Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ALSEMI s.r.o., Mgr. Jana Sláviková AUTODANKO s.r.o., Tatiana Danielová AUTOLALUCH, Daniel Laluch BenaDent s.r.o., MDDr. Kristína Bennárová CARPIO plus s.r.o., Ing. Pavol Kóňa EM TEAM s.r.o., Emília Federičová INGEN SYSTÉMY - IS, Bc. Michal Dinka Júlia Štefániková, Šarm Lumi NZ.plus. s.r.o., Lukáš Mazúch MiMa stav SK, s.r.o., Matej Holonka Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, Piesková 32, Nitra Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Nitra, Piesková 32, Nitra Okresný úrad Nitra Regionálny úrad školskej správy v Nitre RÚŠS v Nitre TOP TAXI, Ing. Viktória Mačugová VERY GOODIES SK s.r.o. VERY GOODIES SK s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava Združenie rodičov pri ZŠ Základná škola, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	103/2020	revízie prenosných elektr.zariadení a elektrických spotrebičov pre ŠJ a ŠKD	90,00	s DPH			18.11.2020	ELŠPEC H.L. s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		18.11.2020
	Faktúra	2400628	Potraviny	1 253,35	s DPH		20240103	03.06.2024	Gastro Orvoš s. r. o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy	06.06.2024	03.11.2024
	Faktúra	2404113	Zelenina a ovocie	525,75	s DPH		20240106	06.05.2024	GTN s. r. o	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy	10.05.2024	03.11.2024
	Faktúra	2400542	Potraviny	2 511,91	s DPH		20240103	29.04.2024	Gastro Orvoš s. r. o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy	10.05.2024	03.11.2024
	Faktúra	2400595	Potraviny	489,93	s DPH		20240103	13.05.2024	Gastro Orvoš s. r. o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy	06.06.2024	03.11.2024
	Faktúra	2400610	Potraviny	899,31	s DPH		20240103	16.05.2024	Gastro Orvoš s. r. o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy	06.06.2024	03.11.2024
	Faktúra	2400637	Potraviny	805,44	s DPH		20240103	23.05.2024	Gastro Orvoš s. r. o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy	06.06.2024	03.11.2024
	Faktúra	2400689	Potraviny	287,61	s DPH		20240103	30.05.2024	Gastro Orvoš s. r. o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy	06.06.2024	03.11.2024
	Faktúra	2405232	Zelenina a ovocie	1 196,89	s DPH		20240106	03.06.2024	GTN s. r. o	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy	06.06.2024	03.11.2024
	Faktúra	2400503	Potraviny	2 679,71	s DPH		20240103	21.04.2024	Gastro Orvoš s. r. o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy	10.05.2024	03.11.2024
	Faktúra	2400704	Potraviny	46,55	s DPH		20240103	03.06.2024	Gastro Orvoš s. r. o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy	06.06.2024	03.11.2024
	Faktúra	11624	Mäso	710,38	s DPH		20240101	04.06.2024	Mäso údeniny Dušan Novák	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy	06.06.2024	03.11.2024
	Objednávka	1/2020	oprava projektora	150,00	s DPH		2082019	02.01.2020	EPICENTRUM s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		02.01.2020
	Faktúra	2400729	Potraviny	901,68	s DPH		20240103	07.06.2024	Gastro Orvoš s. r. o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy	12.06.2024	03.11.2024
	Faktúra	2400738	Potraviny	61,38	s DPH		20240103	12.06.2024	Gastro Orvoš s. r. o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy	12.06.2024	03.11.2024
	Faktúra	2400743	Potraviny	495,40	s DPH		20240103	13.06.2024	Gastro Orvoš s. r. o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy	28.06.2024	03.11.2024
	Faktúra	9124	Mäso	1 037,14	s DPH		20240101	07.05.2024	Mäso údeniny Dušan Novák	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy	10.05.2024	03.11.2024
	Objednávka	2/2020	odber tepla pre rok 2020	23 800,00	s DPH		7/2010/TE	07.01.2020	Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		07.01.2020
	Faktúra	2400772	Potraviny	379,31	s DPH		20240103	18.06.2024	Gastro Orvoš s. r. o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy	28.06.2024	03.11.2024
	Zmluva	Z/5/2020	Zmluva o prenájme	95,60	s DPH			02.01.2020	CARPIO plus s.r.o., Ing.Pavol Kóňa	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		02.01.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4292