Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ALSEMI s.r.o., Mgr. Jana Sláviková AUTODANKO s.r.o., Tatiana Danielová AUTOLALUCH, Daniel Laluch BenaDent s.r.o., MDDr. Kristína Bennárová CARPIO plus s.r.o., Ing. Pavol Kóňa EM TEAM s.r.o., Emília Federičová INGEN SYSTÉMY - IS, Bc. Michal Dinka Júlia Štefániková, Šarm Lumi NZ.plus. s.r.o., Lukáš Mazúch MiMa stav SK, s.r.o., Matej Holonka Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, Piesková 32, Nitra Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Nitra, Piesková 32, Nitra Okresný úrad Nitra Regionálny úrad školskej správy v Nitre RÚŠS v Nitre TOP TAXI, Ing. Viktória Mačugová VERY GOODIES SK s.r.o. VERY GOODIES SK s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava Združenie rodičov pri ZŠ Základná škola, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8870095834	vodné, stočné	232,21	s DPH		793/2002	18.01.2019	ZvS a.s.					29.01.2019
	Faktúra	8333076038	mobil	4,51	s DPH		TB0110691572	21.08.2023	Slovak Telekom, a.s.					21.08.2023
	Objednávka	36/23	potraviny	980,07	s DPH			31.03.2023	Gastro Orvoš s. r. o.	ZŠ, SNP 5, Šurany				10.08.2023
	Objednávka	37/23	potraviny	722,30	s DPH			03.04.2023	Gastro Orvoš s. r. o.	ZŠ, SNP 5, Šurany				10.08.2023
	Objednávka	38/23	zelenina	309,30	s DPH			03.04.2023	GTN s. r. o	ZŠ, SNP 5, Šurany				10.08.2023
	Objednávka	39/23	potraviny	191,48	s DPH			03.04.2023	Gastro Orvoš s. r. o.	ZŠ, SNP 5, Šurany				10.08.2023
	Objednávka	40/23	potraviny	610,19	s DPH			03.04.2023	Gastro Orvoš s. r. o.	ZŠ, SNP 5, Šurany				10.08.2023
	Objednávka	41/23	potraviny	357,74	s DPH			03.04.2023	Bohuš Šesták s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany				10.08.2023
	Objednávka	42/23	potraviny	1 276,33	s DPH			03.04.2023	Mäso údeniny Dušan Novák	ZŠ, SNP 5, Šurany				10.08.2023
	Objednávka	43/23	potraviny	423,87	s DPH			03.04.2023	Gastro Orvoš s. r. o.	ZŠ, SNP 5, Šurany				10.08.2023
	Objednávka	44/23	zelenina	384,32	s DPH			03.04.2023	GTN s. r. o	ZŠ, SNP 5, Šurany				10.08.2023
	Faktúra	8371049106	vodné, stočné	63,07	s DPH		793/2002	14.08.2023	ZvS, a.s.					14.08.2023
	Faktúra	17523	komunálny odpad	-2 288,00	s DPH		FIN/2023/7877	13.07.2023	Mesto Šurany					13.07.2023
	Zmluva	2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_771	Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3"		s DPH			14.08.2023	Národný inštitút vzdelávania a mládeže	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		14.08.2023
	Faktúra	8333075974	mobil	25,58	s DPH		TB0110691571	21.08.2023	Slovak Telekom, a.s.					21.08.2023
	Faktúra	8333076101	mobil	7,00	s DPH		TB0110691574	21.08.2023	Slovak Telekom, a.s.					21.08.2023
	Objednávka	32/23	zelenina	466,83	s DPH			01.03.2023	GTN s. r. o	ZŠ, SNP 5, Šurany				10.08.2023
	Objednávka	47/2023	výpočtová technika a oprava VT	360,00	s DPH			14.08.2023	Luboš Klepoch, EPOS LK	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		14.08.2023
	Faktúra	2023375	výpočtová technika a oprava VT	354,80	s DPH	47/2023		22.08.2023	Luboš Klepoch, EPOS LK					22.08.2023
	Objednávka	48/2023	materiál	200,00	s DPH			14.08.2023	INTERCLEAN s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		14.08.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4562