Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ALSEMI s.r.o., Mgr. Jana Sláviková AUTODANKO s.r.o., Tatiana Danielová AUTOLALUCH, Daniel Laluch BenaDent s.r.o., MDDr. Kristína Bennárová CARPIO plus s.r.o., Ing. Pavol Kóňa EM TEAM s.r.o., Emília Federičová INGEN SYSTÉMY - IS, Bc. Michal Dinka Júlia Štefániková, Šarm Lumi NZ.plus. s.r.o., Lukáš Mazúch MiMa stav SK, s.r.o., Matej Holonka Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, Piesková 32, Nitra Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Nitra, Piesková 32, Nitra Okresný úrad Nitra Regionálny úrad školskej správy v Nitre RÚŠS v Nitre TOP TAXI, Ing. Viktória Mačugová VERY GOODIES SK s.r.o. VERY GOODIES SK s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava Združenie rodičov pri ZŠ Základná škola, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8870095834	vodné, stočné	232,21	s DPH		793/2002	18.01.2019	ZvS a.s.					29.01.2019
	Objednávka	40/2023	materiál a oprava výpočtovej techniky	130,00	s DPH			26.06.2023	Luboš Klepoch, EPOS LK	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		26.06.2023
	Objednávka	36/2023	oprava kotla v ŠJ	250,00	s DPH			13.06.2023	ROAX s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		13.06.2023
	Faktúra	230100234	oprava kotla v ŠJ	232,51	s DPH	36/2023		20.06.2023	ROAX s.r.o.					20.06.2023
	Objednávka	37/2023	kancelársky papier	250,00	s DPH			15.06.2023	Luboš Klepoch, EPOS LK	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		15.06.2023
	Faktúra	2023285	kancelársky papier	245,00	s DPH	37/2023		20.06.2023	Luboš Klepoch, EPOS LK					15.06.2023
	Objednávka	38/2023	klimatizačné zariadenie, čistenie klimatizačných zariadení	1 500.00	s DPH			16.06.2023	MaMsystem s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		15.06.2023
	Faktúra	202302	klimatizačné zariadenie, čistenie klimatizačných zariadení	1 450,00	s DPH	38/2023		21.06.2023	MaMsystem s.r.o.					21.06.2023
	Faktúra	230715	odpad ŠJ	43,68	s DPH		76-VŽP/2019	22.06.2023	BEMIA plus, s.r.o.					22.06.2023
	Zmluva	2023ZoD/93	Zmluva o poskytnutí daru	50,35	s DPH			16.05.2023	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		16.05.2023
	Objednávka	39/2023	vonkajší pinpongový stôl	680,00	s DPH			22.06.2023	ProfiTTsport s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		22.06.2023
	Zmluva	081/2023	Rámcová zmluva		s DPH			27.06.2023	OVD - ovocinárske družstvo	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		27.06.2023
	Faktúra	8329769815	mobil ŠKD	2,66	s DPH		1-774912852310	27.06.2023	Slovak Telekom, a.s.					27.06.2023
	Faktúra	12023222	vonkajší pinpongový stôl	680,00	s DPH	39/2023		22.06.2023	ProfiTTsport s.r.o.					22.06.2023
	Zmluva	Z/19/2023	Zmluva o prenájme	20,00	s DPH			03.07.2023	MiMa stav SK s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		03.07.2023
	Faktúra	2023314	materiál a oprava výpočtovej techniky	129,90	s DPH	40/2023		03.07.2023	Luboš Klepoch, EPOS LK					03.07.2023
	Objednávka	35/2023	euroobaly	40,00	s DPH			13.06.2023	WOOD - B s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		13.06.2023
	Faktúra	2123163	služby programu VEMA 7-9/23	142,20	s DPH		15/2015	03.07.2023	DataWex s.r.o.					03.07.2023
	Faktúra	1012349402	elektrická energia 7/2023	63,26	s DPH		0764/2022	03.07.2023	MAGNA ENERGIA a.s.					03.07.2023
	Faktúra	8230006603	plyn 7/2023	200,00	s DPH		1112655	03.07.2023	Energie2, a.s.					03.07.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4161