|
|
Faktúra |
202622506
|
poskytovanie služieb PZS 2026/2027
|
492,00 |
s DPH |
72/2025
|
PZS/24884
|
30.07.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260291
|
čistenie a dezinfekcia klimatizačných zariadení
|
300,00 |
s DPH |
62/2026
|
2082019
|
29.07.2026 |
EPICENTRUM s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
22260067
|
materiál
|
100,00 |
s DPH |
61/2026
|
|
29.07.2026 |
FORA-Stav s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
29.07.2026 |
|
|
Objednávka |
63/2026
|
kancelárske stoličky
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2026 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8391546076
|
mobil ŠKD
|
5,00 |
s DPH |
|
1-774912852310
|
24.07.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
24.07.2026 |
|
|
Objednávka |
62/2026
|
čistenie a dezinfekcia klimatizačných zariadení
|
300,00 |
s DPH |
|
2082019
|
23.07.2026 |
EPICENTRUM s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2262203490
|
školské tlačivá a stolové kalendáre
|
0,00 |
s DPH |
58/2026
|
16022018
|
22.07.2026 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026215
|
toner a nabíjačka
|
40,00 |
s DPH |
60/2026
|
|
22.07.2026 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8391277325
|
mobil
|
25,83 |
s DPH |
|
TB0110691571
|
16.07.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8391277392
|
mobil
|
6,03 |
s DPH |
|
TB0110691572
|
16.07.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8391277473
|
mobil
|
7,27 |
s DPH |
|
TB0110691574
|
16.07.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
16.07.2026 |
|
|
Objednávka |
61/2026
|
materiál
|
100,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2026 |
FORA-Stav s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8422601065
|
poplatok za poskytovanie služby výplatný lístok 04/26-06/26
|
26,52 |
s DPH |
|
2024/189
|
09.07.2026 |
Seyfor Slovensko a.s. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8671085367
|
vodné stočné 6/2026
|
399,18 |
s DPH |
|
793/2002
|
09.07.2026 |
ZvS, a.s. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026032
|
prenájom priestorov
|
486,00 |
s DPH |
59/2026
|
|
07.07.2026 |
Alexander Papp - SIP s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
PaM74/2026
|
spracovanie mzdovej agendy 6/2026
|
1 200,00 |
s DPH |
|
1/2023
|
07.07.2026 |
EKOPAM - Timea Vanyová |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
ProformaFA 1262203530
|
školské tlačivá a stolové kalendáre
|
354,97 |
s DPH |
58/2026
|
16022018
|
07.07.2026 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
Vyúčtovacia FA 1526051588
|
elektrická energia 6/2026
|
9,28 |
s DPH |
|
EE041/2025
|
06.07.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8390860432
|
telefón a internet
|
51,67 |
s DPH |
|
2029791396, 2030128836
|
06.07.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2126174
|
cloud služby programu VEMA 7-9/26
|
173,85 |
s DPH |
|
15/2015
|
06.07.2026 |
DataWex s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2026 |