Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2026012 materiál 492,00 s DPH 8/2026 17.02.2026 Eurodizajn, s.r.o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 17.02.2026
Faktúra 8383448389 mobil 6,31 s DPH TB0110691574 17.02.2026 Slovak Telekom, a.s. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 17.02.2026
Faktúra 8383448302 mobil 9,25 s DPH TB0110691572 17.02.2026 Slovak Telekom, a.s. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 17.02.2026
Faktúra 8383448218 mobil 29,43 s DPH TB0110691571 17.02.2026 Slovak Telekom, a.s. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 17.02.2026
Faktúra 20260006 predstavenie pre žiakov roč. 5-9 800,00 s DPH 9/2026 13.02.2026 Kúzelná fyzika s.r.o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 13.02.2026
Faktúra 2026002502 Potraviny 49,61 s DPH 20250112 11.02.2026 Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 17.02.2026 03.03.2026
Objednávka 8/2026 materiál 500,00 s DPH 09.02.2026 Eurodizajn, s.r.o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 09.02.2026
Faktúra 0006403726 strava a ubytovanie pre žiakov - LVVZ 5 250.00 s DPH 7/2026 bez čísla zo dňa 14.1.2026 09.02.2026 WACHUMBA ck, s.r.o. Cestovná kancelária ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 09.02.2026
Objednávka 9/2026 predstavenie pre žiakov roč. 5-9 800,00 s DPH 09.02.2026 Kúzelná fyzika s.r.o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 09.02.2026
Faktúra 8671005184 vodné stočné 1/2026 430,00 s DPH 793/2002 09.02.2026 ZvS, a.s. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 09.02.2026
Faktúra 202600384 Potraviny 610,04 s DPH 20251909 06.02.2026 COMIDA s.r.o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 06.02.2026 10.02.2026
Faktúra PredFA č. 1006403226 strava a ubytovanie pre žiakov - LVVZ 5 250.00 s DPH 7/2026 bez čísla zo dňa 14.1.2026 06.02.2026 WACHUMBA ck, s.r.o. Cestovná kancelária ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 06.02.2026
Faktúra 20260048 tepelná energia 1/2026 11 374,46 s DPH 145/2025 07/2024/TE 05.02.2026 Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 05.02.2026
Faktúra 1426 Mäso údeniny Dušan Novák 767,00 s DPH 20240101 05.02.2026 Mäso údeniny Dušan Novák ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 06.02.2026 10.02.2026
Faktúra Vyúčtovacia FA 1526003175 elektrická energia 1/2026 375,65 s DPH EE041/2025 05.02.2026 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 05.02.2026
Faktúra 8383029822 telefón a internet 50,11 s DPH 2029791396, 2030128836 04.02.2026 Slovak Telekom, a.s. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 04.02.2026
Faktúra 2026001 pečiatky a kancelárske potreby 136,37 s DPH 6/2026 02.02.2026 WOOD-B s.r.o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 02.02.2026
Faktúra 2600002 stravovanie zamestnancov 1/2026 1 844,00 s DPH bez čísla zo dňa 1.9.2025 02.02.2026 FoodUni, s.r.o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 02.02.2026
Faktúra 1012622655 elektrická energia 2/2026 50,87 s DPH EE041/2025 02.02.2026 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 02.02.2026
Faktúra 1012622654 elektrická energia 2/2026 1 175,84 s DPH EE041/2025 02.02.2026 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 02.02.2026
zobrazené záznamy: 41-60/4758
Zmluvy a faktúry do roku 2019 sú na stiahnutie tu:Zmluvy_ZS_Surany_SNP5.zip