|
|
Faktúra |
2024176
|
kancelársky papier
|
420,00 |
s DPH |
24/2024
|
|
23.04.2024 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
|
|
|
|
23.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24/2024
|
kancelársky papier
|
450,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024175
|
presentéry
|
90,00 |
s DPH |
23/2024
|
|
22.04.2024 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
|
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Objednávka |
23/2024
|
presentéry
|
100,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2024 |
|
|
Objednávka |
22/2024
|
občerstvenie ku Dňu učiteľov
|
630,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
TS Gastro s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
12.04.2024 |
|
Zmluva |
2024/0659
|
Rozpis pridelených finančných prostriedkov na organizačné a materiálno-technické zabezpečenie OK McDonald´s cup ZŠ
|
322,27 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
RÚŠS v Nitre |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ RÚŠS v Nitre |
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240564
|
oprava el.konvektomatu,el.sporáka a el. varného kotla
|
1 378,36 |
s DPH |
21/2024
|
|
19.04.2024 |
COOP Servis spol. s r.o. |
|
|
|
|
19.04.2024 |
|
|
Objednávka |
21/2024
|
oprava el.konvektomatu,el.sporáka a el. varného kotla
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
COOP Servis spol. s r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8347369812
|
mobil
|
7,00 |
s DPH |
|
TB0110691574
|
18.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
834736726
|
mobil
|
2,00 |
s DPH |
|
TB0110691572
|
18.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8347369643
|
mobil
|
28,08 |
s DPH |
|
TB0110691571
|
18.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24000528
|
oprava paráku v ŠJ
|
216,00 |
s DPH |
18a/2024
|
|
16.04.2024 |
GASTRO-HAAL s.r.o. |
|
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
18a/2024
|
oprava paráku v ŠJ
|
250,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
GASTRO-HAAL s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FV112401026
|
program ŠJ
|
58,80 |
s DPH |
|
990-060200
|
03.04.2024 |
VIS Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
17/2024
|
čipový systém do ŠJ
|
1 650,00 |
s DPH |
|
990-060200
|
20.03.2024 |
VIS Slovensko s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
10/2024
|
oprava elektroinštalácie
|
150,00 |
s DPH |
|
2082019
|
19.02.2024 |
EPICENTRUM s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8230033318
|
plyn 3/2024
|
200,00 |
s DPH |
|
1112655
|
01.03.2024 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
01.03.2024 |
|
|
Zmluva |
9873005483
|
Súhrnný návrh poistnej zmluvy - zmena poistnej zmluvy č. 511071410
|
865,92 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240124
|
tepelná energia 2/2024
|
4 430,64 |
s DPH |
1/2024
|
07/2024/TE
|
05.03.2024 |
Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. |
|
|
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8344985736
|
telefón a internet
|
51,42 |
s DPH |
|
2029791396, 2030128836
|
05.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
05.03.2024 |