|
|
Faktúra |
20210619
|
tonery
|
359,10 |
s DPH |
102/2021
|
|
14.12.2021 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210100291
|
kniha Materiálno-spotrebné normy do ŠJ
|
79,49 |
s DPH |
103/2021
|
|
14.12.2021 |
Jedálne.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2212209120
|
školské tlavčivá
|
0,00 |
s DPH |
95/2021
|
16022018
|
14.12.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2210070661
|
elektrická energia - vyúčtovanie 11/2021
|
545,99 |
s DPH |
|
1112054
|
03.12.2021 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021160
|
regále
|
1 632,80 |
s DPH |
93/2021
|
|
02.12.2021 |
TEARS INOX s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2105599
|
Zelenina a ovocie
|
250,48 |
s DPH |
83/21
|
|
16.12.2021 |
GTN s. r. o |
|
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2101323
|
Potraviny
|
390,06 |
s DPH |
78/21
|
|
06.12.2021 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
|
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21329
|
Mäso
|
319,08 |
s DPH |
76/21
|
|
30.11.2021 |
Juraj Hlavička |
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
076/11-2021
|
revízia prenosných elektr. spotrebičov a náradí
|
157,50 |
s DPH |
90/2021
|
|
30.11.2021 |
Erdirt s.r.o. |
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
065/11-2021
|
školenie pre údržbára
|
120,00 |
s DPH |
91/2021
|
|
30.11.2021 |
Bc. Tibor Takács - ŠERPP |
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2101294
|
Potraviny
|
100,29 |
s DPH |
77/21
|
|
01.12.2021 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202100202
|
servis a údržba VT 12/21
|
240,00 |
s DPH |
|
2082019
|
02.12.2021 |
EPICENTRUM s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
70673133
|
služby Virtuálna knižnica 2022
|
0,00 |
s DPH |
|
VK/10/03/059
|
02.12.2021 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2105313
|
Zelenina a ovocie
|
422,92 |
s DPH |
74/21
|
|
03.12.2021 |
GTN s. r. o |
|
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
121007087211
|
časopis Historická revue 2022
|
0,00 |
s DPH |
83/2021
|
|
06.12.2021 |
Petit Press, a.s. |
|
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8200052350
|
elektrická energia 12/2021
|
46,00 |
s DPH |
|
1112054
|
02.12.2021 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
121007087307
|
My Nové Zámky 2022
|
0,00 |
s DPH |
84/2021
|
|
06.12.2021 |
Petit Press, a.s. |
|
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8649383481
|
plyn 12/2021
|
111,00 |
s DPH |
|
9100073322
|
06.12.2021 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021883
|
tepelná energia 11/2021
|
2 800.96 |
s DPH |
2/2021
|
7/2010/TE
|
06.12.2021 |
Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21011262
|
program ŠJ
|
434,40 |
s DPH |
|
990-055510,990-055520
|
06.12.2021 |
VIS spol. s r.o. |
|
|
|
|
06.12.2021 |