Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, Piesková 32, Nitra Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Nitra, Piesková 32, Nitra Okresný úrad Nitra Regionálny úrad školskej správy v Nitre RÚŠS v Nitre VERY GOODIES SK s.r.o. VERY GOODIES SK s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava Združenie rodičov pri ZŠ Základná škola, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8870095834	vodné, stočné	232,21	s DPH		793/2002	18.01.2019	ZvS a.s.					29.01.2019
	Faktúra	Dobropis č. 1092307146	elektrická energia 2/2023	-371,41	s DPH		0764/2022	04.12.2023	MAGNA ENERGIA a.s.					04.12.2023
	Objednávka	107a/2023	služby zákazníckej podpory	100,00	s DPH		15/2015	30.11.2023	DataWex s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		30.11.2023
	Objednávka	105a/2023	licencia	300,00	s DPH			27.11.2023	Škola.sk, s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		27.11.2023
	Faktúra	20231247	učebné pomôcky	226,88	s DPH	108/2023		05.12.2023	Kocjak invest s.r.o.					05.12.2023
	Objednávka	108/2023	učebné pomôcky	250,00	s DPH			04.12.2023	Kocjak invest s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		04.12.2023
	Faktúra	Dobropis č. 1092308321	elektrická energia 3/2023	-409,79	s DPH		0764/2022	05.12.2023	MAGNA ENERGIA a.s.					05.12.2023
	Faktúra	Vyúčtovacia FA 1052372777	elektrická energia 11/2023	614,61	s DPH		0764/2022	05.12.2023	MAGNA ENERGIA a.s.					05.12.2023
	Faktúra	2023601	tonery a kancelárske potreby	1 000,70	s DPH	107/2023		04.12.2023	Luboš Klepoch, EPOS LK					04.12.2023
	Objednávka	109/2023	učebná pomôcka	250,00	s DPH			04.12.2023	ARC group s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		04.12.2023
	Objednávka	107/2023	tonery a kancelárske potreby	1 050,00	s DPH			30.11.2023	Luboš Klepoch, EPOS LK	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		30.11.2023
	Faktúra	20231366	materiál	998,68	s DPH	106/2023		04.12.2023	ELIM - ELEKTRO s.r.o.					04.12.2023
	Objednávka	106/2023	materiál	1 000,00	s DPH			30.11.2023	ELIM - ELEKTRO s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		30.11.2023
	Faktúra	8339616976	telefón a internet	50,23	s DPH		2029791396,2030128836	04.12.2023	Slovak Telekom, a.s.					04.12.2023
	Faktúra	5242357641	učebné pomôcky	45,00	s DPH	105/2023		04.12.2023	Martinus s.r.o.					04.12.2023
	Objednávka	105/2023	učebné pomôcky	50,00	s DPH			27.11.2023	Martinus s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		27.11.2023
	Faktúra	2023286	služby zákazníckej podpory	90,00	s DPH	107a/2023	15/2015	06.12.2023	DataWex s.r.o.					06.12.2023
	Faktúra	Zálohová FA 23040015	učebná pomôcka	211,38	s DPH	109/2023		05.12.2023	ARC group s.r.o.					05.12.2023
	Faktúra	233087	interiérové vybavenie	6 336,00	s DPH	98/2023		01.12.2023	eVector group SE					01.12.2023
	Faktúra	8230006603	plyn 12/2023	200,00	s DPH		1112655	01.12.2023	Energie2, a.s.					01.12.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4760