|
|
Faktúra |
8298020194
|
mobil ŠKD
|
0,77 |
s DPH |
|
1-774912852310
|
07.02.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
Vyúčtovacia FA 2201000391
|
elektrická energia 1/2022
|
1 063,18 |
s DPH |
|
82/2022
|
11.02.2022 |
A.En. Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2022 |
|
|
Objednávka |
6/2022
|
toner a oprava výpočtovej techniky
|
400,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7103711724
|
elektrická energia 3.5.22-31.5.22
|
2 123.09 |
s DPH |
|
82/2022
|
14.06.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
Objednávka |
29a/2022
|
materiál
|
220,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
26.05.2022 |
|
|
Objednávka |
106/2021
|
oprava výhrevnej dosky
|
15,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
ELIM - ELEKTRO s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8315379174
|
mobil ŠKD
|
2,40 |
s DPH |
|
1-774912852310
|
25.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Objednávka |
67/2022
|
pletivo,napínací drôt,napínače
|
169,44 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
KOVO-Elektro, Šťuha Ján |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2022 |
|
|
Objednávka |
68/2022
|
materiál a pracovné rukavice
|
310,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
KOVO-Elektro, Šťuha Ján |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8315125259
|
mobil
|
27,58 |
s DPH |
|
TB0110691571
|
17.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8315125285
|
mobil
|
18,50 |
s DPH |
|
TB0110691572
|
17.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8315125304
|
mobil
|
16,00 |
s DPH |
|
TB0110691574
|
17.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Objednávka |
69/2022
|
slovník pre cudzincov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2022 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól"
|
|
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
Slovenský futbalový zväz |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2022 |
|
|
Objednávka |
66a/2022
|
učebnice
|
4 699,86 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
MEGABOOKS SK spol. s r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
Predfaktúra č. 70673133
|
služby Virtuálna knižnica 2023
|
298,08 |
s DPH |
|
VK/10/03/059
|
17.10.2022 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Objednávka |
66b/2022
|
učebnice
|
1 788,28 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
MEGABOOKS SK spol. s r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2022 |
|
|
Objednávka |
65a/2022
|
oprava,servis žalúzií a výmena skla
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
Igor Launer MONTPLAST |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
14.10.2022 |
|
|
Objednávka |
64a/2022
|
čistiace prostriedky
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
Ambra drogéria PLUS s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
12.10.2022 |
|
|
Objednávka |
49a/2022
|
stavebné práce
|
3 900,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
FORA-STAV s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
07.09.2022 |