|
|
Faktúra |
202500331
|
servis a údržba VT 10/2025
|
240,00 |
s DPH |
|
2082019
|
07.10.2025 |
EPICENTRUM s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
SPF25438292
|
kancelárske stoličky
|
446,49 |
s DPH |
104/2025
|
|
06.10.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2120038
|
cloud služby programu VEMA 10-12/25
|
165,21 |
s DPH |
|
15/2015
|
03.10.2025 |
DataWex s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025409
|
výpočtová technika, oprava výpočtovej techniky
|
881,00 |
s DPH |
102/2025
|
|
03.10.2025 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2025 |
|
|
Objednávka |
1042025
|
kancelárske stoličky
|
500,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FV250662
|
tekuté mydlo, skladané utierky
|
127,92 |
s DPH |
101/2025
|
|
02.10.2025 |
INTERCLEAN s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1052511185
|
elektrická energia 10/2025
|
1 152,87 |
s DPH |
|
20232194
|
02.10.2025 |
encare, s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202515382
|
poskytovanie služieb v oblastí šikany a kyberšikany 10/2025
|
123,00 |
s DPH |
72/2025
|
KŠ/ZO/2025KŠC24884-1
|
02.10.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025058
|
stravovanie zamestnancov 9/2025
|
2 109.00 |
s DPH |
|
bez čísla zo dňa 1.9.2025
|
01.10.2025 |
FoodUni, s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ProformaFA 1250004354
|
eTlačivá a licencia
|
308,00 |
s DPH |
98/2025
|
16022018
|
01.10.2025 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250027
|
odpad ŠJ
|
100,00 |
s DPH |
|
27122023
|
01.10.2025 |
TÁBOR, s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8250000044
|
plyn 10/2025
|
200,00 |
s DPH |
|
1112655
|
01.10.2025 |
Energie2, a.s. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250651
|
tepelná energia 9/2025
|
847,86 |
s DPH |
1/2025
|
07/2024/TE
|
01.10.2025 |
Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20253462
|
strava a ubytovanie pre žiakov - škola v prírode
|
4 400,00 |
s DPH |
100/2025
|
|
01.10.2025 |
Cestovná kancelária Vida s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2025 |
|
|
Objednávka |
103/2025
|
práčka, chladnička
|
450,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
RM Elektro Strhan Roger |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2025 |
|
|
Objednávka |
103a/2025
|
materiál
|
650,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Ing. Milan Botka - MIKA |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2025 |
|
|
Objednávka |
102/2025
|
výpočtová technika, oprava výpočtovej techniky
|
900,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250024
|
odpad ŠJ
|
100,00 |
s DPH |
|
27122023
|
01.10.2025 |
TÁBOR, s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
181/2025
|
zabezpečovanie úloh v oblasti PO a BOZP
|
180,00 |
s DPH |
|
962022
|
30.09.2025 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202500845
|
materiál
|
627,98 |
s DPH |
99/2025
|
|
30.09.2025 |
ELIM-ELEKTRO s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2025 |