Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 8638788278 plyn 315,00 s DPH 9100073322 04.02.2019 SPP, a.s. 04.02.2019
Faktúra 2019008 elektroinštalačný materiál 174,89 s DPH 2b/2019 04.02.2019 Magyar František 04.02.2019
Faktúra 028/2019 prečistenie kanalizácie 200,34 s DPH 2a/2019 04.02.2019 Firmaštrba s.r.o. 04.02.2019
Faktúra 201900055 servis PC 47,00 s DPH 4/2019 04.02.2019 Luboš Klepoch, EPOS LK 04.02.2019
Objednávka 13/2019 publikácia 50,00 s DPH 04.02.2019 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 14.02.2019
Faktúra 8226008740 telefón a internet 66,38 s DPH 2029791396, 2030128836 05.02.2019 Slovak Telekom, a.s. 05.02.2019
Faktúra 700190027 Školské ovocie 40,52 s DPH 7/19 05.02.2019 Poľnohospodár a.s 12.02.2019
Faktúra 190335 ochrana osobných údajov 72,00 s DPH 18092014 05.02.2019 ITAK s.r.o. 05.02.2019
Faktúra 2019037 tepelná energia 1/2019 4 576,17 s DPH 1/2019 7/2010/TE 06.02.2019 Mestský bytový podnik Šurany s.r.o. 08.02.2019
Faktúra 1/2019 úlohy v oblasti PO a BOZP 50,00 s DPH 2162018 06.02.2019 Mgr. Zuzana Maláriková 08.02.2019
Faktúra 21901166 publikácia 46,45 s DPH 6/2019 06.02.2019 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. 08.02.2019
Faktúra 520190862 účastnícky poplatok za odborný seminár 20,00 s DPH 5/2019 06.02.2019 Ballux, spol. s r.o. 08.02.2019
Faktúra 1011912240 elektrická energia 2/19 477,79 s DPH 6958/2017 06.02.2019 MAGNA ENERGIA a.s. 08.02.2019
Faktúra 20190209 umývací prostr. do umývačky riadu 42,24 s DPH 7/2019 06.02.2019 COOP Servis spol. s r.o. 08.02.2019
Faktúra 1011912241 elektrická energia 2/19 43,61 s DPH 6958/2017 06.02.2019 MAGNA ENERGIA a.s. 08.02.2019
Faktúra 0248/2019 vzdelávacie služby na r. 2019 130,00 s DPH 3/2019 08.02.2019 ZO - RVC v Nitre 08.02.2019
Faktúra 19-003 SKIPASY - LVVZ 900,00 s DPH 9/2019 11.02.2019 Peter Kollár - MAŇAS s.r.o. 12.02.2019
Faktúra 20190045 pobyt LVVZ 4 300,00 s DPH 8/2019 11.02.2019 RELAX ČERTOV s.r.o. 12.02.2019
Faktúra 190498 Potraviny 257,55 s DPH 18/19 11.02.2019 Gastro-max Pezinok 12.02.2019
Faktúra 190102003 tovar 355,24 s DPH 10/2019 11.02.2019 Ing. Milan Botka - MIKA 12.02.2019
zobrazené záznamy: 181-200/4465
Zmluvy a faktúry do roku 2019 sú na stiahnutie tu:Zmluvy_ZS_Surany_SNP5.zip