Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ALSEMI s.r.o., Mgr. Jana Sláviková AUTODANKO s.r.o., Tatiana Danielová AUTOLALUCH, Daniel Laluch BenaDent s.r.o., MDDr. Kristína Bennárová CARPIO plus s.r.o., Ing. Pavol Kóňa EM TEAM s.r.o., Emília Federičová INGEN SYSTÉMY - IS, Bc. Michal Dinka Júlia Štefániková, Šarm Lumi NZ.plus. s.r.o., Lukáš Mazúch MiMa stav SK, s.r.o., Matej Holonka Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, Piesková 32, Nitra Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Nitra, Piesková 32, Nitra Okresný úrad Nitra Regionálny úrad školskej správy v Nitre RÚŠS v Nitre TOP TAXI, Ing. Viktória Mačugová VERY GOODIES SK s.r.o. VERY GOODIES SK s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava Združenie rodičov pri ZŠ Základná škola, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	117/2025	ceny - OK stolný tenis	50,00	s DPH			04.11.2025	Firma KOŠÍK - siete s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		04.11.2025
	Faktúra	20250033	odpad ŠJ	80,00	s DPH		27122023	03.11.2025	TÁBOR, s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		03.11.2025
	Faktúra	202520061	poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikany 11/2025	123,00	s DPH	72/2025	KŠ/ZO/2025KŠC24884-1	03.11.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		03.11.2025
	Faktúra	202519771	zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby 11/2025	61,50	s DPH	96/2025	ZO/2025ZO24884-3	03.11.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		03.11.2025
	Faktúra	8250000044	plyn 11/2025	200,00	s DPH		1112655	03.11.2025	Energie2, a.s.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		03.11.2025
	Faktúra	1052512440	elektrická energia 11/2025	1 152,87	s DPH		20232194	03.11.2025	encare, s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		03.11.2025
	Zmluva	2025/264-AŠ-OM-Š	Zmuva o organizovaní, realizácii a finančnom zabezpečení súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení v roku 2025	798,91	s DPH			31.10.2025	Regionálny úrad školskej správy v Nitre	Regionálny úrad školskej správy v Nitre	Ing. Jozef Porubský	riaditeľ úradu		03.11.2025
	Faktúra	175/2025	revízia telocvičného náradia, posilňovne, multifunkčného ihriska	215,10	s DPH	108/2025		29.10.2025	Roman Mesiarik - REVTECH	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		29.10.2025
	Faktúra	FV25101	reklamné predmety	136,53	s DPH	105a/2025		29.10.2025	ARC Design s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		29.10.2025
	Faktúra	202500963	materiál	46,65	s DPH	109/2025		29.10.2025	ELIM-ELEKTRO s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		29.10.2025
	Faktúra	2252207800	školské tlačivá	0,00	s DPH	107/2025	16022018	28.10.2025	ŠEVT, a.s.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		28.10.2025
	Faktúra	Predfaktúra 5202500454	služby balíčka Zborovňa komplet 2026	405,75	s DPH		VK/10/03/059	28.10.2025	KOMENSKY s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		28.10.2025
	Objednávka	109a/2025	tonery	100,00	s DPH			27.10.2025	Luboš Klepoch, EPOS LK	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		27.10.2025
	Faktúra	20250031	odpad ŠJ	90,00	s DPH		27122023	27.10.2025	TÁBOR, s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		27.10.2025
	Faktúra	8377444075	mobil ŠKD	5,00	s DPH		1-774912852310	27.10.2025	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		27.10.2025
	Faktúra	ProformaFA 1252207648	školské tlačivá	317,40	s DPH	107/2025	16022018	23.10.2025	ŠEVT, a.s.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		23.10.2025
	Faktúra	2025423	čistiace prostriedky	968,32	s DPH	106/2025		21.10.2025	Luboš Klepoch, EPOS LK	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		21.10.2025
	Faktúra	VF25167	revízia hasiacich prístrojov	190,00	s DPH	93a/2025		20.10.2025	St. Florian Software, s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		20.10.2025
	Objednávka	109/2025	materiál	50,00	s DPH			20.10.2025	ELIM-ELEKTRO s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		20.10.2025
	Faktúra	250106008	materiál	602,15	s DPH	103a/2025		20.10.2025	Ing. Milan Botka - MIKA	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		20.10.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/4562