Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, Piesková 32, Nitra Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Nitra, Piesková 32, Nitra Okresný úrad Nitra Regionálny úrad školskej správy v Nitre RÚŠS v Nitre VERY GOODIES SK s.r.o. VERY GOODIES SK s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava Združenie rodičov pri ZŠ ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8870095834	vodné, stočné	232,21	s DPH		793/2002	18.01.2019	ZvS a.s.					29.01.2019
	Faktúra	22262	Mäso	925,72	s DPH	56/22		23.09.2022	Juraj Hlavička					23.09.2022
	Faktúra	4121	Zelenina a ovocie	431,15	s DPH	54/22		19.09.2022	GTN s. r. o					19.09.2022
	Faktúra	8313284173	mobil	28,56	s DPH		TB0110691571	19.09.2022	Slovak Telekom, a.s.					19.09.2022
	Faktúra	8313284190	mobil	18,50	s DPH		TB0110691572	19.09.2022	Slovak Telekom, a.s.					19.09.2022
	Faktúra	8313284220	mobil	16,00	s DPH		TB0110691574	19.09.2022	Slovak Telekom, a.s.					19.09.2022
	Faktúra	110222266	stierky na vodu do ŠJ	45,68	s DPH	53/2022		19.09.2022	Kancelária 24h s.r.o.					19.09.2022
	Objednávka	52/2022	skladané utierky	150,00	s DPH			12.09.2022	INTERCLEAN s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		12.09.2022
	Objednávka	53/2022	stierky na vodu	50,00	s DPH			12.09.2022	Kancelária 24h s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		12.09.2022
	Faktúra	FV220714	skladané utierky	147,24	s DPH	52/2022		20.09.2022	INTERCLEAN s.r.o.					20.09.2022
	Objednávka	54/2022	pripojenie kuchyn. spotrebičov v ŠJ k elektr.sieti po rekonštrukcii	250,00	s DPH			16.09.2022	Erdirt s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		16.09.2022
	Faktúra	068/09-2022	pripojenie kuchyn. spotrebičov v ŠJ k elektr.sieti po rekonštrukcii	240,00	s DPH	54/2022		21.09.2022	Erdirt s.r.o.					21.09.2022
	Faktúra	984	Potraviny	486,19	s DPH	59/22		26.09.2022	Gastro Orvoš s. r. o.					26.09.2022
	Faktúra	202200159	servis a údržba VT 9/2022	240,00	s DPH		2082019	14.09.2022	EPICENTRUM s.r.o.					14.09.2022
	Objednávka	55/2022	oprava el.varných kotlov a el.sporáka	900,00	s DPH			22.09.2022	COOP Servis spol. s r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		22.09.2022
	Faktúra	20221646	oprava el.varných kotlov a el.sporáka	806,88	s DPH	55/2022		27.09.2022	COOP Servis spol. s r.o.					27.09.2022
	Faktúra	8313537550	mobil ŠKD	3,07	s DPH		1-774912852310	27.09.2022	Slovak Telekom, a.s.					27.09.2022
	Faktúra	202200135	servis a údržba VT 8/2022	240,00	s DPH		2082019	27.09.2022	EPICENTRUM s.r.o.					27.09.2022
	Objednávka	54a/2022	publikácia	40,00	s DPH			16.09.2022	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		16.09.2022
	Faktúra	202215263	publikácia	40,00	s DPH	54a/2022		27.09.2022	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.					27.09.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3395