|
|
Faktúra |
201900021
|
tonery
|
454,00 |
s DPH |
V/107/2019
|
Z201934302_Z
|
20.11.2019 |
Lukáš Okkel - SLOVEX |
|
|
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
190314742
|
kancelárske potreby
|
947,88 |
s DPH |
V/101/2022
|
Z202215462_Z
|
21.12.2022 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
|
|
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
24000220
|
oprava kotla
|
127,86 |
s DPH |
9a/2024
|
|
26.02.2024 |
GASTRO-HAAL s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202000554
|
IKT a materiál
|
4 000,00 |
s DPH |
99a/2020
|
|
25.11.2020 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
|
|
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2301281
|
Potraviny
|
941,28 |
s DPH |
99/23
|
|
16.11.2023 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
|
13.12.2023 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240049
|
materiál a oprava kosačky
|
798,24 |
s DPH |
99/2024
|
|
27.11.2024 |
Mgr. Jozef Švec, Integrál |
|
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
230101302
|
učebná pomôcka s licenciou
|
160,50 |
s DPH |
99/2023
|
|
01.12.2023 |
RLX components s.r.o. |
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
Proformafaktúra 230501110
|
učebná pomôcka s licenciou
|
160,50 |
s DPH |
99/2023
|
|
27.11.2023 |
RLX components s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
220059
|
materiál do ŠJ
|
88,31 |
s DPH |
99/2022
|
|
15.12.2022 |
Mgr. Jozef Švec, Integrál |
|
|
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20210613
|
projektor
|
435,00 |
s DPH |
99/2021
|
|
13.12.2021 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2020/010
|
oprava skla a montáž žalúzií
|
290,00 |
s DPH |
99/2020
|
|
20.11.2020 |
Igor Launer MONTPLAST |
|
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
620048995
|
časopis Historická revue 2020
|
34,80 |
s DPH |
99/2019
|
|
19.12.2019 |
L.K.Permanent spol. s r.o. |
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ZálohováFA č. 310012841
|
časopis Historická revue 2020
|
34,80 |
s DPH |
99/2019
|
|
11.11.2019 |
L.K.Permanent spol. s r.o. |
|
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019374
|
Mäso
|
580,96 |
s DPH |
99/19
|
|
08.11.2019 |
Hlavička |
|
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
591802652
|
Školské mlieko
|
36,01 |
s DPH |
99/18
|
|
18.12.2018 |
Tatranská mliekareň |
|
|
|
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2301250
|
Potraviny
|
62,70 |
s DPH |
98/23
|
|
10.11.2023 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
|
10.11.2023 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024531
|
kancelársky papier
|
410,00 |
s DPH |
98/2024
|
|
25.11.2024 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
|
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
233087
|
interiérové vybavenie
|
6 336,00 |
s DPH |
98/2023
|
|
01.12.2023 |
eVector group SE |
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FV220994
|
skladané utierky
|
225,12 |
s DPH |
98/2022
|
|
13.12.2022 |
INTERCLEAN s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
SPF21439304
|
kancelárske kreslá
|
398,40 |
s DPH |
98/2021
|
|
09.12.2021 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
09.12.2021 |