Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ALSEMI s.r.o., Mgr. Jana Sláviková AUTODANKO s.r.o., Tatiana Danielová AUTOLALUCH, Daniel Laluch BenaDent s.r.o., MDDr. Kristína Bennárová CARPIO plus s.r.o., Ing. Pavol Kóňa EM TEAM s.r.o., Emília Federičová INGEN SYSTÉMY - IS, Bc. Michal Dinka Júlia Štefániková, Šarm Lumi NZ.plus. s.r.o., Lukáš Mazúch MiMa stav SK, s.r.o., Matej Holonka Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, Piesková 32, Nitra Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Nitra, Piesková 32, Nitra Okresný úrad Nitra Regionálny úrad školskej správy v Nitre RÚŠS v Nitre TOP TAXI, Ing. Viktória Mačugová VERY GOODIES SK s.r.o. VERY GOODIES SK s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava Združenie rodičov pri ZŠ Základná škola, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	SPF25438292	kancelárske stoličky	446,49	s DPH	104/2025		06.10.2025	B2B Partner s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		06.10.2025
	Objednávka	1042025	kancelárske stoličky	500,00	s DPH			03.10.2025	B2B Partner s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		03.10.2025
	Faktúra	2120038	cloud služby programu VEMA 10-12/25	165,21	s DPH		15/2015	03.10.2025	DataWex s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		03.10.2025
	Faktúra	2025409	výpočtová technika, oprava výpočtovej techniky	881,00	s DPH	102/2025		03.10.2025	Luboš Klepoch, EPOS LK	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		03.10.2025
	Faktúra	FV250662	tekuté mydlo, skladané utierky	127,92	s DPH	101/2025		02.10.2025	INTERCLEAN s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		02.10.2025
	Faktúra	1052511185	elektrická energia 10/2025	1 152,87	s DPH		20232194	02.10.2025	encare, s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		02.10.2025
	Faktúra	202515382	poskytovanie služieb v oblastí šikany a kyberšikany 10/2025	123,00	s DPH	72/2025	KŠ/ZO/2025KŠC24884-1	02.10.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		02.10.2025
	Faktúra	20250651	tepelná energia 9/2025	847,86	s DPH	1/2025	07/2024/TE	01.10.2025	Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		01.10.2025
	Faktúra	2025058	stravovanie zamestnancov 9/2025	2 109.00	s DPH		bez čísla zo dňa 1.9.2025	01.10.2025	FoodUni, s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		01.10.2025
	Faktúra	20253462	strava a ubytovanie pre žiakov - škola v prírode	4 400,00	s DPH	100/2025		01.10.2025	Cestovná kancelária Vida s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		01.10.2025
	Faktúra	8250000044	plyn 10/2025	200,00	s DPH		1112655	01.10.2025	Energie2, a.s.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		01.10.2025
	Objednávka	102/2025	výpočtová technika, oprava výpočtovej techniky	900,00	s DPH			01.10.2025	Luboš Klepoch, EPOS LK	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		01.10.2025
	Faktúra	20250027	odpad ŠJ	100,00	s DPH		27122023	01.10.2025	TÁBOR, s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		01.10.2025
	Objednávka	103a/2025	materiál	650,00	s DPH			01.10.2025	Ing. Milan Botka - MIKA	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		01.10.2025
	Objednávka	103/2025	práčka, chladnička	450,00	s DPH			01.10.2025	RM Elektro Strhan Roger	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		01.10.2025
	Faktúra	ProformaFA 1250004354	eTlačivá a licencia	308,00	s DPH	98/2025	16022018	01.10.2025	ŠEVT, a.s.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		01.10.2025
	Faktúra	20250024	odpad ŠJ	100,00	s DPH		27122023	01.10.2025	TÁBOR, s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		01.10.2025
	Faktúra	202500845	materiál	627,98	s DPH	99/2025		30.09.2025	ELIM-ELEKTRO s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		30.09.2025
	Faktúra	181/2025	zabezpečovanie úloh v oblasti PO a BOZP	180,00	s DPH		962022	30.09.2025	Mgr. Zuzana Maláriková	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		30.09.2025
	Faktúra	25230789	spracovanie 3D Vizualizácie vnútorných priestorov našej školy	2 145,12	s DPH	61/2025		30.09.2025	VISIBLE VISION s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		30.09.2025

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/4562