|
|
Faktúra |
FV112400644
|
program ŠJ
|
58,80 |
s DPH |
|
990-060200
|
06.02.2024 |
VIS Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8343194330
|
telefón a internet
|
49,68 |
s DPH |
|
2029791396, 2030128836
|
05.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
7/2024
|
vrecká do vysávača
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
KARCHER Slovakia s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8343783794
|
mobil
|
7,00 |
s DPH |
|
TB0110691574
|
19.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8343783669
|
mobil
|
2,00 |
s DPH |
|
TB0110691572
|
19.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8343783600
|
mobil
|
34,38 |
s DPH |
|
TB0110691571
|
19.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FV240120
|
materiál
|
62,69 |
s DPH |
8/2024
|
|
15.02.2024 |
INTERCLEAN s.r.o. |
|
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
Objednávka |
8/2024
|
materiál
|
100,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
INTERCLEAN s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
6230614738
|
vrecká do vysávača
|
25,50 |
s DPH |
7/2024
|
|
15.02.2024 |
KARCHER Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8471005261
|
vodné,stočné
|
294,19 |
s DPH |
|
793/2002
|
13.02.2024 |
ZvS, a.s. |
|
|
|
|
13.02.2024 |
|
Zmluva |
Z/4/2024
|
Zmluva o prenájme
|
95,60 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
CARPIO plus s.r.o., Ing. Pavol Kóňa |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
Vyúčtovacia FA 1062400143
|
elektrická energia 1/2024
|
630,58 |
s DPH |
|
20232194
|
13.02.2024 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24VF00032
|
ubytovanie a strava pre žiakov - LVVZ
|
6 000,00 |
s DPH |
6/2024
|
|
12.02.2024 |
Ing. Tomáš Janíček |
|
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
6/2024
|
ubytovanie a strava pre žiakov - LVVZ
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
Ing. Tomáš Janíček |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
PaM16/2024
|
spracovanie mzdovej agendy 1/2024
|
1 000,00 |
s DPH |
|
1/2023
|
12.02.2024 |
EKOPAM - Timea Vanyová |
|
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FV240103
|
skladané utierky a zásobník MINI
|
163,50 |
s DPH |
5/2024
|
|
09.02.2024 |
INTERCLEAN s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2024
|
skladané utierky a zásobník MINI
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
INTERCLEAN s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8230033318
|
plyn 2/2024
|
200,00 |
s DPH |
|
1112655
|
05.02.2024 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Zmluva |
Z/5/2024
|
Zmluva o prenájme
|
143,45 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
Lumi Nz. plus, s.r.o. Lukáš Mazúch |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
11.01.2024 |
|
|
Zmluva |
Z/2/2024
|
Zmluva o prenájme
|
54,20 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
PREFIDOM, s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
11.01.2024 |