|
|
Objednávka |
5/2026
|
vzdelávacie služby na rok 2026
|
150,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
Združenie obcí-region.vzdeláv. centrum samosprávy v Nitre |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20260109
|
servisné poplatky elektronická nástenka 1. štvrťrok 2026
|
99,00 |
s DPH |
|
bez čísla zo dňa 23.4.2025
|
21.01.2026 |
eSoft services s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FV260023
|
držiak mopu
|
24,48 |
s DPH |
4/2026
|
|
21.01.2026 |
INTERCLEAN s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
21.01.2026 |
|
Zmluva |
Dodatok č. 1
|
Zmluva o servise a údržbe výpočtovej techniky a administrácii systému
|
330.-/mesačne |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
EPICENTRUM s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FV260022
|
materiál
|
206,41 |
s DPH |
3/2026
|
|
21.01.2026 |
INTERCLEAN s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8381869933
|
mobil
|
6,91 |
s DPH |
|
TB0110691574
|
21.01.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8381869846
|
mobil
|
5,57 |
s DPH |
|
TB0110691572
|
21.01.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8381869757
|
mobil
|
26,53 |
s DPH |
|
TB0110691571
|
21.01.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2250065632
|
plyn-vyúčtovanie 1/25-12/25
|
-925,84 |
s DPH |
|
1112655
|
21.01.2026 |
Energie2, a.s. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000852
|
Potraviny
|
65,49 |
s DPH |
|
20250112
|
20.01.2026 |
Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Zmluva |
Z/2/2026
|
Nájomná zmluva
|
100,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
AUTOLALUCH - Daniel Laluch |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
23.01.2026 |
|
|
Objednávka |
4/2026
|
držiak mopu
|
30,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
INTERCLEAN s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1012615197
|
elektrická energia 1/2026
|
50,87 |
s DPH |
|
EE041/2025
|
15.01.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20260003
|
servis a údržba VT 1/2026
|
240,00 |
s DPH |
|
2082019
|
15.01.2026 |
EPICENTRUM s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1012615066
|
plyn 1/2026
|
8,30 |
s DPH |
|
ZPL254/2025
|
15.01.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FV112600237
|
program ŠJ 2026
|
723,24 |
s DPH |
|
990-060200
|
15.01.2026 |
VIS Slovensko s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1012615196
|
elektrická energia 1/2026
|
1 175,84 |
s DPH |
|
EE041/2025
|
15.01.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1376
|
pračka
|
399,00 |
s DPH |
2/2026
|
|
15.01.2026 |
RM Elektro Strhan Roger |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
15.01.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026
|
materiál
|
250,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
INTERCLEAN s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
202600110
|
Potraviny
|
712,58 |
s DPH |
|
20251909
|
15.01.2026 |
COMIDA s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
10.02.2026 |