Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, Piesková 32, Nitra Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Nitra, Piesková 32, Nitra Okresný úrad Nitra Regionálny úrad školskej správy v Nitre RÚŠS v Nitre VERY GOODIES SK s.r.o. VERY GOODIES SK s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava Združenie rodičov pri ZŠ Základná škola, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	22345	Mäso	711,20	s DPH	73/22		18.11.2022	Juraj Hlavička					18.11.2022
	Objednávka	23a/2022	učebnice	1 970,00	s DPH			12.05.2022	AITEC s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		12.05.2022
	Faktúra	22173	Mäso	875,30	s DPH	38/22		20.05.2022	Juraj Hlavička					20.05.2022
	Objednávka	24/2022	čistiace prostriedky	200,00	s DPH			17.05.2022	Ambra drogéria PLUS s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		17.05.2022
	Faktúra	20220036	čistiace prostriedky	168,65	s DPH	24/2022		25.05.2022	Ambra drogéria PLUS s.r.o.					25.05.2022
	Objednávka	25/2022	materiál do ŠJ	70,00	s DPH			17.05.2022	Mgr. Jozef Švec, Integrál	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		17.05.2022
	Faktúra	220026	materiál do ŠJ	68,10	s DPH	25/2022		25.05.2022	Mgr. Jozef Švec, Integrál					25.05.2022
	Faktúra	2202270	Zelenina a ovocie	786,03	s DPH	41/22		25.05.2022	GTN s. r. o					25.05.2022
	Objednávka	22a/2022	učebnice	1 350,00	s DPH			05.05.2022	TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		05.05.2022
	Faktúra	2208485	učebnice	1 333,60	s DPH	22a/2022		26.05.2022	TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.					26.05.2022
	Faktúra	Predfaktúra č. 1212201823	učebnice	1 966,14	s DPH	23a/2022		26.05.2022	AITEC s.r.o.					26.05.2022
	Faktúra	FV250239	materiál	61,11	s DPH	32/2025		04.04.2025	INTERCLEAN s.r.o.					04.04.2025
	Objednávka	23b/2022	softvery k učebniciam	110,00	s DPH			12.05.2022	AITEC s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		12.05.2022
	Faktúra	Predaktúra č. 1212201824	softvery k učebniciam	100,80	s DPH	23b/2022		26.05.2022	AITEC s.r.o.					26.05.2022
	Objednávka	26/2022	učebnice	200,00	s DPH			25.05.2022	Vydavateľstvo DON BOSCO	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		25.05.2022
	Faktúra	FV220500189	učebnice	190,40	s DPH	26/2022		26.05.2022	Vydavateľstvo DON BOSCO					26.05.2022
	Objednávka	27/2022	pretlačenie a prečistenie kanalizácie	500,00	s DPH			25.05.2022	Firmaštrba s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		25.05.2022
	Faktúra	123/2022	pretlačenie a prečistenie kanalizácie	466,13	s DPH	27/2022		26.05.2022	Firmaštrba s.r.o.					26.05.2022
	Faktúra	22186	Mäso	852,70	s DPH	42/22		31.05.2022	Juraj Hlavička					31.05.2022
	Faktúra	692	Potraviny	521,68	s DPH	43/22		01.06.2022	Gastro Orvoš s. r. o.					01.06.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4832