Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, Piesková 32, Nitra Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Nitra, Piesková 32, Nitra Okresný úrad Nitra Regionálny úrad školskej správy v Nitre RÚŠS v Nitre VERY GOODIES SK s.r.o. VERY GOODIES SK s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava Združenie rodičov pri ZŠ Základná škola, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	20240105	Potraviny	26 395.32	s DPH			17.01.2024	Gastro Orvoš s. r. o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		19.01.2024
	Zmluva	Z/1/2024	Zmluva o prenájme	133,20	s DPH			11.01.2024	Bc. Filip Keméň	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		11.01.2024
	Faktúra	24VF00016	ubytovanie a strava pre žiakov - LVVZ	5 100,00	s DPH	4/2024		25.01.2024	Ing. Tomáš Janíček					25.01.2024
	Objednávka	4/2024	ubytovanie a strava pre žiakov - LVVZ	5 100,00	s DPH			11.01.2024	Ing. Tomáš Janíček	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		11.01.2024
	Faktúra	8342242519	mobil ŠKD	2,00	s DPH		1-774912852310	24.01.2024	Slovak Telekom, a.s.					24.01.2024
	Zmluva	20240107	Potraviny	21 221.23	s DPH			17.01.2024	AG FOODS SK s.r.o	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		19.01.2024
	Zmluva	20240106	Zelenina a ovocie	80 300.75	s DPH			17.01.2024	GTN s. r. o	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		19.01.2024
	Zmluva	20240104	Potraviny	4 827.73	s DPH			17.01.2024	Gastro Orvoš s. r. o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		19.01.2024
	Objednávka	3/2024	kancelárske potreby	500,00	s DPH			11.01.2024	Luboš Klepoch, EPOS LK	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		11.01.2024
	Zmluva	20240103	Potraviny	17 251.00	s DPH			17.01.2024	Gastro Orvoš s. r. o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		19.01.2024
	Zmluva	20240102	Potraviny	41 424.92	s DPH			17.01.2024	Gastro Orvoš s. r. o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		19.01.2024
	Zmluva	20240101	Mäso	28 099.36	s DPH			17.01.2024	Mäso údeniny Dušan Novák	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		19.01.2024
	Faktúra	8341989344	mobil	7,00	s DPH		TB0110691574	15.01.2024	Slovak Telekom, a.s.					15.01.2024
	Faktúra	8341989265	mobil	2,00	s DPH		TB0110691572	15.01.2024	Slovak Telekom, a.s.					15.01.2024
	Faktúra	8341989190	mobil	25,58	s DPH		TB0110691571	15.01.2024	Slovak Telekom, a.s.					15.01.2024
	Faktúra	2024009	kancelárske potreby	450,00	s DPH	3/2024		15.01.2024	Luboš Klepoch, EPOS LK					17.01.2024
	Objednávka	9/2024	knihy do roč. 1-4	1 010,00	s DPH			13.02.2024	preskoly.sk s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		13.02.2024
	Faktúra	202400076	oprava elektroinštalácie	146,00	s DPH	10/2024	2082019	21.02.2024	EPICENTRUM s.r.o.					21.02.2024
	Objednávka	10/2024	oprava elektroinštalácie	150,00	s DPH		2082019	19.02.2024	EPICENTRUM s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		19.02.2024
	Faktúra	1052401823	elektrická energia 4/2024	913,41	s DPH		20232194	08.04.2024	encare, s.r.o.					08.04.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/4932