Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ALSEMI s.r.o., Mgr. Jana Sláviková AUTODANKO s.r.o., Tatiana Danielová AUTOLALUCH, Daniel Laluch BenaDent s.r.o., MDDr. Kristína Bennárová CARPIO plus s.r.o., Ing. Pavol Kóňa EM TEAM s.r.o., Emília Federičová INGEN SYSTÉMY - IS, Bc. Michal Dinka Júlia Štefániková, Šarm Lumi NZ.plus. s.r.o., Lukáš Mazúch MiMa stav SK, s.r.o., Matej Holonka Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, Piesková 32, Nitra Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Nitra, Piesková 32, Nitra Okresný úrad Nitra Regionálny úrad školskej správy v Nitre RÚŠS v Nitre TOP TAXI, Ing. Viktória Mačugová VERY GOODIES SK s.r.o. VERY GOODIES SK s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava Združenie rodičov pri ZŠ Základná škola, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8371011263	vodné, stočné	547,58	s DPH		793/2002	10.03.2023	ZvS, a.s.					10.03.2023
	Faktúra	Vyúčtovacia FA 1052312279	elektrická energia 2/2023	1 007.65	s DPH		0764/2022	13.03.2023	MAGNA ENERGIA a.s.					13.03.2023
	Faktúra	202300051	opravy projektorov	220,00	s DPH	10/2023	2082019	13.03.2023	EPICENTRUM s.r.o.					13.03.2023
	Faktúra	202300050	interaktívny monitor	1 660.00	s DPH	11/2023	2082019	13.03.2023	EPICENTRUM s.r.o.					13.03.2023
	Faktúra	058/2023	pretlačenie a prečistenie kanalizácie	758,16	s DPH	12/2023		13.03.2023	Firmaštrba s.r.o.					13.03.2023
	Faktúra	230167	odpad ŠJ	43,44	s DPH		76-VŽP/2019	14.03.2023	BEMIA plus, s.r.o.					14.03.2023
	Faktúra	20230247	učebnice	34,70	s DPH	13/2023		14.03.2023	Libera Terra s.r.o.					14.03.2023
	Faktúra	23VF00033	ubytovanie a strava pre žiakov - lyžiarsky kurz	5 850.00	s DPH	5/2023		07.03.2023	Ing. Tomáš Janíček					07.03.2023
	Faktúra	23VF00035	ubytovanie a strava pre žiakov - lyžiarsky kurz	2 250,00	s DPH	7/2023		07.03.2023	Ing. Tomáš Janíček					07.03.2023
	Faktúra	230100328	služby programu Remek za r. 2023	246,00	s DPH		2000/822	17.03.2023	Remek s.r.o.					17.03.2023
	Faktúra	062/2023	pretlačenie a prečistenie kanalizácie	273,53	s DPH	14/2023		17.03.2023	Firmaštrba s.r.o.					17.03.2023
	Faktúra	FV112300272	program ŠJ	58,80	s DPH		990-060200	20.02.2023	VIS Slovensko s.r.o.					20.02.2023
	Faktúra	8322429756	mobil	18,50	s DPH		TB0110691572	17.02.2023	Slovak Telekom, a.s.					17.02.2023
	Faktúra	8320104646	telefón a internet	65,17	s DPH		2029791396,2030128836	04.01.2023	Slovak Telekom, a.s.					04.01.2023
	Faktúra	FV122300006	poradenstvo v programe	144,00	s DPH	4/2023	990-060200	20.01.2023	VIS Slovensko s.r.o.					20.01.2023
	Faktúra	Vyúčtovacia FA 1052275496	elektrická energia 12/2022	838,36	s DPH		0764/2022	09.01.2023	MAGNA ENERGIA a.s.					09.01.2023
	Faktúra	8271127234	vodné, stočné	173,89	s DPH		793/2002	13.01.2023	ZvS, a.s.					13.01.2023
	Faktúra	8320646701	mobil	28,78	s DPH		TB0110691571	13.01.2023	Slovak Telekom, a.s.					13.01.2023
	Faktúra	8320646729	mobil	18,50	s DPH		TB0110691572	13.01.2023	Slovak Telekom, a.s.					13.01.2023
	Faktúra	8320646758	mobil	16,00	s DPH		TB0110691574	13.01.2023	Slovak Telekom, a.s.					13.01.2023

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/4465