Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ALSEMI s.r.o., Mgr. Jana Sláviková AUTODANKO s.r.o., Tatiana Danielová AUTOLALUCH, Daniel Laluch BenaDent s.r.o., MDDr. Kristína Bennárová CARPIO plus s.r.o., Ing. Pavol Kóňa EM TEAM s.r.o., Emília Federičová INGEN SYSTÉMY - IS, Bc. Michal Dinka Júlia Štefániková, Šarm Lumi NZ.plus. s.r.o., Lukáš Mazúch MiMa stav SK, s.r.o., Matej Holonka Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, Piesková 32, Nitra Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Nitra, Piesková 32, Nitra Okresný úrad Nitra Regionálny úrad školskej správy v Nitre RÚŠS v Nitre TOP TAXI, Ing. Viktória Mačugová VERY GOODIES SK s.r.o. VERY GOODIES SK s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava Združenie rodičov pri ZŠ Základná škola, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	250082	koberce	197,64	s DPH	84/2025		21.08.2025	Nábytok Mozaika s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		21.08.2025
	Faktúra	Zálohová FA SP225203218	rohože	415,74	s DPH	80/2025		20.08.2025	B2B Partner s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		20.08.2025
	Faktúra	6230777578	stroje na čistenie podláh	3 200,00	s DPH	82/2/2025		20.08.2025	KARCHER Slovakia s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		20.08.2025
	Faktúra	VOF2025/08/004	skrine, oprava lavíc	3 431,70	s DPH	81/2025		19.08.2025	RC Nábytok s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		19.08.2025
	Faktúra	202500743	materiál	788,01	s DPH	79/2025		19.08.2025	ELIM-ELEKTRO s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		19.08.2025
	Faktúra	SPF25430837	korkové tabule	0,00	s DPH	78/2025		18.08.2025	B2B Partner s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		18.08.2025
	Faktúra	250026	oprava podlahy v ŠJ	4 298,01	s DPH	77/2025		18.08.2025	Silvester Václav - PPK	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		08.08.2025
	Faktúra	PaM73/2025	spracovanie mzdovej agendy 7/2025	1 100.00	s DPH		1/2023	18.08.2025	EKOPAM - Timea Vanyová	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		18.08.2025
	Faktúra	2025323	kancelárske potreby a tlačivá	2 412,70	s DPH	76/2025		18.08.2025	Luboš Klepoch, EPOS LK	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		18.08.2025
	Faktúra	Vyúčtovacia FA 1062505667	elektrická energia 7/2025	-558,07	s DPH		20232194	18.08.2025	encare, s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		18.08.2025
	Faktúra	8373990766	mobil	25,83	s DPH		TB0110691571	18.08.2025	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		18.08.2025
	Faktúra	2250002293	školenie	183,27	s DPH	73a/2025		18.08.2025	Nakladatelství FORUM s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		18.08.2025
	Faktúra	8373990839	mobil	5,00	s DPH		TB0110691572	18.08.2025	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		18.08.2025
	Faktúra	8373990924	mobil	7,86	s DPH		TB0110691574	18.08.2025	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		18.08.2025
	Faktúra	202511385	PZS zdravotný dozor 2025/2026	492,00	s DPH	72/2025	PZS/24884	18.08.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		18.08.2025
	Objednávka	89/2025	čistiace prostriedky a materiál do ŠJ	3 800.00	s DPH			15.08.2025	SMART LOG s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		15.08.2025
	Objednávka	85/2025	materiál	200,00	s DPH			15.08.2025	INTERCLEAN s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		15.08.2025
	Objednávka	88/2025	zásobníky skladaných utierok	70,00	s DPH			15.08.2025	INTERCLEAN s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		15.08.2025
	Objednávka	86/2025	materiál	500,00	s DPH			15.08.2025	RC Nábytok s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		15.08.2025
	Objednávka	87/2025	cloudové služby 25/26, ceruzky, oprava VT	160,00	s DPH			15.08.2025	Luboš Klepoch, EPOS LK	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		15.08.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/4465