|
|
Faktúra |
Vyúčtovacia FA 1062401898
|
elektrická energia 4/2024
|
184,68 |
s DPH |
|
20232194
|
14.05.2024 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240769
|
oprava chladničky
|
375,72 |
s DPH |
31/2024
|
|
14.05.2024 |
COOP Servis spol. s r.o. |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8471026433
|
vodné,stočné
|
330,23 |
s DPH |
|
793/2002
|
13.05.2024 |
ZvS, a.s. |
|
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Objednávka |
31/2024
|
oprava chladničky
|
400,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
COOP Servis spol. s r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202400144
|
servis a údržba VT 5/2024
|
240,00 |
s DPH |
|
2082019
|
09.05.2024 |
EPICENTRUM s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240006
|
odpad ŠJ
|
190,00 |
s DPH |
|
27122023
|
09.05.2024 |
TÁBOR, s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FV112401770
|
program ŠJ 5-12/2024
|
470,40 |
s DPH |
|
990-060200
|
09.05.2024 |
VIS Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240100324
|
služby programu remek za r. 2024
|
271,84 |
s DPH |
|
2000/822
|
07.05.2024 |
Remek, s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240331
|
tepelná energia 4/2024
|
2 258,71 |
s DPH |
1/2024
|
07/2024/TE
|
06.05.2024 |
Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8348577333
|
telefón a internet
|
51,02 |
s DPH |
|
2029791396, 2030128836
|
06.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1052402388
|
elektrická energia 5/2024
|
913,41 |
s DPH |
|
20232194
|
06.05.2024 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024024
|
stravovanie zamestnancov 4/2024
|
1 955,48 |
s DPH |
|
02092023
|
06.05.2024 |
FoodUni, s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
94/2024
|
zabezpečovanie úloh v oblasti PO a BOZP
|
150,00 |
s DPH |
|
962022
|
06.05.2024 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202402069
|
čistiace prostriedky a materiál
|
2 158,80 |
s DPH |
V/26/2024
|
Z20243017_Z
|
03.05.2024 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
|
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8230033318
|
plyn 5/2024
|
200,00 |
s DPH |
|
1112655
|
02.05.2024 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024082
|
materiálno-technické zabezpečenie OK McDonald´s Cup ZŠ
|
2,29 |
s DPH |
30/2024
|
|
30.04.2024 |
WOOD-B s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
30/2024
|
materiálno-technické zabezpečenie OK McDonald´s Cup ZŠ
|
5,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
WOOD-B s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024064
|
materiálno-technické zabezpečenie OK McDonald´s Cup ZŠ
|
88,31 |
s DPH |
29/2024
|
|
30.04.2024 |
WOOD-B s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024068
|
materiálno-technické zabezpečenie OK McDonald´s Cup ZŠ
|
10,65 |
s DPH |
28/2024
|
|
29.04.2024 |
WOOD-B s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ECZ/12618/04/2024/UE
|
materiálno-technické zabezpečenie OK McDonald´s Cup ZŠ
|
239,35 |
s DPH |
25a/2024
|
|
29.04.2024 |
R-GOL Sp.z o.o. |
|
|
|
|
29.04.2024 |