Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, Piesková 32, Nitra Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Nitra, Piesková 32, Nitra Okresný úrad Nitra Regionálny úrad školskej správy v Nitre RÚŠS v Nitre VERY GOODIES SK s.r.o. VERY GOODIES SK s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava Združenie rodičov pri ZŠ Základná škola, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2020264	Mäso	537,96	s DPH	60/20		13.11.2020	Hlavička					13.11.2020
	Objednávka	62/2022	učebnice	10,00	s DPH			29.09.2022	MEGABOOKS SK spol. s r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		29.09.2022
	Faktúra	220108005	materiál	71,36	s DPH	45a/2022		05.10.2022	Ing. Milan Botka - MIKA					05.10.2022
	Objednávka	60/2022	elektroinštalačný materiál	70,00	s DPH			29.09.2022	ELIM - ELEKTRO s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		29.09.2022
	Faktúra	20220896	elektroinštalačný materiál	61,96	s DPH	60/2022		05.10.2022	ELIM - ELEKTRO s.r.o.					05.10.2022
	Zmluva	Dodatok č. 1	Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme č. Z/16/2022 o zmene výšky nájomného	245,00	s DPH			30.09.2022	ZRTV - volejbal, Mgr. Božena Rehorová	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		29.10.2022
	Faktúra	1036	Potraviny	419,41	s DPH	64/22		07.10.2022	Gastro Orvoš s. r. o.					07.10.2022
	Faktúra	2025185	oprava PC	27,50	s DPH	38/2025		06.05.2025	Luboš Klepoch, EPOS LK					06.05.2025
	Faktúra	Dobropis č. 1222200258	učebnice	-1 796.00	s DPH	45/2022		05.10.2022	MEGABOOKS SK spol. s r.o.					05.10.2022
	Objednávka	61/2022	učebnice	1 788,50	s DPH			29.09.2022	MEGABOOKS SK spol. s r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		29.09.2022
	Faktúra	1222200259	učebnice	1 788.50	s DPH	61/2022		05.10.2022	MEGABOOKS SK spol. s r.o.					05.10.2022
	Faktúra	1222200261	učebnica	7,50	s DPH	62/2022		05.10.2022	MEGABOOKS SK spol. s r.o.					05.10.2022
	Faktúra	222002464	basketbalové koše	430,56	s DPH	58/2022		03.10.2022	Firma KOŠÍK - siete s.r.o.					03.10.2022
	Objednávka	38/2025	oprava PC	30,00	s DPH			02.05.2025	Luboš Klepoch, EPOS LK	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		02.05.2025
	Faktúra	22296	Mäso	690,65	s DPH	63/22		11.10.2022	Juraj Hlavička					11.10.2022
	Zmluva	Dodatok č. 1	Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme č. Z/17/2022 o zmene výšky nájomného	70,00	s DPH			30.09.2022	Denné centrum seniorov, D. Villemová, kalanetika	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		30.09.2022
	Objednávka	64/2022	skladané utierky	160,00	s DPH			10.10.2022	INTERCLEAN s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		10.10.2022
	Faktúra	FV220781	skladané utierky	157,80	s DPH	64/2022		17.10.2022	INTERCLEAN s.r.o.					17.10.2022
	Objednávka	63a/2010	časopisy	400,00	s DPH			04.10.2022	BRIDGE PUBLISHING HOUSE INTERNATIONAL a.s.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		04.10.2022
	Faktúra	220220084	časopisy	390,00	s DPH	63a/2022		17.10.2022	BRIDGE PUBLISHING HOUSE INTERNATIONAL a.s.					17.10.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4932