Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, Piesková 32, Nitra Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Nitra, Piesková 32, Nitra Okresný úrad Nitra Regionálny úrad školskej správy v Nitre RÚŠS v Nitre VERY GOODIES SK s.r.o. VERY GOODIES SK s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava Združenie rodičov pri ZŠ Základná škola, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8870095834	vodné, stočné	232,21	s DPH		793/2002	18.01.2019	ZvS a.s.					29.01.2019
	Faktúra	Vyúčtovacia FA 1052351125	elektrická energia 8/2023	-238,14	s DPH		0764/2022	08.09.2023	MAGNA ENERGIA a.s.					08.09.2023
	Faktúra	F523051265	učebnice	770,00	s DPH	55a/2023		05.09.2023	PRESKOLY.SK s.r.o.					05.09.2023
	Objednávka	48c/2023	učebnice	550,00	s DPH			22.08.2023	Martinus s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		22.08.2023
	Faktúra	5480998281	učebnice	545,00	s DPH	48c/2023		05.09.2023	Martinus s.r.o.					05.09.2023
	Objednávka	49a/2023	čistiace prostriedky do umývačky riadu	500,00	s DPH			24.08.2023	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		24.08.2023
	Faktúra	FA2302003131	čistiace prostriedky do umývačky riadu	496,91	s DPH	49a/2023		06.09.2023	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o.					06.09.2023
	Objednávka	59/2023	oprava kopírky	700,00	s DPH			05.09.2023	Luboš Klepoch, EPOS LK	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		05.09.2023
	Faktúra	2023426	oprava kopírky	690,00	s DPH	59/2023		06.09.2023	Luboš Klepoch, EPOS LK					06.09.2023
	Faktúra	FV112303081	program ŠJ	58,80	s DPH		990-060200	07.09.2023	VIS Slovensko s.r.o.					07.09.2023
	Faktúra	20230707	tepelná energia 8/2023	738,41	s DPH	1/2023	7/2010/TE	07.09.2023	Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o.					07.09.2023
	Zmluva	Z/22/2023	Zmluva o prenájme	88,80	s DPH			30.08.2023	Ing. Filip Keméň	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		30.08.2023
	Zmluva	Z/23/2023	Zmluva o prenájme	225,00	s DPH			05.09.2023	Basketbalový klub mládeže a dospelých Šurany, Milan Hindický	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		05.09.2023
	Objednávka	60/2023	školenie	45,00	s DPH			07.09.2023	KANTORKA, n.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		07.09.2023
	Faktúra	FVZOPNR021	školenie	45,00	s DPH	60/2023		07.09.2023	KANTORKA, n.o.					07.09.2023
	Faktúra	202300201	servis a údržba VT 9/2023	240,00	s DPH		2082019	08.09.2023	EPICENTRUM s.r.o.					08.09.2023
	Zmluva	02092023	Zmluva na zabezpečenie závodného stravovania		s DPH			02.09.2023	FoodUni, s.r.o., M-BISTRO	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		02.09.2023
	Faktúra	2023422	notebook	555,00	s DPH	58/2023		05.09.2023	Luboš Klepoch, EPOS LK					05.09.2023
	Faktúra	2023056	kalibrácia teplomerov	398,30	s DPH	49/2023		30.08.2023	Jozef Harangozó - TFA					30.08.2023
	Objednávka	27a/2023	učebnice	750,00	s DPH			26.05.2023	TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		26.05.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4640