|
|
Faktúra |
260031
|
koberce
|
357,48 |
s DPH |
15/2026
|
|
19.03.2026 |
Nábytok Mozaika s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FV260178
|
tekuté mydo
|
36,78 |
s DPH |
16/2026
|
|
18.03.2026 |
INTERCLEAN s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8385022119
|
mobil
|
6,78 |
s DPH |
|
TB0110691574
|
17.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8385022047
|
mobil
|
9,40 |
s DPH |
|
TB0110691572
|
17.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8385021969
|
mobil
|
25,83 |
s DPH |
|
TB0110691571
|
17.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260108
|
servis a údržba VT 3/2026
|
330,00 |
s DPH |
|
2082019
|
17.03.2026 |
EPICENTRUM s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FV26021
|
reprezentačné predmety
|
260,02 |
s DPH |
14/2026
|
|
17.03.2026 |
ARC Design, s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
16/2026
|
tekuté mydo
|
40,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
INTERCLEAN s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
16.03.2026 |
|
Zmluva |
bez čísla zo dňa 16.3.2026
|
Dohoda o spolupráci
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Centrum poradenstva a prevencie |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
20.03.2026 |
|
|
Objednávka |
15/2026
|
koberce
|
400,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Nábytok Mozaika s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026083
|
tonery a materiál
|
392,97 |
s DPH |
13/2026
|
|
16.03.2026 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260200293
|
služby programu REMEK za r. 2026
|
371,68 |
s DPH |
|
2000/822
|
16.03.2026 |
Remek, s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
16.03.2026 |
|
|
Zmluva |
bez čísla zo dňa 11.3.2026
|
Dohoda o spolupráci
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
Centrum poradenstva a prevencie |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
PaM23/2026
|
spracovanie mzdovej agendy 2/2026
|
1 200,00 |
s DPH |
|
1/2023
|
10.03.2026 |
EKOPAM - Timea Vanyová |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8671013112
|
vodné stočné 2/2026
|
253,84 |
s DPH |
|
793/2002
|
10.03.2026 |
ZvS, a.s. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
10.03.2026 |
|
|
Zmluva |
2026/132-AŠ-OM-Š
|
Zmluva o organizovaní, realizácii a finančnom zabezpečení súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení v roku 2026
|
772,47 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ úradu |
|
09.03.2026 |
|
|
Objednávka |
14/2026
|
reprezentačné predmety
|
300,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
ARC Design, s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2026 |
|
|
Objednávka |
13/2026
|
tonery a materiál
|
400,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2026 |
|
|
Zmluva |
bez čísla zo dňa 9.3.2026
|
Zmluva o vyplatení Príspevku na realizáciu OK McDonald´s Cup 2025/2026
|
250,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
1st CLASS AGENCY, s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026001176
|
Potraviny
|
237,48 |
s DPH |
26000012
|
|
06.03.2026 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
09.03.2026 |
11.03.2026 |