Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ALSEMI s.r.o., Mgr. Jana Sláviková AUTODANKO s.r.o., Tatiana Danielová AUTOLALUCH, Daniel Laluch BenaDent s.r.o., MDDr. Kristína Bennárová CARPIO plus s.r.o., Ing. Pavol Kóňa EM TEAM s.r.o., Emília Federičová INGEN SYSTÉMY - IS, Bc. Michal Dinka Júlia Štefániková, Šarm Lumi NZ.plus. s.r.o., Lukáš Mazúch MiMa stav SK, s.r.o., Matej Holonka Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, Piesková 32, Nitra Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Nitra, Piesková 32, Nitra Okresný úrad Nitra Regionálny úrad školskej správy v Nitre RÚŠS v Nitre TOP TAXI, Ing. Viktória Mačugová VERY GOODIES SK s.r.o. VERY GOODIES SK s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava Združenie rodičov pri ZŠ Základná škola, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2018317	Mäso	934,67	s DPH	68/18		28.09.2018	Hlavička					11.01.2019
	Faktúra	182647	Potraviny	417,25	s DPH	70/18		01.10.2018	Gastro-max Pezinok					11.01.2019
	Faktúra	1803604	Zelenina	325,92	s DPH	69/18		01.10.2018	GTN s. r. o					11.01.2019
	Faktúra	182661	Potraviny	64,76	s DPH	71/18		02.10.2018	Gastro-max Pezinok					11.01.2019
	Faktúra	182746	Potraviny	357,40	s DPH	72/18		08.10.2018	Gastro-max Pezinok					11.01.2019
	Faktúra	2018346	Mäso	580,60	s DPH	73/18		09.10.2018	Juraj Hlavička					11.01.2019
	Faktúra	183055	Potraviny	512,28	s DPH	74/18		10.10.2018	T-613					11.01.2019
	Faktúra	2018354	Mäso	762,82	s DPH	77/18		22.10.2018	Juraj Hlavička					11.01.2019
	Faktúra	591801926	Školské mlieko	89,08	s DPH	75/18		22.10.2018	Tatranská mliekareň					11.01.2019
	Faktúra	1804063	Zelenina	578,08	s DPH	76/18		22.10.2018	GTN					11.01.2019
	Faktúra	2018363	Potraviny	751,42	s DPH	78/18		26.10.2018	Juraj Hlavička					11.01.2019
	Faktúra	1804219	Zelenina, ovocie	374,33	s DPH	80/18		05.11.2018	GTN					11.01.2019
	Faktúra	183012	Potraviny	412,40	s DPH	79/18		05.11.2018	Gastro-max Pezinok					11.01.2019
	Faktúra	70018039	Školské ovocie	38,72	s DPH	81/18		06.11.2018	Poľnohospodár a.s					11.01.2019
	Faktúra	2018389	Mäso	56,64	s DPH	83/18		09.11.2018	Juraj Hlavička					11.01.2019
	Faktúra	183108	Potraviny	189,09	s DPH	84/18		12.11.2018	Gastro-max Pezinok					11.01.2019
	Faktúra	591802280	Školské mlieko	22,23	s DPH	85/18		16.11.2018	Tatranská mliekareň					11.01.2019
	Faktúra	183186	Potraviny	528,60	s DPH	86/18		19.11.2018	Gastro-max Pezinok					11.01.2019
	Faktúra	2018396	Mäso	857,21	s DPH	87/18		20.11.2018	Juraj Hlavička					11.01.2019
	Faktúra	186755	Zelenina	488,69	s DPH	88/18		26.11.2018	GTN					11.01.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/4465