Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, Piesková 32, Nitra Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Nitra, Piesková 32, Nitra Okresný úrad Nitra Regionálny úrad školskej správy v Nitre RÚŠS v Nitre VERY GOODIES SK s.r.o. VERY GOODIES SK s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava Združenie rodičov pri ZŠ Základná škola, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	119/2023	3D tlačiareň	450,00	s DPH			18.12.2023	Luboš Klepoch, EPOS LK	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		18.12.2023
	Objednávka	123/2023	materiál	2 200,00	s DPH			22.12.2023	KOVO-Elektro, Šťuha Ján	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		22.12.2023
	Faktúra	2124036	služby programu VEMA 1-3/2024	153,29	s DPH		15/2015	05.01.2024	DataWex s.r.o.					05.01.2024
	Faktúra	8341406216	telefón a internet	51,78	s DPH		2029791396,2030128836	05.01.2024	Slovak Telekom, a.s.					05.01.2024
	Faktúra	202400004	servis a údržba VT 1/2024	240,00	s DPH		2082019	05.01.2024	EPICENTRUM s.r.o.					05.01.2024
	Faktúra	202300339	výpočtová technika	20 040,81	s DPH	124/2023	2082019	28.12.2023	EPICENTRUM s.r.o.					28.12.2023
	Objednávka	124/2023	výpočtová technika a materiál	20 100.00	s DPH		2082019	22.12.2023	EPICENTRUM s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		22.12.2023
	Faktúra	20230263	materiál	2 101.11	s DPH	123/2023		28.12.2023	KOVO-Elektro, Šťuha Ján					28.12.2023
	Faktúra	20230002	odpad ŠJ	280,00	s DPH		25122023	28.12.2023	TÁBOR s.r.o.					28.12.2023
	Faktúra	Vyšlá FA č. 3/2023	organizačné a materiálno-technické zabezpečenie OK v Stolnom tenise žiačok ZŠ	158,53	s DPH		2023/1314	11.12.2023	Základná škola	Regionálny úrad školskej správy v Nitre				11.12.2023
	Faktúra	230112009	materiál	1 896,05	s DPH	122/2023		28.12.2023	Ing. Milan Botka - MIKA					28.12.2023
	Objednávka	122/2023	materiál	1 900,00	s DPH			22.12.2023	Ing. Milan Botka - MIKA	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		22.12.2023
	Faktúra	8340450984	mobil ŠKD	2,14	s DPH		1-774912852310	27.12.2023	Slovak Telekom, a.s.					27.12.2023
	Faktúra	202300341	oprava kamerového systému	40,00	s DPH	121/2023	2082019	27.12.2023	EPICENTRUM s.r.o.					27.12.2023
	Objednávka	121/2023	oprava kamerového systému	60,00	s DPH		2082019	22.12.2023	EPICENTRUM s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		22.12.2023
	Faktúra	202300345	oprava kamerového systému	30,00	s DPH	120/2023	2082019	27.12.2023	EPICENTRUM s.r.o.					27.12.2023
	Objednávka	120/2023	oprava kamerového systému	50,00	s DPH		2082019	22.12.2023	EPICENTRUM s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		22.12.2023
	Zmluva	1/2023	zmluva o spracovaní mzdovej agendy	1000.00mesačne	s DPH			20.11.2023	EKOPAM - Timea Vanyová	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		20.11.2023
	Faktúra	8870095834	vodné, stočné	232,21	s DPH		793/2002	18.01.2019	ZvS a.s.					29.01.2019
	Faktúra	1052400187	elektrická energia 1/2024	913,41	s DPH		20232194	05.01.2024	encare, s.r.o.					05.01.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/4832