Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, Piesková 32, Nitra Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Nitra, Piesková 32, Nitra Okresný úrad Nitra Regionálny úrad školskej správy v Nitre RÚŠS v Nitre VERY GOODIES SK s.r.o. VERY GOODIES SK s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava Združenie rodičov pri ZŠ Základná škola, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8870095834	vodné, stočné	232,21	s DPH		793/2002	18.01.2019	ZvS a.s.					29.01.2019
	Faktúra	70673133	softwer BezKriedy Plus	80,00	s DPH		VK/10/03/059 dodatok č. DBK/18/06/1844	30.11.2023	KOMENSKY s.r.o.					30.11.2023
	Faktúra	23VF00023	OOPP ŠJ	405,00	s DPH	104/2023		30.11.2023	MURENA spol. s r.o.					30.11.2023
	Objednávka	104/2023	OOPP ŠJ	420,00	s DPH			27.11.2023	MURENA spol. s r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		27.11.2023
	Faktúra	230101302	učebná pomôcka s licenciou	160,50	s DPH	99/2023		01.12.2023	RLX components s.r.o.					01.12.2023
	Faktúra	23VF00024	OOPP pre údržbárov	260,00	s DPH	103/2023		30.11.2023	MURENA spol. s r.o.					30.11.2023
	Objednávka	103/2023	OOPP pre údržbárov	280,00	s DPH			27.11.2023	MURENA spol. s r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		27.11.2023
	Faktúra	2023043	stravovanie zamestnancov 11/2023	1 928,92	s DPH		02092023	30.11.2023	FoodUni, s.r.o., M-BISTRO					30.11.2023
	Faktúra	202300287	klávesnica	47,00	s DPH	102/2023	2082019	29.11.2023	EPICENTRUM s.r.o.					29.11.2023
	Faktúra	1012376079	elektrická energia 12/2023	954,18	s DPH		0764/2022	01.12.2023	MAGNA ENERGIA a.s.					01.12.2023
	Objednávka	102/2023	klávesnica	50,00	s DPH		2082019	24.11.2023	EPICENTRUM s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		24.11.2023
	Faktúra	Dobropis č. 1092301978	elektrická energia 1/2023	-436,75	s DPH		0764/2022	28.11.2023	MAGNA ENERGIA a.s.					28.11.2023
	Faktúra	230041	oprava podlahy	2 776,80	s DPH	101/2023		27.11.2023	Silvester Václav - PPK					27.11.2023
	Objednávka	101/2023	oprava podlahy	3 000.00	s DPH			22.11.2023	Silvester Václav - PPK	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		22.11.2023
	Faktúra	230058	materiál	489,28	s DPH	100/2023		27.11.2023	Mgr. Jozef Švec, Integrál					22.11.2023
	Objednávka	100/2023	materiál	500,00	s DPH			22.11.2023	Mgr. Jozef Švec, Integrál	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		22.11.2023
	Zmluva		Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania		s DPH			24.11.2023	Stredná odborná škola pedagogická	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		24.11.2023
	Faktúra	1012376080	elektrická energia 12/2023	67,34	s DPH		0764/2022	01.12.2023	MAGNA ENERGIA a.s.					01.12.2023
	Objednávka	99/2023	učebná pomôcka s licenciou	170,00	s DPH			22.11.2023	RLX components s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		22.11.2023
	Faktúra	2023601	tonery a kancelárske potreby	1 000,70	s DPH	107/2023		04.12.2023	Luboš Klepoch, EPOS LK					04.12.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4993