Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, Piesková 32, Nitra Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Nitra, Piesková 32, Nitra Okresný úrad Nitra Regionálny úrad školskej správy v Nitre RÚŠS v Nitre VERY GOODIES SK s.r.o. VERY GOODIES SK s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava Združenie rodičov pri ZŠ Základná škola, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2023003985	Potraviny	967,32	s DPH	67/23		25.08.2023	Bohuš Šesták s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová		08.09.2023	12.09.2023
	Objednávka	47/2023	výpočtová technika a oprava VT	360,00	s DPH			14.08.2023	Luboš Klepoch, EPOS LK	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		14.08.2023
	Faktúra	230990	odpad ŠJ	61,92	s DPH		76-VŽP/2019	24.08.2023	BEMIA plus, s.r.o.					24.08.2023
	Faktúra	8333324315	mobil ŠKD	2,00	s DPH		1-774912852310	24.08.2023	Slovak Telekom, a.s.					24.08.2023
	Zmluva	Z/21/2023	Zmluva o prenájme	330,00	s DPH			23.08.2023	ZRTV - volejbal, Mgr. Božena Rehorová	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		23.08.2023
	Faktúra	FV230618	materiál	190,20	s DPH	48/2023		21.08.2023	INTERCLEAN s.r.o.					14.08.2023
	Objednávka	48/2023	materiál	200,00	s DPH			14.08.2023	INTERCLEAN s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		14.08.2023
	Faktúra	2023375	výpočtová technika a oprava VT	354,80	s DPH	47/2023		22.08.2023	Luboš Klepoch, EPOS LK					22.08.2023
	Faktúra	8333076101	mobil	7,00	s DPH		TB0110691574	21.08.2023	Slovak Telekom, a.s.					21.08.2023
	Faktúra	20231390	učebnice	1 801,55	s DPH	48a/2023		25.08.2023	Libera Terra s.r.o.					25.08.2023
	Faktúra	8333076038	mobil	4,51	s DPH		TB0110691572	21.08.2023	Slovak Telekom, a.s.					21.08.2023
	Faktúra	8333075974	mobil	25,58	s DPH		TB0110691571	21.08.2023	Slovak Telekom, a.s.					21.08.2023
	Zmluva	2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_771	Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3"		s DPH			14.08.2023	Národný inštitút vzdelávania a mládeže	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		14.08.2023
	Faktúra	17523	komunálny odpad	-2 288,00	s DPH		FIN/2023/7877	13.07.2023	Mesto Šurany					13.07.2023
	Faktúra	8371049106	vodné, stočné	63,07	s DPH		793/2002	14.08.2023	ZvS, a.s.					14.08.2023
	Objednávka	44/23	zelenina	384,32	s DPH			03.04.2023	GTN s. r. o	ZŠ, SNP 5, Šurany				10.08.2023
	Objednávka	48a/2023	učebnice	1 810,00	s DPH			17.08.2023	Libera Terra s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		17.08.2023
	Objednávka	48b/2023	interaktívny monitor	1 500.00	s DPH		2082019	18.08.2023	EPICENTRUM s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		18.08.2023
	Objednávka	57/2023	učebnice	310,00	s DPH			03.09.2023	AITEC s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		03.09.2023
	Faktúra	VF231160	materiál do ŠJ	398,40	s DPH	53/2023		05.09.2023	GASTRO-HAAL s.r.o.					05.09.2023

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/4640