Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ALSEMI s.r.o., Mgr. Jana Sláviková AUTODANKO s.r.o., Tatiana Danielová AUTOLALUCH, Daniel Laluch BenaDent s.r.o., MDDr. Kristína Bennárová CARPIO plus s.r.o., Ing. Pavol Kóňa EM TEAM s.r.o., Emília Federičová INGEN SYSTÉMY - IS, Bc. Michal Dinka Júlia Štefániková, Šarm Lumi NZ.plus. s.r.o., Lukáš Mazúch MiMa stav SK, s.r.o., Matej Holonka Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, Piesková 32, Nitra Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Nitra, Piesková 32, Nitra Okresný úrad Nitra Regionálny úrad školskej správy v Nitre RÚŠS v Nitre TOP TAXI, Ing. Viktória Mačugová VERY GOODIES SK s.r.o. VERY GOODIES SK s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava Združenie rodičov pri ZŠ Základná škola, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	ProformaFA 1252205490	školské tlačivá a stolové kalendáre	65,14	s DPH	70/2025	16022018	08.07.2025	ŠEVT, a.s.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		08.07.2025
	Faktúra	PaM68/2025	spracovanie mzdovej agendy 6/2025	1 100,00	s DPH		1/2023	08.07.2025	EKOPAM - Timea Vanyová	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		08.07.2025
	Faktúra	8422500966	poplatok za poskytovanie služby výplatný lístok 03/25-05/25	25,98	s DPH		2024/189	04.07.2025	Seyfor Slovensko a.s.					04.07.2025
	Faktúra	121/2025	zabezpečovanie úloh v oblasti PO a BOZP	180,00	s DPH		962022	04.07.2025	Mgr. Zuzana Maláriková					04.07.2025
	Faktúra	2025038	stravovanie zamestnancov 6/2025	2 093,80	s DPH		bez čísla zo dňa 31.3.2025	04.07.2025	FoodUni, s.r.o.					04.07.2025
	Faktúra	8371939309	telefón a internet	50,11	s DPH		2029791396, 2030128836	04.07.2025	Slovak Telekom, a.s.					04.07.2025
	Faktúra	2025028	prenájom priestorov	324,00	s DPH	69/2025		04.07.2025	Alexander Papp - SIP s.r.o.					04.07.2025
	Objednávka	71/2025	pedagogické diáre	130,00	s DPH			03.07.2025	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		03.07.2025
	Faktúra	2506367	Zelenina a ovocie	1 030,38	s DPH		20240106	03.07.2025	GTN s. r. o	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy	31.07.2025	04.08.2025
	Faktúra	2500736	Potraviny	2 119,30	s DPH		20240103	03.07.2025	Gastro Orvoš s. r. o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy	04.07.2025	04.07.2025
	Faktúra	2125171	cloud služby programu VEMA 7-9/2025	165,21	s DPH		15/2015	02.07.2025	DataWex s.r.o.					02.07.2025
	Faktúra	2250002024	učebná pomôcka - kniha	196,80	s DPH	63a/2025		02.07.2025	Nakladatelství FORUM s.r.o.					02.07.2025
	Faktúra	1102500749	učebnice 1-4	0,00	s DPH	54/2025		02.07.2025	AITEC s.r.o.					02.07.2025
	Faktúra	20250448	tepelná energia 6/2025	847,86	s DPH	1/2025	07/2024/TE	02.07.2025	Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o.					02.07.2025
	Faktúra	F525038803	učebnice 5-9	741,00	s DPH	67/2025		01.07.2025	preskoly.sk s.r.o.					01.07.2025
	Faktúra	2025276	tonery a centropenová fixka	158,80	s DPH	68/2025		01.07.2025	Luboš Klepoch, EPOS LK					01.07.2025
	Faktúra	612500067	autobusová doprava pre žiakov - majstrovstvá SR v malom futbale	100,00	s DPH	62/2025		01.07.2025	WEWET s.r.o.					01.07.2025
	Faktúra	9125003077	ASC agenda 2026	634,00	s DPH	50a/2025		01.07.2025	ASC Applied Software Consultants s.r.o.					01.07.2025
	Faktúra	2025067	kontrola a čistenie komínov	50,00	s DPH	63/2025		01.07.2025	Kominárstvo NZ s.r.o.					01.07.2025
	Faktúra	8250000044	plyn 7/2025	200,00	s DPH		1112655	01.07.2025	Energie2, a.s.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		01.07.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/4373