/18		02.05.2018	Gastro-max, s.r.o					11.01.2019
	Faktúra	181309	Potraviny	236,70	s DPH	41/18		02.05.2018	Gastro-max, s.r.o					11.01.2019
	Faktúra	1801512	Zelenina	442,88	s DPH	40/18		02.05.2018	GTN s. r. o					11.01.2019
	Faktúra	2018167	Mäso	886,36	s DPH	42/18		11.05.2018	Hlavička					11.01.2019
	Faktúra	181417	Potraviny	318,00	s DPH	47/18		14.05.2018	Gastro-max, s.r.o					11.01.2019
	Faktúra	591801157	Školské mlieko	60,76	s DPH	43/18		18.05.2018	Tatranská mliekareň a.s					11.01.2019
	Faktúra	1801816	Zelenina	397,33	s DPH	44/18		21.05.2018	GTN s. r. o					11.01.2019
	Faktúra	2018193	Mäso	717,66	s DPH	48/18		22.05.2018	Hlavička					11.01.2019
	Faktúra	181558	Potraviny	275,65	s DPH	49/18		25.05.2018	Gastro-max, s.r.o					11.01.2019
	Faktúra	181509	Potraviny	92,40	s DPH	45/18		28.05.2018	Gastro-max, s.r.o					11.01.2019
	Faktúra	2018201	Mäso	400,92	s DPH	50/18		29.05.2018	Hlavička					11.01.2019
	Faktúra	181668	Potraviny	103,07	s DPH	51/18		01.06.2018	Gastro-max, s.r.o					11.01.2019
	Faktúra	1802036	Zelenina	644,66	s DPH	52/18		04.06.2018	GTN s. r. o					16.08.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/4465