Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, Piesková 32, Nitra Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Nitra, Piesková 32, Nitra Okresný úrad Nitra Regionálny úrad školskej správy v Nitre RÚŠS v Nitre VERY GOODIES SK s.r.o. VERY GOODIES SK s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava Združenie rodičov pri ZŠ Základná škola, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FV220854	skladané utierky	182,40	s DPH	76/2022		08.11.2022	INTERCLEAN s.r.o.					08.11.2022
	VO: Zákazka malého rozsahu	Kúpna zmluva č. Z20233095_Z	čistiace prostriedky	2 189,00	s DPH			19.04.2023	BETRIX, s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany				24.04.2023
	Faktúra	2300342	Potraviny	1 052,56	s DPH	30/23		16.03.2023	Gastro Orvoš s. r. o.					28.03.2023
	Faktúra	2300380	Potraviny	416,56	s DPH	31/23		24.03.2023	Gastro Orvoš s. r. o.					29.03.2023
	Objednávka	17/2023	oprava konvektomatu	100,00	s DPH			27.03.2023	GASTRO-HAAL s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		27.03.2023
	Faktúra	VF230420	oprava konvektomatu	92,70	s DPH	17/2023		30.03.2023	GASTRO-HAAL s.r.o.					30.03.2023
	Objednávka	18/2023	občerstvenie na posedenie ku Dňu učiteľov	490,00	s DPH			27.03.2023	FoodUni, s.r.o., M-BISTRO	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		27.03.2023
	Faktúra	2023009	občerstvenie na posedenie ku Dňu učiteľov	490,00	s DPH	18/2023		04.04.2023	FoodUni, s.r.o., M-BISTRO					04.04.2023
	Objednávka	19/2023	školenie pedagogických zamestnancov	350,00	s DPH			03.04.2023	EDUSTEPS	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		03.04.2023
	Faktúra	20232567	školenie pedagogických zamestnancov	320,00	s DPH	19/2023		12.04.2023	EDUSTEPS					03.04.2023
	Faktúra	0538/2023	publikácia	43,50	s DPH	3/2023		25.04.2023	Združenie obcí-region.vzdeláv.centrum samosprávy v Nitre					25.04.2023
	VO: Zákazka malého rozsahu	Kúpna zmluva č. Z20233094_Z	čistiace prostriedky do ŠJ	1 099,20	s DPH			19.04.2023	Mário Drahoš	ZŠ, SNP 5, Šurany				24.04.2023
	Objednávka	22/2023	materiál	400,00	s DPH			24.04.2023	INTERCLEAN s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		24.04.2023
	Faktúra	2023001563	Potraviny	68,66	s DPH	29/23		10.03.2023	Bohuš Šesták s.r.o.					28.03.2023
	Faktúra	FV230317	materiál	359,96	s DPH	22/2023		02.05.2023	INTERCLEAN s.r.o.					02.05.2023
	Zmluva	2023/0653	Rozpis pridelených finančných prostriedkov na organizačné a materiálno-technické zabezpečenie OK v Minifutbale McDonald´s Cup pre rok 2023	94,75	s DPH			24.04.2023	Regionálny úrad školskej správy v Nitre	RÚŠS v Nitre	Ing. Jozef Porubský	riaditeľ RÚŠS v Nitre		24.04.2023
	Objednávka	23/2023	materiálno-technické zabezpečenie OK Minifutbal McDonald´s Cup	35,00	s DPH			26.04.2023	Firma KOŠÍK - siete s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		26.04.2023
	Faktúra	232000834	materiálno-technické zabezpečenie OK Minifutbal McDonald´s Cup	35,00	s DPH	23/2023		03.05.2023	Firma KOŠÍK - siete s.r.o.					03.05.2023
	Faktúra	2300408	Potraviny	847,40	s DPH	33/23		30.03.2023	Gastro Orvoš s. r. o.					05.05.2023
	Faktúra	2023001963	Potraviny	324,24	s DPH	34/23		31.03.2023	Bohuš Šesták s.r.o.					05.05.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4757