Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ALSEMI s.r.o., Mgr. Jana Sláviková AUTODANKO s.r.o., Tatiana Danielová AUTOLALUCH, Daniel Laluch BenaDent s.r.o., MDDr. Kristína Bennárová CARPIO plus s.r.o., Ing. Pavol Kóňa EM TEAM s.r.o., Emília Federičová INGEN SYSTÉMY - IS, Bc. Michal Dinka Júlia Štefániková, Šarm Lumi NZ.plus. s.r.o., Lukáš Mazúch MiMa stav SK, s.r.o., Matej Holonka Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, Piesková 32, Nitra Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Nitra, Piesková 32, Nitra Okresný úrad Nitra Regionálny úrad školskej správy v Nitre RÚŠS v Nitre TOP TAXI, Ing. Viktória Mačugová VERY GOODIES SK s.r.o. VERY GOODIES SK s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava Združenie rodičov pri ZŠ Základná škola, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8870095834	vodné, stočné	232,21	s DPH		793/2002	18.01.2019	ZvS a.s.					29.01.2019
	Faktúra	202216714	slovník pre cudzincov	30,00	s DPH	69/2022		19.10.2022	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.					19.10.2022
	Faktúra	8271108550	vodné, stočné	301,70	s DPH		793/2002	17.10.2022	ZvS, a.s.					17.10.2022
	Faktúra	2222208514	školské tlavčivá	0,00	s DPH	63/2022	16022018	17.10.2022	ŠEVT a.s.					17.10.2022
	Faktúra	Predfaktúra č. 70673133	služby balíčka Zborovňa komplet 2023	298,08	s DPH		VK/10/03/059	17.10.2022	KOMENSKY s.r.o.					17.10.2022
	Faktúra	220220084	časopisy	390,00	s DPH	63a/2022		17.10.2022	BRIDGE PUBLISHING HOUSE INTERNATIONAL a.s.					17.10.2022
	Faktúra	20220272	panely,príchytky panelu	169,44	s DPH	67/2022		17.10.2022	KOVO-Elektro, Šťuha Ján					17.10.2022
	Faktúra	20220273	materiál a pracovné rukavice	306,52	s DPH	68/2022		17.10.2022	KOVO-Elektro, Šťuha Ján					17.10.2022
	Faktúra	8315125259	mobil	27,58	s DPH		TB0110691571	17.10.2022	Slovak Telekom, a.s.					17.10.2022
	Faktúra	8315125285	mobil	18,50	s DPH		TB0110691572	17.10.2022	Slovak Telekom, a.s.					17.10.2022
	Faktúra	8315125304	mobil	16,00	s DPH		TB0110691574	17.10.2022	Slovak Telekom, a.s.					17.10.2022
	Faktúra	2201084	Potraviny	429,57	s DPH	66/22		17.10.2022	Gastro Orvoš s. r. o.					20.10.2022
	Faktúra	Vyúčtovacia FA 1052254753	elektrická energia 9/2022	741,27	s DPH		0764/2022	11.10.2022	MAGNA ENERGIA a.s.					11.10.2022
	Faktúra	22307	Mäso	877,15	s DPH	65/22		21.10.2022	Juraj Hlavička					21.10.2022
	Faktúra	2204668	Zelenina a ovocie	875,42	s DPH	62/22		24.10.2022	GTN s. r. o					24.10.2022
	Faktúra	1110	Potraviny	584,00	s DPH	67/22		24.10.2022	Gastro Orvoš s. r. o.					25.10.2022
	Faktúra	4763	Zelenina a ovocie	763,96	s DPH	69/22		24.10.2022	GTN s. r. o					25.10.2022
	Faktúra	22317	Mäso	386,30	s DPH	68/22		25.10.2022	Juraj Hlavička					25.10.2022
	Faktúra	8315379174	mobil ŠKD	2,40	s DPH		1-774912852310	25.10.2022	Slovak Telekom, a.s.					25.10.2022
	Faktúra	Dobropis č. 1222200332	učebnice	-1 788,50	s DPH	61/2022		20.10.2022	MEGABOOKS SK spol. s r.o.					20.10.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4292