Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, Piesková 32, Nitra Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Nitra, Piesková 32, Nitra Okresný úrad Nitra Regionálny úrad školskej správy v Nitre RÚŠS v Nitre VERY GOODIES SK s.r.o. VERY GOODIES SK s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava Združenie rodičov pri ZŠ Základná škola, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8870095834	vodné, stočné	232,21	s DPH		793/2002	18.01.2019	ZvS a.s.					29.01.2019
	Objednávka	24/2024	kancelársky papier	450,00	s DPH			18.04.2024	Luboš Klepoch, EPOS LK	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		18.04.2024
	Faktúra	FV240327	materiál	121,13	s DPH	25/2024		24.04.2024	INTERCLEAN s.r.o.					24.04.2024
	Objednávka	25/2024	materiál	130,00	s DPH			18.04.2024	INTERCLEAN s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		18.04.2024
	Faktúra	83476228114	mobil ŠKD	2,53	s DPH		1-774912852310	23.04.2024	Slovak Telekom, a.s.					23.04.2024
	Zmluva	Z/17/2024	Zmluva o prenájme	33,25	s DPH			22.04.2024	EM TEAM s.r.o., Emília Federičová	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		22.04.2024
	Faktúra	20240001	odpad ŠJ	340,00	s DPH		27122023	23.04.2024	TÁBOR, s.r.o.					23.04.2024
	Faktúra	2024176	kancelársky papier	420,00	s DPH	24/2024		23.04.2024	Luboš Klepoch, EPOS LK					23.04.2024
	Faktúra	2024175	presentéry	90,00	s DPH	23/2024		22.04.2024	Luboš Klepoch, EPOS LK					22.04.2024
	Objednávka	27/024	oprava VT, VT a materiál	200,00	s DPH			25.04.2024	Luboš Klepoch, EPOS LK	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		25.04.2024
	Objednávka	23/2024	presentéry	100,00	s DPH			15.04.2024	Luboš Klepoch, EPOS LK	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		15.04.2024
	Faktúra	2024023	občerstvenie ku Dňu učiteľov	629,10	s DPH	22/2024		18.04.2024	TS Gastro s.r.o.					18.04.2024
	Objednávka	22/2024	občerstvenie ku Dňu učiteľov	630,00	s DPH			12.04.2024	TS Gastro s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		12.04.2024
	Faktúra	20240564	oprava el.konvektomatu,el.sporáka a el. varného kotla	1 378,36	s DPH	21/2024		19.04.2024	COOP Servis spol. s r.o.					19.04.2024
	Objednávka	21/2024	oprava el.konvektomatu,el.sporáka a el. varného kotla	1 400,00	s DPH			12.04.2024	COOP Servis spol. s r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		12.04.2024
	Faktúra	8347369812	mobil	7,00	s DPH		TB0110691574	18.04.2024	Slovak Telekom, a.s.					18.04.2024
	Faktúra	834736726	mobil	2,00	s DPH		TB0110691572	18.04.2024	Slovak Telekom, a.s.					18.04.2024
	VO: Zákazka malého rozsahu	Kúpna zmluva č. Z20243017_Z	čistiace prostriedky a materiál	2 158.00	s DPH			22.04.2024	PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier	ZŠ, SNP 5, Šurany				26.04.2024
	Faktúra	2024181	oprava VT, VT a materiál	172,00	s DPH	27/2024		29.04.2024	Luboš Klepoch, EPOS LK					29.04.2024
	Faktúra	24000528	oprava paráku v ŠJ	216,00	s DPH	18a/2024		16.04.2024	GASTRO-HAAL s.r.o.					16.04.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5080