Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, Piesková 32, Nitra Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Nitra, Piesková 32, Nitra Okresný úrad Nitra Regionálny úrad školskej správy v Nitre RÚŠS v Nitre VERY GOODIES SK s.r.o. VERY GOODIES SK s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava Združenie rodičov pri ZŠ Základná škola, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8870095834	vodné, stočné	232,21	s DPH		793/2002	18.01.2019	ZvS a.s.					29.01.2019
	Faktúra	8340199632	mobil	25,58	s DPH		TB0110691571	18.12.2023	Slovak Telekom, a.s.					18.12.2023
	Objednávka	101a/2023	monitor	150,00	s DPH		2082019	23.11.2023	EPICENTRUM s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		23.11.2023
	Faktúra	2023054	stravovanie zamestnancov 12/2023	1 075,68	s DPH		02092023	19.12.2023	FoodUni, s.r.o., M-BISTRO					19.12.2023
	Objednávka	118/2023	občerstvenie pre zamestnancov na vian.posedenie	1 500,00	s DPH			12.12.2023	FoodUni, s.r.o., M-BISTRO	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		12.12.2023
	Faktúra	2023052	občerstvenie pre zamestnancov na vian.posedenie	1 435.00	s DPH	118/2023		19.12.2023	FoodUni, s.r.o., M-BISTRO					19.12.2023
	Faktúra	8340199792	mobil	7,00	s DPH		TB0110691574	18.12.2023	Slovak Telekom, a.s.					18.12.2023
	Faktúra	8340199706	mobil	2,08	s DPH		TB0110691572	18.12.2023	Slovak Telekom, a.s.					18.12.2023
	Faktúra	23FV0460	licencia	274,56	s DPH	105a/2023		18.12.2023	Škola.sk, s.r.o.					18.12.2023
	Faktúra	FO231081	školenie	0,00	s DPH	112/2023		20.12.2023	Indícia n.o.					20.12.2023
	Faktúra	PaM79/2023	spracovanie mzdovej agendy 11/2023	1 000.00	s DPH		1/2023	13.12.2023	EKOPAM - Timea Vanyová					13.12.2023
	Zmluva	20232194	Zmluva o združenej dodávke elektriny		s DPH			14.12.2023	encare, s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		14.12.2023
	Zmluva		Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom		s DPH			13.12.2023	PcProfi s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		13.12.2023
	Zmluva	13122023	Zmluva o poskytovaní služieb		s DPH			13.12.2023	PcProfi s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		13.12.2023
	Zmluva	1/2023	zmluva o spracovaní mzdovej agendy	1000.00mesačne	s DPH			20.11.2023	EKOPAM - Timea Vanyová	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		20.11.2023
	Faktúra	Vyšlá FA č. 3/2023	organizačné a materiálno-technické zabezpečenie OK v Stolnom tenise žiačok ZŠ	158,53	s DPH		2023/1314	11.12.2023	Základná škola	Regionálny úrad školskej správy v Nitre				11.12.2023
	Faktúra	202300294	monitor	147,00	s DPH	101a/2023	2082019	20.12.2023	EPICENTRUM s.r.o.					20.12.2023
	Faktúra	23FV2167	licencia k pracovným zošitom	0,00	s DPH	110/2023		20.12.2023	Indícia s.r.o.					20.12.2023
	Faktúra	OF23/499	technické a právne služby - verejné obstarávanie	92,40	s DPH	71/2023		14.12.2023	Slovenské centrum obstarávania, o.z.					14.12.2023
	Faktúra	20230002	odpad ŠJ	280,00	s DPH		25122023	28.12.2023	TÁBOR s.r.o.					28.12.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4832