Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ALSEMI s.r.o., Mgr. Jana Sláviková AUTODANKO s.r.o., Tatiana Danielová AUTOLALUCH, Daniel Laluch BenaDent s.r.o., MDDr. Kristína Bennárová CARPIO plus s.r.o., Ing. Pavol Kóňa EM TEAM s.r.o., Emília Federičová INGEN SYSTÉMY - IS, Bc. Michal Dinka Júlia Štefániková, Šarm Lumi NZ.plus. s.r.o., Lukáš Mazúch MiMa stav SK, s.r.o., Matej Holonka Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, Piesková 32, Nitra Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Nitra, Piesková 32, Nitra Okresný úrad Nitra Regionálny úrad školskej správy v Nitre RÚŠS v Nitre TOP TAXI, Ing. Viktória Mačugová VERY GOODIES SK s.r.o. VERY GOODIES SK s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava Združenie rodičov pri ZŠ Základná škola, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	80/2021	rohožky	80,00	s DPH			15.11.2021	Nábytok Mozaika s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		15.11.2021
	Faktúra	Predfaktúra č. 1212403310	učebnice	367,08	s DPH	36/2024		11.06.2024	AITEC s.r.o.					11.06.2024
	Faktúra	20210050	rohožky	73,56	s DPH	80/2021		22.11.2021	Nábytok Mozaika s.r.o.					22.11.2021
	Zmluva	Dodatok č. 2	Dodatok k Zmluve o zbere a zabezpečení zhodnotenia vedľajších živočíšnych produktov č. 76-VŽP/2019		s DPH			09.11.2021	BEMIA plus, s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		09.11.2021
	Objednávka	81/2021	utierky a tekuté mydlo	170,00	s DPH			15.11.2021	INTERCLEAN s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		15.11.2021
	Faktúra	FV210984	utierky a tekuté mydlo	162,84	s DPH	81/2021		22.11.2021	INTERCLEAN s.r.o.					22.11.2021
	Objednávka	82/2021	OOPP pre učiteľa telesnej výchovy	200,00	s DPH			16.11.2021	Legea SLovenská republika s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		16.11.2021
	Faktúra	11MX0278	OOPP pre učiteľa telesnej výchovy	178,40	s DPH	82/2021		23.11.2021	Legea SLovenská republika s.r.o.					16.11.2021
	Faktúra	Predfaktúra č. 1212403309	učebnice	3 661,02	s DPH	37/2024		11.06.2024	AITEC s.r.o.					11.06.2024
	Objednávka	37/2024	učebnice	3 700,00	s DPH			03.06.2024	AITEC s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		03.06.2024
	Objednávka	91/2021	školenie pre údržbára	130,00	s DPH			26.11.2021	Bc. Tibor Takács - ŠERPP	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		26.11.2021
	Faktúra	2101294	Potraviny	100,29	s DPH	77/21		01.12.2021	Gastro Orvoš s. r. o.					01.12.2021
	Objednávka	104/2021	tovar	140,00	s DPH			06.12.2021	Michal Švec, TECHNOKOV	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		06.12.2021
	Objednávka	99/2021	projektor	450,00	s DPH			03.12.2021	Luboš Klepoch, EPOS LK	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		03.12.2021
	Faktúra	2105525	Zelenina a ovocie	209,52	s DPH	79/21		10.12.2021	GTN s. r. o					10.12.2021
	Objednávka	31/2024	oprava chladničky	400,00	s DPH			09.05.2024	COOP Servis spol. s r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		09.05.2024
	Objednávka	97/2021	tovar	1 000,00	s DPH			03.12.2021	Mgr. Jozef Švec, Integrál	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		03.12.2021
	Objednávka	98/2021	kancelárske kreslá	400,00	s DPH			03.12.2021	B2B Partner s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		03.12.2021
	Faktúra	SPF21439304	kancelárske kreslá	398,40	s DPH	98/2021		09.12.2021	B2B Partner s.r.o.					09.12.2021
	Faktúra	210060	tovar	961,92	s DPH	97/2021		10.12.2021	Mgr. Jozef Švec, Integrál					10.12.2021

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/4562