Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, Piesková 32, Nitra Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Nitra, Piesková 32, Nitra Okresný úrad Nitra Regionálny úrad školskej správy v Nitre RÚŠS v Nitre VERY GOODIES SK s.r.o. VERY GOODIES SK s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava Združenie rodičov pri ZŠ ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Zber a zabezpečenie zhodnotenia vedľajších živočíšnych produktov		s DPH			19.01.2015						29.03.2019
	Zmluva	2/2018	Potraviny		s DPH			01.01.2018	T-613	ZŠ, SNP 5, Šurany	Monika Zvoneková			11.01.2019
	Zmluva	1 /18	Potraviny		s DPH			02.01.2018	Gastro-max Pezinok	ZŠ, SNP 5, Šurany	Monika Zvoneková			11.01.2019
	Faktúra	180019	Potraviny	1 219.64	s DPH	1/18		05.01.2018	Gastro-max Pezinok					11.01.2019
	Zmluva	6958/2017	Zmluva o dodávke elektriny		s DPH			08.01.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		11.01.2019
	Zmluva	9100073322	Zmluva o dodávke plynu		s DPH			08.01.2018	SPP, a.s.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		11.01.2019
	Faktúra	180152	Potraviny	238,54	s DPH	2/18		12.01.2018	Gastro-max Pezinok					11.01.2019
	Faktúra	20184	Mäso	992,07	s DPH	3/18		16.01.2018	Juraj Hlavička					11.01.2019
	Faktúra	180231	Potraviny	343,31	s DPH	4/18		19.01.2018	Gastro-max Pezinok					11.01.2019
	Faktúra	1800135	Zelenina	303,73	s DPH	5/18		22.01.2018	GTN					11.01.2019
	Faktúra	180277	Potraviny	415,62	s DPH	6/18		25.01.2018	Gastro-max Pezinok					11.01.2019
	Faktúra	59180147	Školské mlieko	5,76	s DPH	7/18		26.01.2018	Tatranská mliekareň					11.01.2019
	Faktúra	201834	Mäso	874,37	s DPH	8/18		30.01.2018	Juraj Hlavička					11.01.2019
	Faktúra	1800291	Zelenina	475,74	s DPH	9/18		30.01.2018	GTN					11.01.2019
	Zmluva	6958/2017	Zmuva o dodávke elektriny		s DPH			31.01.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		11.01.2019
	Faktúra	180458	Potraviny	285,12	s DPH	10/18		02.02.2018	T-613					11.01.2019
	Faktúra	180487	Potraviny	779,04	s DPH	11/18		05.02.2018	T-613					11.01.2019
	Faktúra	180386	Potraviny	364,76	s DPH	12/18		05.02.2018	Gastro-max Pezinok					11.01.2019
	Faktúra	70180142	Školské ovocie	7,60	s DPH	13/18		06.02.2018	Poľnohospodár a.s					11.01.2019
	Faktúra	201890	Mäso	780,42	s DPH	14/18		16.02.2018	Juraj Hlavička					11.01.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3395