|
|
Faktúra |
2025078
|
stravovanie zamestnancov 12/2025
|
1 656,00 |
s DPH |
|
bez čísla zo dňa 1.9.2025
|
15.12.2025 |
FoodUni, s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
253000005
|
materiál
|
442,07 |
s DPH |
134/2025
|
|
15.12.2025 |
COLORMIKA s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2025 |
|
Zmluva |
ZPL254/2025
|
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1000666725
|
OOPP do ŠJ
|
495,17 |
s DPH |
120/2025
|
|
12.12.2025 |
DUAL BP s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
048/12-2025
|
revízia prenosných elektrických spotrebičov a náradí
|
172,50 |
s DPH |
133/2025
|
|
12.12.2025 |
ERDIRT - Roman Takács |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202501117
|
materiál
|
244,81 |
s DPH |
132/2025
|
|
12.12.2025 |
ELIM-ELEKTRO s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
047/12-2025
|
revízia elektrických a bleskozvodných zariadení
|
1 500,00 |
s DPH |
131/2025
|
|
12.12.2025 |
ERDIRT - Roman Takács |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250100058
|
OOPP pre údržbárov
|
225,55 |
s DPH |
130/2025
|
|
12.12.2025 |
Agro SEPO s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8571080436
|
vodné stočné 11/2025
|
413,87 |
s DPH |
|
793/2002
|
10.12.2025 |
ZvS, a.s. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025502
|
tonery
|
370,00 |
s DPH |
129/2025
|
|
09.12.2025 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2025 |
|
|
Objednávka |
134/2025
|
materiál
|
450,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
COLORMIKA s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2025 |
|
|
Objednávka |
133/2025
|
revízia prenosných elektrických spotrebičov a náradí
|
200,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
ERDIRT - Roman Takács |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202500265
|
servis a údržba VT 8/2025
|
240,00 |
s DPH |
|
2082019
|
09.12.2025 |
EPICENTRUM s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
Vyúčtovacia FA 1062509689
|
elektrická energia 11/2025
|
830,52 |
s DPH |
|
20232194
|
08.12.2025 |
encare, s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2025 |
|
|
Objednávka |
130/2025
|
OOPP pre údržbárov
|
250,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Agro SEPO s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2025 |
|
|
Objednávka |
131/2025
|
revízia elektrických a bleskozvodných zariadení
|
1 500.00 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
ERDIRT - Roman Takács |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2025 |
|
|
Objednávka |
132/2025
|
materiál
|
250,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
ELIM-ELEKTRO s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
PaM101/2025
|
spracovanie mzdovej agendy 11/2025
|
1 100,00 |
s DPH |
|
1/2023
|
05.12.2025 |
EKOPAM - Timea Vanyová |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8250000044
|
plyn 12/2025
|
200,00 |
s DPH |
|
1112655
|
04.12.2025 |
Energie2, a.s. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8379879023
|
telefón a internet
|
50,11 |
s DPH |
|
2029791396, 2030128836
|
04.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2025 |