Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ALSEMI s.r.o., Mgr. Jana Sláviková AUTODANKO s.r.o., Tatiana Danielová AUTOLALUCH, Daniel Laluch BenaDent s.r.o., MDDr. Kristína Bennárová CARPIO plus s.r.o., Ing. Pavol Kóňa EM TEAM s.r.o., Emília Federičová INGEN SYSTÉMY - IS, Bc. Michal Dinka Júlia Štefániková, Šarm Lumi NZ.plus. s.r.o., Lukáš Mazúch MiMa stav SK, s.r.o., Matej Holonka Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, Piesková 32, Nitra Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Nitra, Piesková 32, Nitra Okresný úrad Nitra Regionálny úrad školskej správy v Nitre RÚŠS v Nitre TOP TAXI, Ing. Viktória Mačugová VERY GOODIES SK s.r.o. VERY GOODIES SK s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava Združenie rodičov pri ZŠ Základná škola, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20210201	antigénové testy	750,00	s DPH	92/2021		06.12.2021	Mestská lekáreň Šurany s.r.o.					06.12.2021
	Faktúra	21346	Mäso	592,88	s DPH	80/21		07.12.2021	Juraj Hlavička					07.12.2021
	Faktúra	8295389708	telefón a internet	65,17	s DPH		2029791396,2030128836	06.12.2021	Slovak Telekom, a.s.					06.12.2021
	Faktúra	8200052349	elektrická energia 12/2021	500,00	s DPH		1112054	02.12.2021	Energie2, a.s.					02.12.2021
	Faktúra	8200052350	elektrická energia 12/2021	46,00	s DPH		1112054	02.12.2021	Energie2, a.s.					02.12.2021
	Faktúra	1052501525	elektrická energia 2/2025	1 150,42	s DPH		20232194	03.02.2025	encare, s.r.o.					03.02.2025
	Faktúra	2021160	regále	1 632,80	s DPH	93/2021		02.12.2021	TEARS INOX s.r.o.					02.12.2021
	Faktúra	2025001	stravovanie zamestnancov 1/2025	1 799,00	s DPH		02092024	03.02.2025	FoodUni, s.r.o.					03.02.2025
	Faktúra	2101294	Potraviny	100,29	s DPH	77/21		01.12.2021	Gastro Orvoš s. r. o.					01.12.2021
	Faktúra	2123225	služby programu VEMA 10-12/2023	142,20	s DPH		15/2015	05.10.2023	DataWex s.r.o.					05.10.2023
	Faktúra	2210070661	elektrická energia - vyúčtovanie 11/2021	545,99	s DPH		1112054	03.12.2021	Energie2, a.s.					03.12.2021
	Faktúra	8363969304	telefón a internet	54,07	s DPH		2029791396, 2030128836	04.02.2025	Slovak Telekom, a.s.					04.02.2025
	Faktúra	PaM16/2025	spracovanie mzdovej agendy 1/2025	1 100,00	s DPH		1/2023	10.02.2025	EKOPAM - Timea Vanyová					10.02.2025
	Faktúra	ZálohováFA 1007092537	časopis Historická revue 2022	28,80	s DPH	83/2021		24.11.2021	Petit Press, a.s.					24.11.2021
	Faktúra	0241/2025	vzdelávacie služby na rok 2025	150,00	s DPH	8/2025		05.02.2025	Združenie obcí-region.vzdeláv.centrum samosprávy v Nitre					05.02.2025
	Faktúra	ZálohováFA 1007096550	My Nové Zámky 2022	40,00	s DPH	84/2021		24.11.2021	Petit Press, a.s.					24.11.2021
	Faktúra	2101271	Potraviny	54,96	s DPH	75/21		25.11.2021	Gastro Orvoš s. r. o					25.11.2021
	Faktúra	21321	Mäso	978,00	s DPH	71/21		26.11.2021	Hlavička					26.11.2021
	Faktúra	FV112303477	program ŠJ	58,80	s DPH		990-060200	06.10.2023	VIS Slovensko s.r.o.					06.10.2023
	Faktúra	VOF2021/11/006	šatňové skrinky	5 808,00	s DPH	85/2021		26.11.2021	RC NÁBYTOK s.r.o.					26.11.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/4465