Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, Piesková 32, Nitra Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Nitra, Piesková 32, Nitra Okresný úrad Nitra Regionálny úrad školskej správy v Nitre RÚŠS v Nitre VERY GOODIES SK s.r.o. VERY GOODIES SK s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava Združenie rodičov pri ZŠ ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FV210837	skladané utierky	153,48	s DPH	57/2021		01.10.2021	INTERCLEAN s.r.o.					01.10.2021
	Objednávka	14/2022	elektroinštalačný materiál	100,00	s DPH			01.04.2022	ELIM - ELEKTRO s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		01.04.2022
	Objednávka	11/2022	sáčky do vysavača	35,00	s DPH			25.03.2022	Internet Mall Slovakia s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		25.03.2022
	Faktúra	5073487205	sáčky do vysavača	32,80	s DPH	11/2022		31.03.2022	Internet Mall Slovakia s.r.o.					31.03.2022
	Faktúra	407	Potraviny	348,00	s DPH	27/22		01.04.2022	Gastro Orvoš s. r. o.					01.04.2022
	Objednávka	12/2022	oprava hardveru	40,00	s DPH			25.03.2022	Luboš Klepoch, EPOS LK	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		25.03.2022
	Faktúra	2022135	oprava hardveru	39,00	s DPH	12/2022		31.03.2022	Luboš Klepoch, EPOS LK					25.03.2022
	Objednávka	13/2022	tonery	350,00	s DPH			01.04.2022	Luboš Klepoch, EPOS LK	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		01.04.2022
	Faktúra	2022164	tonery	339,00	s DPH	13/2022		05.04.2022	Luboš Klepoch, EPOS LK					05.04.2022
	Faktúra	20220283	elektroinštalačný materiál	82,70	s DPH	14/2022		06.04.2022	ELIM - ELEKTRO s.r.o.					06.04.2022
	Faktúra	2201210	Zelenina a ovocie	358,66	s DPH	23/22		29.03.2022	GTN s. r. o					29.03.2022
	Objednávka	15/2022	tlačiareň	750,00	s DPH			01.04.2022	Luboš Klepoch, EPOS LK	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		01.04.2022
	Faktúra	2022165	tlačiareň	720,00	s DPH	15/2022		08.04.2022	Luboš Klepoch, EPOS LK					08.04.2022
	Faktúra	450	Potraviny	273,74	s DPH	29/22		11.04.2022	Gastro Orvoš s. r. o.					11.04.2022
	Faktúra	22117	Mäso	663,22	s DPH	26/22		12.04.2022	Juraj Hlavička					12.04.2022
	Zmluva	Dodatok č. DBK/18/06/1844	Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb č. VK/10/03/059		s DPH			05.04.2022	KOMENSKY s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		05.04.2022
	Zmluva	9100073322	Zmluva o dodávke plynu		s DPH			23.12.2020	SPP, a.s.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		23.12.2020
	Faktúra	2200481	Potraviny	407,25	s DPH	31/22		21.04.2022	Gastro Orvoš s. r. o.					21.04.2022
	Zmluva	Z/21/2022	Zmluva o prenájme	66,68	s DPH			30.03.2022	Bc. Filip Keméň	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		30.03.2022
	Faktúra	22110	Mäso	367,96	s DPH	25/22		29.03.2022	Juraj Hlavička					29.03.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3395