Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ALSEMI s.r.o., Mgr. Jana Sláviková AUTODANKO s.r.o., Tatiana Danielová AUTOLALUCH, Daniel Laluch BenaDent s.r.o., MDDr. Kristína Bennárová CARPIO plus s.r.o., Ing. Pavol Kóňa EM TEAM s.r.o., Emília Federičová INGEN SYSTÉMY - IS, Bc. Michal Dinka Júlia Štefániková, Šarm Lumi NZ.plus. s.r.o., Lukáš Mazúch MiMa stav SK, s.r.o., Matej Holonka Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, Piesková 32, Nitra Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Nitra, Piesková 32, Nitra Okresný úrad Nitra Regionálny úrad školskej správy v Nitre RÚŠS v Nitre TOP TAXI, Ing. Viktória Mačugová VERY GOODIES SK s.r.o. VERY GOODIES SK s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava Združenie rodičov pri ZŠ Základná škola, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8870095834	vodné, stočné	232,21	s DPH		793/2002	18.01.2019	ZvS a.s.					29.01.2019
	Faktúra	2300567	Potraviny	133,20	s DPH	45/23		09.05.2023	Gastro Orvoš s. r. o.					09.08.2023
	Faktúra	8332509482	telefón a internet	36,34	s DPH		2029791396,2030128836	04.08.2023	Slovak Telekom, a.s.					04.08.2023
	Faktúra	Vyúčtovacia FA 1052345402	elektrická energia 7/2023	-357,82	s DPH		0764/2022	07.08.2023	MAGNA ENERGIA a.s.					07.08.2023
	Faktúra	2023027	stravovanie zamestnancov 7/2023	169,32	s DPH		02092022	08.08.2023	FoodUni, s.r.o., M-BISTRO					08.08.2023
	Faktúra	FV112302707	program ŠJ	58,80	s DPH		990-060200	08.08.2023	VIS Slovensko s.r.o.					08.08.2023
	Faktúra	2232205719	školské tlačivá a kalendáre	0,00	s DPH	44/2023	16022018	08.08.2023	ŠEVT a.s.					08.08.2023
	Faktúra	6555699449	poistenie žiakov	344,66	s DPH		6555699449	08.08.2023	Kooperativa poisťovňa a.s.					08.08.2023
	Objednávka	64/23	Potraviny	2 623,50	s DPH			01.06.2023	Mäso údeniny Dušan Novák	ZŠ, SNP 5, Šurany				09.08.2023
	Objednávka	63/23	Zelenina a ovocie	595,28	s DPH			01.06.2023	GTN s. r. o	ZŠ, SNP 5, Šurany				09.08.2023
	Objednávka	62/23	Potraviny	23,90	s DPH			01.06.2023	Gastro Orvoš s. r. o.	ZŠ, SNP 5, Šurany				09.08.2023
	Objednávka	61/23	Potraviny	118,87	s DPH			01.06.2023	Gastro Orvoš s. r. o.	ZŠ, SNP 5, Šurany				09.08.2023
	Objednávka	60/23	Zelenina a ovocie	850,55	s DPH			01.06.2023	GTN s. r. o	ZŠ, SNP 5, Šurany				09.08.2023
	Objednávka	59/23	Potraviny	31,98	s DPH			01.06.2023	Bohuš Šesták s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany				09.08.2023
	Objednávka	58/23	Potraviny	984,43	s DPH			01.06.2023	Gastro Orvoš s. r. o.	ZŠ, SNP 5, Šurany				09.08.2023
	Faktúra	2300582	Potraviny	1 089,06	s DPH	46/23		11.05.2023	Gastro Orvoš s. r. o.					09.08.2023
	Faktúra	23FV00146	OOPP ŠJ	84,00	s DPH	46/2023		04.08.2023	PARFENE s.r.o.					04.08.2023
	Faktúra	2300615	Potraviny	631,16	s DPH	47/23		15.05.2023	Gastro Orvoš s. r. o.					09.08.2023
	Faktúra	2023002900	Potraviny	119,70	s DPH	48/23		19.05.2023	Bohuš Šesták s.r.o.					09.08.2023
	Faktúra	1512310318	Potraviny	832,03	s DPH	49/23		22.05.2023	AGfoods					09.08.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4465