Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, Piesková 32, Nitra Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Nitra, Piesková 32, Nitra Okresný úrad Nitra Regionálny úrad školskej správy v Nitre RÚŠS v Nitre VERY GOODIES SK s.r.o. VERY GOODIES SK s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava Združenie rodičov pri ZŠ Základná škola, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8336628730	mobil	25,58	s DPH		TB0110691571	17.10.2023	Slovak Telekom, a.s.					17.10.2023
	Objednávka	77a/2023	čifstiace prostriedky do umývačky riadu	200,00	s DPH			09.10.2023	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		09.10.2023
	Faktúra	232002621	učebné pomôcky - pálky a rakety na stolný tenis	148,60	s DPH	81/2023		17.10.2023	Firma KOŠÍK - siete s.r.o.					17.10.2023
	Objednávka	81/2023	učebné pomôcky	150,00	s DPH			17.10.2023	Firma KOŠÍK - siete s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		17.10.2023
	Faktúra	2023496	oprava kopírky a tlačivá	180,00	s DPH	78/2023		17.10.2023	Luboš Klepoch, EPOS LK					17.10.2023
	Faktúra	202314683	publikácia	149,00	s DPH	78/2023		17.10.2023	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.					17.10.2023
	Objednávka	78/2023	oprava kopírky a tlačivá	200,00	s DPH			11.10.2023	Luboš Klepoch, EPOS LK	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		11.10.2023
	Faktúra	2023005161	Potraviny	236,80	s DPH	84/23		13.10.2023	Bohuš Šestáks.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová		16.10.2023	16.10.2023
	VO: Zákazka malého rozsahu	Kúpna zmluva č. Z202311427_Z	čistiace prostriedky do ŠJ	999,60	s DPH			16.10.2023	Mário Drahoš	ZŠ, SNP 5, Šurany				20.10.2023
	Faktúra	FA2302004077	čistiace prostriedky do umývačky riadu	199,69	s DPH	77a/2023		23.10.2023	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o.					23.10.2023
	Faktúra	2301077	Potraviny	959,37	s DPH	2300178		05.10.2023	Gastro Orvoš s. r. o.	ZŠ, SNP 5, Šurany			11.10.2023	16.10.2023
	Faktúra	231444	odpad ŠJ	43,68	s DPH		76-VŽP/2019	27.10.2023	BEMIA plus, s.r.o.					27.10.2023
	Faktúra	8337832149	telefón a internet	49,50	s DPH		2029791396,2030128836	06.11.2023	Slovak Telekom, a.s.					06.11.2023
	Faktúra	8230006603	plyn 11/2023	200,00	s DPH		1112655	02.11.2023	Energie2, a.s.					02.11.2023
	Faktúra	208/2023	zabezpečovanie úloh v oblasti PO a BOZP	150,00	s DPH		962022	03.11.2023	Mgr. Zuzana Maláriková					03.11.2023
	Faktúra	1012370604	elekrická energia 11/2023	65,95	s DPH		0764/2022	02.11.2023	MAGNA ENERGIA a.s.					02.11.2023
	Faktúra	1012370603	elektrická energia 11/2023	920,29	s DPH		0764/2022	02.11.2023	MAGNA ENERGIA a.s.					02.11.2023
	Faktúra	202305139	čistiace prostriedky	1 489,00	s DPH	V/79/2023	Z202311426_Z	26.10.2023	PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier					26.10.2023
	Faktúra	202315710	publikácia ŠKD	49,40	s DPH	85/2023		25.10.2023	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.					25.10.2023
	Objednávka	82/2023	multifunkčné tlačiarne	1 000,00	s DPH			20.10.2023	Luboš Klepoch, EPOS LK	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		20.10.2023

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/4832