|
|
Objednávka |
23/2023
|
materiálno-technické zabezpečenie OK Minifutbal McDonald´s Cup
|
35,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202300099
|
servis a údržba VT 5/2023
|
240,00 |
s DPH |
|
2082019
|
09.05.2023 |
EPICENTRUM s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
Vyúčtovacia FA 1052322105
|
elektrická energia 4/2023
|
570,93 |
s DPH |
|
0764/2022
|
10.05.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023014
|
stravovanie zamestnancov 4/2023
|
1 275,10 |
s DPH |
|
02092022
|
10.05.2023 |
FoodUni, s.r.o., M-BISTRO |
|
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FV112301602
|
program ŠJ
|
58,80 |
s DPH |
|
990-060200
|
10.05.2023 |
VIS Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2023 |
|
Zmluva |
1052023
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
PcProfi s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
10.05.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
PcProfi s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230373
|
program ALF
|
299,00 |
s DPH |
|
1052023
|
10.05.2023 |
IŠ Plus, s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8327747528
|
mobil
|
29,08 |
s DPH |
|
TB0110691571
|
22.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8327747563
|
mobil
|
16,00 |
s DPH |
|
TB0110691574
|
22.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8412301608
|
program vema 05/23-04/24
|
255,96 |
s DPH |
|
02/264
|
03.05.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230562
|
odpad ŠJ
|
87,36 |
s DPH |
|
76-VŽP/2019
|
18.05.2023 |
BEMIA plus, s.r.o. |
|
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Objednávka |
15a/2023
|
ubytovanie a strava pre žiakov - škola v prírode
|
1 100,00 |
s DPH |
|
26003
|
16.03.2023 |
Bombovo cestovná kancelária s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8328000218
|
mobil ŠKD
|
2,14 |
s DPH |
|
1-774912852310
|
24.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Objednávka |
24/2023
|
pretlačenie a prečistenie kanalizácie
|
400,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
Firmaštrba s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8371025387
|
vodné, stočné
|
376,15 |
s DPH |
|
793/2002
|
23.05.2023 |
ZvS, a.s. |
|
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Objednávka |
25/2023
|
oprava ohrev. pultu
|
200,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
GASTRO-HAAL s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
26/2023
|
materiál a výpočtová technika
|
600,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
24.05.2023 |
|
|
Objednávka |
27/2023
|
prenájom priestorov
|
250,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
OC ZORA spol. s r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1012343763
|
elektrická energia 6/2023
|
716,42 |
s DPH |
|
0764/2022
|
01.06.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
01.06.2023 |