Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ALSEMI s.r.o., Mgr. Jana Sláviková AUTODANKO s.r.o., Tatiana Danielová AUTOLALUCH, Daniel Laluch BenaDent s.r.o., MDDr. Kristína Bennárová CARPIO plus s.r.o., Ing. Pavol Kóňa EM TEAM s.r.o., Emília Federičová INGEN SYSTÉMY - IS, Bc. Michal Dinka Júlia Štefániková, Šarm Lumi NZ.plus. s.r.o., Lukáš Mazúch MiMa stav SK, s.r.o., Matej Holonka Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, Piesková 32, Nitra Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Nitra, Piesková 32, Nitra Okresný úrad Nitra Regionálny úrad školskej správy v Nitre RÚŠS v Nitre TOP TAXI, Ing. Viktória Mačugová VERY GOODIES SK s.r.o. VERY GOODIES SK s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava Združenie rodičov pri ZŠ Základná škola, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8870095834	vodné, stočné	232,21	s DPH		793/2002	18.01.2019	ZvS a.s.					29.01.2019
	Objednávka	2300184	Potraviny	236,80	s DPH			12.10.2023	Bohuš Šesták s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany				16.10.2023
	Faktúra	26102023	školenie pre personalistov a mzdárky	40,00	s DPH	77/2023		13.10.2023	Združenie obcí-region.vzdeláv.centrum samosprávy v Nitre					13.10.2023
	Faktúra	8371066369	vodné, stočné	382,75	s DPH		793/2002	13.10.2023	ZvS, a.s.					13.10.2023
	Objednávka	70/23	Potraviny	643,09	s DPH			04.09.2023	Gastro Orvoš s. r. o.	ZŠ, SNP 5, Šurany				16.10.2023
	Objednávka	71/23	Potraviny	760,11	s DPH			04.09.2023	AGfoods	ZŠ, SNP 5, Šurany				16.10.2023
	Objednávka	72/23	Potraviny	909,72	s DPH			04.09.2023	GTN s. r. o	ZŠ, SNP 5, Šurany				16.10.2023
	Objednávka	2300167	Potraviny	762,93	s DPH			14.09.2023	GTN s. r. o	ZŠ, SNP 5, Šurany				16.10.2023
	Objednávka	73/23	Potraviny	817,55	s DPH			04.09.2023	Gastro Orvoš s. r. o.	ZŠ, SNP 5, Šurany				18.09.2023
	Objednávka	2300172	Potraviny	31,87	s DPH			25.09.2023	Gastro Orvoš s. r. o.	ZŠ, SNP 5, Šurany				18.09.2023
	Objednávka	2300162	Potraviny	1 006,02	s DPH			07.09.2023	Gastro Orvoš s. r. o.	ZŠ, SNP 5, Šurany				16.10.2023
	Objednávka	2300165	Potraviny	389,87	s DPH			11.09.2023	Bohuš Šestáks.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany				16.10.2023
	Objednávka	2300151	Mäso	862,50	s DPH			04.09.2023	Mäso údeniny Dušan Novák	ZŠ, SNP 5, Šurany				16.10.2023
	Objednávka	2300178	Potraviny	959,37	s DPH			03.10.2023	Gastro Orvoš s. r. o.	ZŠ, SNP 5, Šurany				16.10.2023
	Objednávka	2300180	Potraviny	527,09	s DPH			09.10.2023	Gastro Orvoš s. r. o.	ZŠ, SNP 5, Šurany				16.10.2023
	Objednávka	2300183	Potraviny	746,62	s DPH			11.10.2023	Gastro Orvoš s. r. o.	ZŠ, SNP 5, Šurany				16.10.2023
	Faktúra	2300964	Potraviny	643,09	s DPH	70/23		14.09.2023	Gastro Orvoš s. r. o.	ZŠ, SNP 5, Šurany			14.09.2023	16.10.2023
	Faktúra	202300230	servis a údržba VT 10/2023	240,00	s DPH		2082019	13.10.2023	EPICENTRUM s.r.o.					13.10.2023
	Faktúra	2301077	Potraviny	959,37	s DPH	2300178		05.10.2023	Gastro Orvoš s. r. o.	ZŠ, SNP 5, Šurany			11.10.2023	16.10.2023
	Objednávka	81/2023	učebné pomôcky	150,00	s DPH			17.10.2023	Firma KOŠÍK - siete s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		17.10.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4567