• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2200711 Zelenina a ovocie 251,02 s DPH 16/22 25.02.2022 GTN s. r. o 25.02.2022
    Zmluva Z/24/2023 Zmluva o prenájme 270,00 s DPH 08.09.2023 Luboš Klepoch, EPOS LK ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 08.09.2023
    Objednávka 62a/2023 učebnice 550,00 s DPH 08.09.2023 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 08.09.2023
    Faktúra 2104358 Zelenina, ovocie 695,53 s DPH 56/21 04.10.2021 GTN s. r. o 04.10.2021
    Faktúra 2101019 Potraviny 186,68 s DPH 59/21 04.10.2021 Gastro Orvoš s. r. o 04.10.2021
    Faktúra 21261 Mäso 565,41 s DPH 60/21 05.10.2021 Hlavička 05.10.2021
    Objednávka 59/2021 tovar 25,00 s DPH 30.09.2021 INTERCLEAN s.r.o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 30.09.2021
    Faktúra FV210838 tovar 22,72 s DPH 59/2021 04.10.2021 INTERCLEAN s.r.o. 04.10.2021
    Faktúra 20230090 koberce 149,76 s DPH 63/2023 18.09.2023 Nábytok Mozaika s.r.o. 18.09.2023
    Faktúra FV210837 skladané utierky 153,48 s DPH 57/2021 01.10.2021 INTERCLEAN s.r.o. 01.10.2021
    Objednávka 60/2021 vývoz fekálií 100,00 s DPH 30.09.2021 Vincent Šramek ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 30.09.2021
    Faktúra 25/2021 vývoz fekálií 90,00 s DPH 60/2021 07.10.2021 Vincent Šramek 07.10.2021
    Objednávka 63/2023 koberce 150,00 s DPH 11.09.2023 Nábytok Mozaika s.r.o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 11.09.2023
    Faktúra 2318168 učebnice 865,60 s DPH 62/2023 14.09.2023 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. 14.09.2023
    Objednávka 62/2023 učebnice 870,00 s DPH 07.09.2023 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 07.09.2023
    Objednávka 61/2021 výmena hardverov,obal na CD,zošívačka,kábel 150,00 s DPH 30.09.2021 Luboš Klepoch, EPOS LK ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 30.09.2021
    Faktúra 20210462 výmena hardverov,obal na CD,zošívačka,kábel 146,60 s DPH 61/2021 07.10.2021 Luboš Klepoch, EPOS LK 07.10.2021
    Faktúra 2318717 učebnice 533,10 s DPH 62a/2023 19.09.2023 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. 19.09.2023
    Objednávka 57/2021 skladané utierky 160,00 s DPH 27.09.2021 INTERCLEAN s.r.o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 27.09.2021
    Faktúra 2101060 Potraviny 234,28 s DPH 63/21 11.10.2021 Gastro Orvoš s. r. o 11.10.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3953
    Zmluvy a faktúry do roku 2019 sú na stiahnutie tu:Zmluvy_ZS_Surany_SNP5.zip