Prihlásenie
Základná škola, SNP 5
Šurany
"Vzdelávame s láskou a zodpovednosťou"
Rozvrh
Kontakt
Prihlásenie
Hlavná stránka
Novinky
Aktuálne
Oznamy
Pozvánky
Akcie
Plánované akcie
Uskutočnené akcie
O škole
História
Koncepcia rozvoja školy
Informácie o ZŠ
Dokumenty
Projekty
Parlament
Rada školy
Učitelia
Triedy
Fotoalbum
Videogaléria
ŠKD
Informácie
Zvonenie
Prázdniny 2023/2024
Záujmové útvary
Zápis do 1. ročníka
Zbery
COVID
2% z dane
Výchovný poradca
Školský bufet
Školská jedáleň
Písomky / DÚ
Žiacka knižka
Zmluvy, faktúry
Elektronická prihláška
Stiahni si
Pracovné ponuky
Naše úspechy
2023/24
2022/23
2021/22
2020/21
2019/20
Rada rodičov
Ochrana osobných údajov
Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Objednávateľ:
všetci
Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, Piesková 32, Nitra
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Nitra, Piesková 32, Nitra
Okresný úrad Nitra
Regionálny úrad školskej správy v Nitre
RÚŠS v Nitre
VERY GOODIES SK s.r.o.
VERY GOODIES SK s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava
Združenie rodičov pri ZŠ
ZŠ, SNP 5, Šurany
ZŠ, SNP 5, Šurany
ZŠ, SNP 5, Šurany
Typ:
všetko
Zmluva
Faktúra
Objednávka
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015
VO: Podlimitná zákazka
VO: Nadlimitná zákazka
VO: Súhrnná správa
VO: Výnimka zo zákona
Rok:
všetky
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Mesiac:
všetky
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
Vyhľadávanie:
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Zmluva
Potraviny
s DPH
01.01.2019
01.04.2019
Faktúra
Dobropis č. 3/2019
vyúčtovanie okresného kola Pytagoriády žiakov ZŠ
0,42
s DPH
6900011335
OU-NR-OS1-2019/016684
04.06.2019
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Nitra, Piesková 32, Nitra
04.06.2019
Zmluva
Potraviny
s DPH
01.01.2019
01.04.2019
Zmluva
Školské ovocie
s DPH
28.08.2018
01.04.2019
Zmluva
Zelenina, ovocie
s DPH
03.01.2019
29.03.2019
Zmluva
Mäso
s DPH
01.09.2018
01.04.2019
Zmluva
Zber a zabezpečenie zhodnotenia vedľajších živočíšnych produktov
s DPH
19.01.2015
29.03.2019
Zmluva
Zmluva o vyplatení Príspevku na realizáciu okresného kola 25. ročníka turnaja McDonald´s Cup 2023/2024
250,00
s DPH
15.03.2024
1 st CLASS AGENCY s.r.o.
ZŠ, SNP 5, Šurany
Mgr. Monika Keméňová
riaditeľka školy
15.03.2024
Zmluva
Zmluva o vyplatení Príspevku na realizáciu okresného kola 24. ročníka turnaja McDonald ´s Cup 2022/2023
200,00
s DPH
20.03.2023
1st CLASS AGENCY s.r.o.
ZŠ, SNP 5, Šurany
Mgr. Monika Keméňová
riaditeľka školy
20.03.2023
Zmluva
Zmluva o vyplatení Príspevku na realizáciu okresného kola 21.roč. turnaja McDonald´s Cup 2018/2019
150,00
s DPH
13.05.2019
1st CLASS AGENCY s.r.o.
ZŠ, SNP 5, Šurany
Mgr. Monika Keméňová
riaditeľka školy
13.05.2019
Zmluva
Zmluva o vyplatení Príspevku na realizáciu okresného kola 23. ročníka turnaja McDonald´s Cup 2021/2022
150,00
s DPH
08.04.2022
1st CLASS AGENCY s.r.o.
ZŠ, SNP 5, Šurany
Mgr. Monika Keméňová
riaditeľka školy
08.04.2022
Objednávka
70/2021
kostýmy historické a hallowenské,divadelné kulisy
1 930,00
s DPH
21.10.2021
3sto3 s.r.o.
ZŠ, SNP 5, Šurany
Mgr. Monika Keméňová
riaditeľka školy
21.10.2021
Faktúra
005/2021
divadelná kulisa - paravan
230,00
s DPH
70/2021
03.11.2021
3sto3 s.r.o.
03.11.2021
Faktúra
004/2021
historické a hallowenské kostýmy
1 700,00
s DPH
70/2021
03.11.2021
3sto3 s.r.o.
03.11.2021
Faktúra
ZálohováFA 2211000914
elektrická energia 2/2022
744,00
s DPH
82/2022
02.02.2022
A.En. Slovensko s.r.o.
02.02.2022
Faktúra
2207000359
elektrická energia 2/2022
66,00
s DPH
82/2022
02.02.2022
A.En. Slovensko s.r.o.
02.02.2022
Faktúra
Vyúčtovacia FA 2201000391
elektrická energia 1/2022
1 063,18
s DPH
82/2022
11.02.2022
A.En. Slovensko s.r.o.
11.02.2022
Faktúra
ZálohováFA 2211001401
elektrická energia 3/2022
744,00
s DPH
82/2022
07.03.2022
A.En. Slovensko s.r.o.
07.03.2022
Faktúra
ZálohováFA 2211000244
elektrická energia 1/2022
744,00
s DPH
82/2022
18.01.2022
A.En. Slovensko s.r.o.
18.01.2022
Faktúra
Vyúčtovacia FA 2201001045
elektrická energia 2/2022
990,26
s DPH
82/2022
09.03.2022
A.En. Slovensko s.r.o.
09.03.2022
<<
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
>>
všetko
20
50
100
zobrazené záznamy: 1-20/3395
Zmluvy a faktúry do roku 2019 sú na stiahnutie tu:
Zmluvy_ZS_Surany_SNP5.zip
verzia pre tlač
Novinky
Oznamy
Plavecký výcvik žiakov 2. ročníka
Nedaj sa, hovor o tom!
Spirit day
Dentálna hygiena
Kontakt
Základná škola, SNP 5, 942 01 Šurany
SNP 5
0911 948 885
Fotogaléria