Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ALSEMI s.r.o., Mgr. Jana Sláviková AUTODANKO s.r.o., Tatiana Danielová AUTOLALUCH, Daniel Laluch BenaDent s.r.o., MDDr. Kristína Bennárová CARPIO plus s.r.o., Ing. Pavol Kóňa EM TEAM s.r.o., Emília Federičová INGEN SYSTÉMY - IS, Bc. Michal Dinka Júlia Štefániková, Šarm Lumi NZ.plus. s.r.o., Lukáš Mazúch MiMa stav SK, s.r.o., Matej Holonka Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, Piesková 32, Nitra Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Nitra, Piesková 32, Nitra Okresný úrad Nitra Regionálny úrad školskej správy v Nitre RÚŠS v Nitre TOP TAXI, Ing. Viktória Mačugová VERY GOODIES SK s.r.o. VERY GOODIES SK s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava Združenie rodičov pri ZŠ Základná škola, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	Dobropis č. 6250064013	vrátenie preplatku faktúry č. 6230777578	-0,41	s DPH	82/2025		12.09.2025	KARCHER Slovakia s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		12.09.2025
	Objednávka	94/2025	učebné pomôcky	200,00	s DPH			12.09.2025	ABCedu, a.s.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		12.09.2025
	Zmluva	EE041/2025	Zmluva o združenej dodávke elektriny - oprava prednej strany - doplnenie údajov odberateľa		s DPH			10.09.2025	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		19.09.2025
	Zmluva	EE041/2025	Zmluva o združenej dodávke elektriny		s DPH			10.09.2025	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		10.09.2025
	Faktúra	FV250603	dávkovač mydla	26,57	s DPH	92/2025		10.09.2025	INTERCLEAN s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		10.09.2025
	Objednávka	93a/2025	revízia hasiacich prístrojov	200,00	s DPH			10.09.2025	St. Florian Software, s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		10.09.2025
	Faktúra	202500315	oprava výpočtovej techniky	35,00	s DPH	90/2025	2082019	09.09.2025	EPICENTRUM s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		09.09.2025
	Faktúra	Vyúčtovacia FA1062506656	elektrická energia 8/2025	-572,69	s DPH		20232194	09.09.2025	encare, s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		09.09.2025
	Faktúra	8571059278	vodné stočné 8/2025	152,53	s DPH		793/2002	09.09.2025	ZvS, a.s.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		09.09.2025
	Faktúra	202500314	interaktívny monitor	1 690,00	s DPH	91/2025	2082019	09.09.2025	EPICENTRUM s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		09.09.2025
	Faktúra	PaM78/2025	spracovanie mzdovej agendy 8/2025	1 100,00	s DPH		1/2023	08.09.2025	EKOPAM - Timea Vanyová	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		08.09.2025
	Faktúra	202500298	servis a údržba VT 9/2025	240,00	s DPH		2082019	05.09.2025	EPICENTRUM s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		05.09.2025
	Faktúra	8375147329	telefón a internet	50,11	s DPH		2029791396, 2030128836	04.09.2025	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		04.09.2025
	Zmluva	Z/16/2025	Nájomná zmluva	110,00	s DPH			04.09.2025	Bc. Filip Keméň	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		04.09.2025
	Objednávka	90/2025	oprava výpočtovej techniky	40,00	s DPH		2082019	04.09.2025	EPICENTRUM s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		04.09.2025
	Objednávka	93/2025	učebnice	200,00	s DPH			04.09.2025	MEGABOOKS SK, spol. s r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		04.09.2025
	Faktúra	FV250584	zásobníky skladaných utierok	41,51	s DPH	89a/2025		04.09.2025	INTERCLEAN s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		04.09.2025
	Objednávka	91/2025	interaktívny monitor	1 700,00	s DPH		2082019	04.09.2025	EPICENTRUM s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		04.09.2025
	Objednávka	92/2025	dávkovač mydla	30,00	s DPH			04.09.2025	INTERCLEAN s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		04.09.2025
	Faktúra	202502361	čistiace prostriedky a materiál do ŠJ	3 748.07	s DPH	89/2025		03.09.2025	SMART LOG s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		03.09.2025

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/4562