Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ALSEMI s.r.o., Mgr. Jana Sláviková AUTODANKO s.r.o., Tatiana Danielová AUTOLALUCH, Daniel Laluch BenaDent s.r.o., MDDr. Kristína Bennárová CARPIO plus s.r.o., Ing. Pavol Kóňa EM TEAM s.r.o., Emília Federičová INGEN SYSTÉMY - IS, Bc. Michal Dinka Júlia Štefániková, Šarm Lumi NZ.plus. s.r.o., Lukáš Mazúch MiMa stav SK, s.r.o., Matej Holonka Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, Piesková 32, Nitra Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Nitra, Piesková 32, Nitra Okresný úrad Nitra Regionálny úrad školskej správy v Nitre RÚŠS v Nitre TOP TAXI, Ing. Viktória Mačugová VERY GOODIES SK s.r.o. VERY GOODIES SK s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava Združenie rodičov pri ZŠ Základná škola, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8870095834	vodné, stočné	232,21	s DPH		793/2002	18.01.2019	ZvS a.s.					29.01.2019
	Faktúra	2023383	kancelárske potreby	687,50	s DPH	51/2023		30.08.2023	Luboš Klepoch, EPOS LK					30.08.2023
	Faktúra	2023375	výpočtová technika a oprava VT	354,80	s DPH	47/2023		22.08.2023	Luboš Klepoch, EPOS LK					22.08.2023
	Objednávka	48/2023	materiál	200,00	s DPH			14.08.2023	INTERCLEAN s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		14.08.2023
	Faktúra	FV230618	materiál	190,20	s DPH	48/2023		21.08.2023	INTERCLEAN s.r.o.					14.08.2023
	Zmluva	Z/21/2023	Zmluva o prenájme	330,00	s DPH			23.08.2023	ZRTV - volejbal, Mgr. Božena Rehorová	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		23.08.2023
	Faktúra	8333324315	mobil ŠKD	2,00	s DPH		1-774912852310	24.08.2023	Slovak Telekom, a.s.					24.08.2023
	Faktúra	230990	odpad ŠJ	61,92	s DPH		76-VŽP/2019	24.08.2023	BEMIA plus, s.r.o.					24.08.2023
	Objednávka	48a/2023	učebnice	1 810,00	s DPH			17.08.2023	Libera Terra s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		17.08.2023
	Faktúra	20231390	učebnice	1 801,55	s DPH	48a/2023		25.08.2023	Libera Terra s.r.o.					25.08.2023
	Objednávka	48b/2023	interaktívny monitor	1 500.00	s DPH		2082019	18.08.2023	EPICENTRUM s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		18.08.2023
	Faktúra	202300185	interaktívny monitor	1 450.00	s DPH	48b/2023	2082019	28.08.2023	EPICENTRUM s.r.o.					28.08.2023
	Objednávka	49/2023	kalibrácia teplomerov	400,00	s DPH			24.08.2023	Jozef Harangozó - TFA	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		24.08.2023
	Objednávka	50/2023	zásobník utierok a dávkovač mydla	60,00	s DPH			25.08.2023	INTERCLEAN s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		25.08.2023
	Faktúra	FV230651	zásobník utierok a dávkovač mydla	52,92	s DPH	50/2023		30.08.2023	INTERCLEAN s.r.o.					30.08.2023
	Objednávka	51/2023	kancelárske potreby	700,00	s DPH			25.08.2023	Luboš Klepoch, EPOS LK	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		25.08.2023
	Objednávka	52/2023	cloudové služby a materiál	80,00	s DPH			25.08.2023	Luboš Klepoch, EPOS LK	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		25.08.2023
	Faktúra	8333076101	mobil	7,00	s DPH		TB0110691574	21.08.2023	Slovak Telekom, a.s.					21.08.2023
	Objednávka	53/2023	materiál do ŠJ	400,00	s DPH			25.08.2023	GASTRO-HAAL s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		25.08.2023
	Faktúra	VF231160	materiál do ŠJ	398,40	s DPH	53/2023		05.09.2023	GASTRO-HAAL s.r.o.					05.09.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4380