• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 8870095834 vodné, stočné 232,21 s DPH 793/2002 18.01.2019 ZvS a.s. 29.01.2019
    Faktúra 6555699449 poistenie žiakov 344,66 s DPH 6555699449 17.08.2022 Kooperativa poisťovňa a.s. 17.08.2022
    Faktúra 2022013 stravovanie zamestnancov 6/2022 1 392,78 s DPH 02112021 20.07.2022 FoodUni, s.r.o., M-BISTRO 20.07.2022
    Faktúra 2022014 stravovanie zamestnancov 7/2022 55,60 s DPH 02112021 20.07.2022 FoodUni, s.r.o., M-BISTRO 20.07.2022
    Faktúra 8309826574 mobil ŠKD 2,51 s DPH 1-774912852310 25.07.2022 Slovak Telekom, a.s. 25.07.2022
    Faktúra 202200089 servis a údržba VT 6/2022 240,00 s DPH 2082019 25.07.2022 EPICENTRUM s.r.o. 25.07.2022
    Faktúra 2022606 tepelná energia 7/2022 690,71 s DPH 2/2022 7/2010/TE 09.08.2022 Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. 09.08.2022
    Faktúra 8310902367 telefón a internet 66,43 s DPH 2029791396,2030128836 09.08.2022 Slovak Telekom, a.s. 09.08.2022
    Faktúra 153/2022 zabezpečovanie úloh v oblasti PO a BOZP 150,00 s DPH 962022 09.08.2022 Mgr. Zuzana Maláriková 09.08.2022
    Faktúra 220963 odpad ŠJ 105,12 s DPH 76-VŽP/2019 09.08.2022 BEMIA plus, s.r.o. 09.08.2022
    Faktúra 8271087021 vodné, stočné 28,79 s DPH 793/2002 17.08.2022 ZvS, a.s. 17.08.2022
    Faktúra 8309568575 mobil 16,00 s DPH TB0110691574 18.07.2022 Slovak Telekom, a.s. 18.07.2022
    Faktúra 7122015585 elektrická energia 3.5.22-31.7.22 -16,40 s DPH 82/2022 17.08.2022 ZSE Energia, a.s. 17.08.2022
    Faktúra 7131813602 elektrická energia 7/2022 536,12 s DPH 82/2022 17.08.2022 ZSE Energia, a.s. 17.08.2022
    Faktúra FVNZ-208/2022 OOPP ŠJ 287,23 s DPH 37/2022 17.08.2022 DUAL BP s.r.o. 17.08.2022
    Faktúra 8311439295 mobil 27,58 s DPH TB0110691571 17.08.2022 Slovak Telekom, a.s. 17.08.2022
    Faktúra 8311439320 mobil 18,50 s DPH TB0110691572 17.08.2022 Slovak Telekom, a.s. 17.08.2022
    Faktúra 8311439349 mobil 16,00 s DPH TB0110691574 17.08.2022 Slovak Telekom, a.s. 17.08.2022
    Faktúra 20220058 čistiace prostriedky, tekuté mydlo 470,78 s DPH 37/2022 18.08.2022 Ambra drogéria PLUS s.r.o. 18.08.2022
    Faktúra FV220631 materiál 115,51 s DPH 39/2022 22.08.2022 INTERCLEAN s.r.o. 15.08.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3972
    Zmluvy a faktúry do roku 2019 sú na stiahnutie tu:Zmluvy_ZS_Surany_SNP5.zip