Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ALSEMI s.r.o., Mgr. Jana Sláviková AUTODANKO s.r.o., Tatiana Danielová AUTOLALUCH, Daniel Laluch BenaDent s.r.o., MDDr. Kristína Bennárová CARPIO plus s.r.o., Ing. Pavol Kóňa EM TEAM s.r.o., Emília Federičová INGEN SYSTÉMY - IS, Bc. Michal Dinka Júlia Štefániková, Šarm Lumi NZ.plus. s.r.o., Lukáš Mazúch MiMa stav SK, s.r.o., Matej Holonka Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, Piesková 32, Nitra Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Nitra, Piesková 32, Nitra Okresný úrad Nitra Regionálny úrad školskej správy v Nitre RÚŠS v Nitre TOP TAXI, Ing. Viktória Mačugová VERY GOODIES SK s.r.o. VERY GOODIES SK s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava Združenie rodičov pri ZŠ Základná škola, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8288488842	mobil	23,00	s DPH		TB0110691572	16.08.2021	Slovak Telekom, a.s.					16.08.2021
	Faktúra	6215130185	mobil motorola	0,00	s DPH		TB0110691572	20.08.2021	Slovak Telekom, a.s.					20.08.2021
	Faktúra	8369182676	mobil	5,51	s DPH		TB0110691572	16.05.2025	Slovak Telekom, a.s.					16.05.2025
	Faktúra	8373990839	mobil	5,00	s DPH		TB0110691572	18.08.2025	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		18.08.2025
	Faktúra	8255510017	mobil	23,00	s DPH		TB0110691572	20.03.2020	Slovak Telekom, a.s.					20.03.2020
	Faktúra	8340199706	mobil	2,08	s DPH		TB0110691572	18.12.2023	Slovak Telekom, a.s.					18.12.2023
	Faktúra	8345574788	mobil	2,00	s DPH		TB0110691572	18.03.2024	Slovak Telekom, a.s.					18.03.2024
	Faktúra	8257777896	mobil	23,00	s DPH		TB0110691572	20.04.2020	Slovak Telekom, a.s.					20.04.2020
	Faktúra	8227407688	mobil	14,18	s DPH		TB0110691572	18.02.2019	Slovak Telekom, a.s.					19.02.2019
	Faktúra	8372373590	mobil	5,95	s DPH		TB0110691572	17.07.2025	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		17.07.2025
	Faktúra	8248774189	mobil	23,00	s DPH		TB0110691572	16.12.2019	Slovak Telekom, a.s.					16.12.2019
	Faktúra	8375574500	mobil	5,93	s DPH		TB0110691572	17.09.2025	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		17.09.2025
	Faktúra	8341989265	mobil	2,00	s DPH		TB0110691572	15.01.2024	Slovak Telekom, a.s.					15.01.2024
	Faktúra	8251001070	mobil	23,00	s DPH		TB0110691572	17.01.2020	Slovak Telekom, a.s.					17.01.2020
	Faktúra	8294041579	mobil	17,50	s DPH		TB0110691572	24.11.2021	Slovak Telekom, a.s.					24.11.2021
	Faktúra	8334852561	mobil	2,00	s DPH		TB0110691572	18.09.2023	Slovak Telekom, a.s.					18.09.2023
	Faktúra	8292187726	mobil	17,50	s DPH		TB0110691572	25.10.2021	Slovak Telekom, a.s.					25.10.2021
	Faktúra	8260056596	mobil	23,00	s DPH		TB0110691572	20.05.2020	Slovak Telekom, a.s.					20.05.2020
	Faktúra	8333076038	mobil	4,51	s DPH		TB0110691572	21.08.2023	Slovak Telekom, a.s.					21.08.2023
	Faktúra	8229463058	mobil	14,09	s DPH		TB0110691572	18.03.2019	Slovak Telekom, a.s.					21.03.2019

<< | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 221-240/4465