Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ALSEMI s.r.o., Mgr. Jana Sláviková AUTODANKO s.r.o., Tatiana Danielová AUTOLALUCH, Daniel Laluch BenaDent s.r.o., MDDr. Kristína Bennárová CARPIO plus s.r.o., Ing. Pavol Kóňa EM TEAM s.r.o., Emília Federičová INGEN SYSTÉMY - IS, Bc. Michal Dinka Júlia Štefániková, Šarm Lumi NZ.plus. s.r.o., Lukáš Mazúch MiMa stav SK, s.r.o., Matej Holonka Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, Piesková 32, Nitra Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Nitra, Piesková 32, Nitra Okresný úrad Nitra Regionálny úrad školskej správy v Nitre RÚŠS v Nitre TOP TAXI, Ing. Viktória Mačugová VERY GOODIES SK s.r.o. VERY GOODIES SK s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava Združenie rodičov pri ZŠ Základná škola, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1052507437	elektrická energia 7/2025	1 152.87	s DPH		20232194	01.07.2025	encare, s.r.o.					01.07.2025
	Faktúra	2500401791	učebnice 5-9	2 296.00	s DPH	64/2025		01.07.2025	Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o.					01.07.2025
	Faktúra	25200019	vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov	950,00	s DPH	44/2025		01.07.2025	A-Centrum Občianske združenie					01.07.2025
	Faktúra	20251049	učebnice 5-9	1 128.28	s DPH	66/2025		01.07.2025	Libera Terra s.r.o.					01.07.2025
	Objednávka	70/2025	školské tlačivá a stolové kalendáre	100,00	s DPH		16022018	30.06.2025	ŠEVT, a.s.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		30.06.2025
	Objednávka	69/2025	prenájom priestorov	330,00	s DPH			26.06.2025	Alexander Papp - SIP s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		26.06.2025
	Faktúra	11825	Mäso	911,77	s DPH		20240101	25.06.2025	Mäso údeniny Dušan Novák	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy	31.07.2025	04.08.2025
	Objednávka	67/2025	učebnice 5-9	750,00	s DPH			25.06.2025	preskoly.sk s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		25.06.2025
	Objednávka	68/2025	tonery a centropenová fixka	160,00	s DPH			25.06.2025	Luboš Klepoch, EPOS LK	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		25.06.2025
	Objednávka	65/2025	učebnice 5-9	420,00	s DPH			24.06.2025	MEGABOOKS SK, spol. s r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		24.06.2025
	Faktúra	2500750	Potraviny	678,22	s DPH		20240103	24.06.2025	Gastro Orvoš s. r. o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy	31.07.2025	04.08.2025
	Objednávka	66/2025	učebnice 5-9	1 130,00	s DPH			24.06.2025	Libera Terra s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		24.06.2025
	Objednávka	64/2025	učebnice 5-9	2 300,00	s DPH			23.06.2025	Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		23.06.2025
	Objednávka	63a/2025	učebná pomôcka - kniha	200,00	s DPH			23.06.2025	Nakladatelství FORUM s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		23.06.2025
	Objednávka	63/2025	kontrola a čistenie komínov	50,00	s DPH			23.06.2025	Kominárstvo NZ s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		23.06.2025
	Faktúra	20250017	školenie	70,00	s DPH	60/2025		20.06.2025	AUTIS					20.06.2025
	Faktúra	2505782	Zelenina a ovocie	561,98	s DPH		20240106	20.06.2025	GTN s. r. o	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy	04.07.2025	04.07.2025
	Faktúra	2500734	Potraviny	720,14	s DPH		20240103	19.06.2025	Gastro Orvoš s. r. o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy	04.07.2025	04.07.2025
	Objednávka	62/2025	autobusová doprava pre žiakov - majstrovstvá SR v malom futbale	100,00	s DPH			19.06.2025	WEWET s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		19.06.2025
	Faktúra	ProformaFA 1252203248	žiacke knižky	279,92	s DPH	59/2025	16022018	19.06.2025	ŠEVT, a.s.					19.06.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/4373