Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, Piesková 32, Nitra Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Nitra, Piesková 32, Nitra Okresný úrad Nitra Regionálny úrad školskej správy v Nitre RÚŠS v Nitre VERY GOODIES SK s.r.o. VERY GOODIES SK s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava Združenie rodičov pri ZŠ Základná škola, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8870095834	vodné, stočné	232,21	s DPH		793/2002	18.01.2019	ZvS a.s.					29.01.2019
	Faktúra	2024093	tonery, VT a oprava VT	169,50	s DPH	12/2024		01.03.2024	Luboš Klepoch, EPOS LK					01.03.2024
	Faktúra	PaM 27/2024	spracovanie mzdovej agendy 2/2024	1 000,00	s DPH		1/2023	11.03.2024	EKOPAM - Timea Vanyová					11.03.2024
	Faktúra	8471012076	vodné,stočné	369,56	s DPH		793/2002	08.03.2024	ZvS, a.s.					08.03.2024
	Zmluva	9873005483	Súhrnný návrh poistnej zmluvy - zmena poistnej zmluvy č. 511071410	865,92	s DPH			28.02.2024	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		28.02.2024
	Faktúra	20240124	tepelná energia 2/2024	4 430,64	s DPH	1/2024	07/2024/TE	05.03.2024	Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o.					05.03.2024
	Faktúra	8344985736	telefón a internet	51,42	s DPH		2029791396, 2030128836	05.03.2024	Slovak Telekom, a.s.					05.03.2024
	Zmluva	034/2024	Zelenina a ovocie	0,00	s DPH			20.02.2024	OVD - ovocinárske družstvo, Emil Schultz	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		01.03.2024
	Objednávka	12/2024	tonery, VT a oprava VT	200,00	s DPH			26.02.2024	Luboš Klepoch, EPOS LK	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		26.02.2024
	Faktúra	Vyúčtovacia FA 1062400998	elektrická energia 2/2024	380,74	s DPH		20232194	11.03.2024	encare, s.r.o.					11.03.2024
	Faktúra	8230033318	plyn 3/2024	200,00	s DPH		1112655	01.03.2024	Energie2, a.s.					01.03.2024
	Faktúra	2024009	stravovanie zamestnancov 2/2024	1 812.72	s DPH		02092023	01.03.2024	FoodUni, s.r.o.					01.03.2024
	Faktúra	2024006	stravovanie zamestnancov 1/2024	1 769.56	s DPH		02092023	05.02.2024	FoodUni, s.r.o.					05.02.2024
	Faktúra	8344034741	mobil ŠKD	2,36	s DPH		1-774912852310	26.02.2024	Slovak Telekom, a.s.					26.02.2024
	Faktúra	24000220	oprava kotla	127,86	s DPH	9a/2024		26.02.2024	GASTRO-HAAL s.r.o.					14.02.2024
	Objednávka	9a/2024	oprava kotla	150,00	s DPH			14.02.2024	GASTRO-HAAL s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		14.02.2024
	Faktúra	240003	oprava podlahy	156,00	s DPH	11/2024		26.02.2024	Silvester Václav - PPK					26.02.2024
	Faktúra	1052401258	elektrická energia 3/2024	913,41	s DPH		20232194	11.03.2024	encare, s.r.o.					11.03.2024
	Faktúra	202400090	servis a údržba VT 3/2024	240,00	s DPH		2082019	11.03.2024	EPICENTRUM s.r.o.					11.03.2024
	Faktúra	202400076	oprava elektroinštalácie	146,00	s DPH	10/2024	2082019	21.02.2024	EPICENTRUM s.r.o.					21.02.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4993