Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ALSEMI s.r.o., Mgr. Jana Sláviková AUTODANKO s.r.o., Tatiana Danielová AUTOLALUCH, Daniel Laluch BenaDent s.r.o., MDDr. Kristína Bennárová CARPIO plus s.r.o., Ing. Pavol Kóňa EM TEAM s.r.o., Emília Federičová INGEN SYSTÉMY - IS, Bc. Michal Dinka Júlia Štefániková, Šarm Lumi NZ.plus. s.r.o., Lukáš Mazúch MiMa stav SK, s.r.o., Matej Holonka Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, Piesková 32, Nitra Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Nitra, Piesková 32, Nitra Okresný úrad Nitra Regionálny úrad školskej správy v Nitre RÚŠS v Nitre TOP TAXI, Ing. Viktória Mačugová VERY GOODIES SK s.r.o. VERY GOODIES SK s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava Združenie rodičov pri ZŠ Základná škola, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	591802398	Školské mlieko	8,54	s DPH	15/18		20.02.2018	Tatranská mliekareň					11.01.2019
	Faktúra	180625	Potraviny	180,36	s DPH	18/18		26.02.2018	Gastro-max Pezinok					11.01.2019
	Faktúra	1800596	Potraviny	435,01	s DPH	17/18		26.02.2018	GTN					11.01.2019
	Faktúra	591800808	Školské mlieko	7,06	s DPH	16/18		26.02.2018	Tatranská mliekareň					11.01.2019
	Faktúra	201876	Mäso	663,00	s DPH	19/18		27.02.2018	Juraj Hlavička					11.01.2019
	Faktúra	700180074	Školské ovocie	15,20	s DPH	20/18		28.02.2018	Poľnohospodár a.s					11.01.2019
	Faktúra	1800685	Zelenina	94,54	s DPH	21/18		12.03.2018	GTN					11.01.2019
	Faktúra	180736	Potraviny	396,16	s DPH	22/18		12.03.2018	Gastro-max Pezinok					11.01.2019
	Faktúra	180775	Potraviny	38,94	s DPH	23/18		14.03.2018	Gastro-max Pezinok					11.01.2019
	Faktúra	201895	Mäso	676,12	s DPH	24/18		16.03.2018	Juraj Hlavička					11.01.2019
	Faktúra	180813	Potraviny	67,93	s DPH	25/18		16.03.2018	Gastro-max Pezinok					11.01.2019
	Faktúra	700180113	Školské ovocie	15,20	s DPH	26/18		23.03.2018	Poľnohospodár a.s					11.01.2019
	Faktúra	180911	Potraviny		s DPH	27/18		26.03.2018	Gastro-max Pezinok					11.01.2019
	Faktúra	2018114	Mäso	972,12	s DPH	28/18		27.03.2018	Juraj Hlavička					11.01.2019
	Faktúra	180042	Zelenina	657,67	s DPH	29/18		09.04.2018	GTN					11.01.2019
	Zmluva		Ukončenie Zmluvy o prenájme č. Z/10/2018		s DPH			11.04.2018	Dominik Oravec	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		11.01.2019
	Faktúra	181092	Potraviny	276,48	s DPH	31/18		12.04.2018	Gastro-max Pezinok					11.01.2019
	Faktúra	2018127	Potraviny	810,52	s DPH	33/18		13.04.2018	Juraj Hlavička					11.01.2019
	Faktúra	591800786	Školské mlieko	8,34	s DPH	32/18		16.04.2018	Tatranská mliekareň					11.01.2019
	Zmluva	OU-NR-OS1-2018/021485	Rozpis pridelených fin.prostriedkov na organizačné a materiálno-technické zabezpečenie OK v Minifutbale žiakov ZŠ	80,80	s DPH			17.04.2018	Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Nitra, odbor školstva	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		11.01.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/4465